Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw pracy,
6) zwiększenia wynagrodzeń z tytułu nowych zadań,
7) wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych o 0,22 od
1 lipca 2012 r. (tj. z 2,6 do 2,82),
8) zmniejszenia funduszu wynagrodzeń z tytułu:
− wyłączenia dodatków zadaniowych, które w 2011 roku przewidziane były na obsługę
Stałego Przedstawicielstwa i innych placówek dyplomatycznych w związku z polskim
przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej,
− przekształcenia z dniem 1 stycznia 2012 r. z państwowych jednostek budżetowych
w państwowe osoby prawne parków narodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich
im. Marka Karpia.
Kwoty bazowe dla poszczególnych grup pracowników, zostały określone w art. 13 projektu
ustawy budżetowej na rok 2012.


75
Rozdział VI
Programy wieloletnie
W niniejszym rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie
zadaniowym, które będą realizowane w 2012 r. Istotą programów wieloletnich jest
wydłużenie horyzontu planowania. Zestawienie programów wieloletnich w układzie
zadaniowym wprowadzono po raz pierwszy w ustawie budżetowej na 2009 r. poszerzając
zakres prezentowanych danych o tzw. informacje efektywnościowe – tj. cele oraz mierniki
stopnia ich realizacji, umożliwiające monitorowanie realizacji Programu nie tylko w ujęciu
finansowym, ale także efektywnościowym.
Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostało w załączniku nr 11 do ustawy
budżetowej, opracowanym w szczegółowości określonej w art. 122 ust. 2. Obejmuje ono
w szczególności określenie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej
ich wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa)
na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w 2 kolejnych latach
na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.
W stosunku do 2011 r. ujednolicony został sposób ujęcia programów wieloletnich
w układzie zadaniowym – począwszy od 2012 r. wszystkie programy wieloletnie będą
realizowane na poziomie działań klasyfikacji zadaniowej. W uzasadnionych przypadkach
niektóre programy zostały wykazane w ramach tego samego zadania w więcej niż jednym
działaniu (np. program wieloletni „Kultura+”).
W 2012 r. realizowanych będzie 67 programów wieloletnich, na które zaplanowano
wydatki budżetowe w wysokości 8.111.440 tys. zł.
„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań >Razem
bezpieczniej<”
Wieloletni „Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
>Razem bezpieczniej<” na lata 2007-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie
działania w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadania
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa,
podzadania
2.1.5. Działania
na
rzecz
poprawy
bezpieczeństwa
powszechnego i porządku publicznego.
Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 218/2006 z dnia 18 grudnia
2006 r., znowelizowaną uchwałą nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku. Koordynatorem
realizacji programu jest Minister Spraw Wewnętrznych. Celem programu jest wzrost poczucia
bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski, w szczególności poprzez integrację działań

77
Policji,
administracji
rządowej
i
samorządowej
oraz
partnerów
społecznych,
zainteresowanych
poprawą
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego.
Program
ukierunkowany jest na przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, naturalnego
partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Całkowite koszty Programu w latach 2007-2015 wynoszą 29.342 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.320 tys. zł.

Jednostka
2012
Cel
Miernik
koordynująca
plan
Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu
Wzrost poczucia
Ministerstwo
ograniczania aspołecznych zachowań
bezpieczeństwa wśród
Spraw
100%
objętych dofinansowaniem w stosunku do
mieszkańców Polski
Wewnętrznych projektów w roku bazowym

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
"Razem bezpieczniej"
11,31%
88,69%
Planowane wydatki na 2012 r.
Pozostałe koszty

„Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej
w latach 2010-2013”
Wieloletni „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy
państwowej w latach 2010-2013” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działań
w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadania
2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej
migracji, podzadania 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych.

78
Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 9/2010 z dnia 26 stycznia
2010 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów Lubelskiego i Podkarpackiego
sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.
Celem Programu jest usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej w związku
ze stałym wzrostem natężenia ruchu towarowego oraz przewidywanym wzrostem natężenia
ruchu w trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. W szczególności realizowane
będą przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia przepustowości istniejących przejść
granicznych oraz budowy nowych przejść (Dołhobyczów-Uhrynow w województwie lubelskim
oraz Budomierz-Hruszew w województwie podkarpackim), poprawy warunków oczekiwania
na odprawę graniczną oraz zwiększenia bezpieczeństwa granicy polsko-ukraińskiej. Służby
graniczne zostaną także wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do kontroli, co
przyspieszy tempo odpraw.
Całkowite koszty Programu w latach 2010-2013 wynoszą 457.570 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 124.136 tys. zł.

Jednostki
2012
Cel
Miernik
realizujące
plan
Wojewoda
Liczba oddanych do użytku pasów odpraw dla
0
Usprawnienie
Lubelski
pasażerów
funkcjonowania granicy
polsko-ukraińskiej
Wojewoda
Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego
80
Podkarpacki

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy
państwowej w latach 2011-2013
34,65%
65,35%
Planowane wydatki na 2012 r.
Pozostałe koszty


79
„Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”
Program
wieloletni
„Budowa
kampusu
600-lecia
Odnowienia
Uniwersytetu
Jagiellońskiego” na lata 2001-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe,
podzadania 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego.
Program został ustanowiony ustawą z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”
(Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez
Uniwersytet Jagielloński sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. III Kampus UJ)
powstaje w Krakowie-Pychowicach i obejmuje nowoczesne budynki wydziałów ścisłych
i przyrodniczych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zwiększenie
powierzchni budynków naukowo-dydaktycznych (o ponad 100 tys. m2) umożliwi właściwe
wykorzystanie
potencjalnych
możliwości
naukowo-dydaktycznych
UJ
oraz,
przy
uwzględnieniu lokowanych w pobliżu inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzenie środowiska sprzyjającego
budowaniu mostów pomiędzy nauką i przemysłem.
Całkowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynoszą 962.500 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 95.600 tys. zł.

Jednostka
2012
Cel
Miernik
realizująca
plan
Rozbudowa infrastruktury
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m²
Uniwersytet
Uniwersytetu
obiektów oddanych do użytku w ramach
59.995
Jagielloński
Jagiellońskiego
programu wieloletniego

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
9,93%
90,07%
Planowane wydatki na 2012 r.
Pozostałe koszty


80