Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:
− 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
− 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
− 7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej,
− 7.3.3.2. Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej.

Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”
Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA” w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach jednej
funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości
927 tys. zł.
Na realizowane zadania Wydawnictwo planuje ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 20. Zdrowie:
• 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – 602 tys. zł.
Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Edukacja i profilaktyka
w dziedzinie rozwiązywania
Liczba wydrukowanych książek, broszur,
670 950
704 497
739 723
problemów alkoholowych
ulotek, plakatów, periodyków
i uzależnień

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Wydawnictwo realizować będzie następujące
działania:
− 20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu życia
− 20.5.6.1. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów
wynikających z uzależnień
− 20.5.6.4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
• 22.2. Obsługa administracyjna – 268 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obsługi
Liczba osób zaangażowanych w obsługę
3
3
3
administracyjnej przy
administracyjną
rozsądnym koszcie
256
• 22.3. Obsługa techniczna – 57 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Rzeczywiste koszty administrowania
2 000
2 000
2 000
funkcjonowania obsługi
technicznej przy rozsądnym
koszcie
Rzeczywiste koszty zakupu usług
6 000
5 000
5 000

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Jurcie w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach jednej funkcji
rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 1 792 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez PDZ planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 20. Zdrowie:
• 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – 1 376 tys. zł.

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Prawidłowe wykorzystanie
Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt,
obiektu i środków
rehabilitacja, wynagrodzenia
110 PLN
120 PLN
130 PLN
finansowych na wykonanie
pracowników, eksploatacja budynku)
świadczeń rehabilitacyjnych

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu PDZ realizować będzie następujące działanie:
− 20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych

2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
• 22.2. Obsługa administracyjna – 296 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba osób zatrudnionych na umowy
10/9
10/9
10/9
cywilno prawne (sezon)
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania PDZ
Rzeczywisty koszt związany
1
1
1
z zamówieniami publicznymi
257
• 22.3. Obsługa techniczna – 120 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obsługi
Miesięczny koszt utrzymania budynku
12
12
12
technicznej i biura PDZ

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji
stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości 36 400 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez COK w ramach funkcji 1. Zarządzanie państwem planuje się ponieść koszty w
wysokości:
• 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –
36 400 tys. zł.
Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnej i
efektywnej obsługi urzędu
Prezydenta RP przez
Wskaźnik jakości planowania wydatków
99,9%
99,9%
99,9%
Centrum Obsługi Kancelarii
Prezydenta RP

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu COK realizować będzie następujące działanie:
− 1.1.1.6. Obsługa urzędu Prezydenta RP przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji
rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości 2 859 tys. zł. Koszty finansowane przez
Centrum będą realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych
służących praktycznym zastosowaniom.

Zadanie – Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wspieranie realizacji zadań
publicznych nałożonych na
służby statystyki publicznej
Liczba przeprowadzonych seminariów
w obszarze naukowo-
naukowych, sympozjów i szkoleń
badawczym, szkoleniowo-
100
100
100
w stosunku do zaplanowanych
edukacyjnym oraz
w danym roku
w obszarze związanym
z promocją i popularyzacją
wiedzy o statystyce
258
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:
− 10.2.1.8. Finansowanie prac naukowo-badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych wspomagających
działalność służb statystyki publicznej.


259

ROZDZIAŁ IV
BUDśET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Polska, wstępując do Unii Europejskiej (UE), włączyła się w realizację jednej z ważniejszych wspólnotowych
polityk – polityki spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium UE poprzez
działania prowadzące do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do
wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła podział budżetu państwa na: budżet
środków krajowych i budżet środków europejskich. Zgodnie z art. 117 wspomnianej ustawy budżet środków
europejskich jest rocznym planem dochodów oraz podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na
realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków
przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Tak więc w budżecie środków europejskich
ujmowane są dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
wydatki na realizację takich programów w części podlegającej refundacji.
W niniejszym dokumencie po raz drugi zaprezentowany został budżet środków europejskich w układzie
zadaniowym. Planowane wydatki z budżetu środków europejskich w 2012 roku wyniosą 77,1 mld zł.
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 uwzględniono wydatki w budżecie krajowym i budżecie środków
europejskich na realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA zgodnie
z kwotami ujętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP).
W niniejszym dokumencie podobnie jak w roku ubiegłym przyjęto założenie metodologiczne, że dysponenci
umieszczą wydatki na realizację projektów, finansowanych ze środków europejskich, w poszczególnych
funkcjach państwa zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem. Natomiast wydatki związane z zarządzaniem
i wdrażaniem projektów zostały zaprezentowane w ramach funkcji 17.Kształtowanie równomiernego rozwoju
kraju. Rezerwy celowe przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA ze
względu na swoją specyfikę wykazane zostały analogicznie jak pozostałe rezerwy celowe w funkcji 4.
Zarządzanie finansami państwa. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. zaplanowane są w wysokości
39 890 779 tys. zł.

Zestawienie planowanych wydatków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA
przedstawia poniższa tabela.








260