Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Dostarczanie wysokiej
Odsetek osób oceniających jakość
Co
Co
Co
jakości informacji analiz oraz
przygotowywanych informacji i analiz na
najmniej
najmniej
najmniej
propozycji decyzji
co najmniej 5 punktów
70%
70%
70%
o charakterze strategicznym
w sześciostopniowej skali ocen

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu, Ośrodek będzie realizować następujące działanie:
− 1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentów o charakterze
strategicznym.


251

Instytucje Gospodarki Budżetowej
Centrum Usług Wspólnych
Centrum Usług Wspólnych w 2012 roku realizować będzie trzy zadania w ramach jednej funkcji stałej, na
których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 109 324 tys. zł.
Na realizowane przez Centrum w ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna
i techniczna trzy zadania planuje się ponieść koszty zadania wysokości:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 2 550 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Ocena działalności CUW przez organ
1
1
1
zarządzania CUW
nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)

• 22.2. Obsługa Administracyjna – 49 470 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnej
Ocena obsługi administracyjnej dokonana
obsługi funkcjonowania
przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1
1
1
1
KPRM i CUW
pozytywna)

• 22.3. Obsługa techniczna – 57 304 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnej
Ocena zadowolenia na podstawie ankiety
obsługi technicznej KPRM i
(liczba ocen pozytywnych/ ogólna liczba
90%
93%
95%
CUW
ocen, w %)

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA",
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST",
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA",
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA",
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA",
Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"

Powyższe Instytucje Gospodarki Budżetowej w 2012 roku realizować będą jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 249 726 tys. zł.
Koszty są realizowane przez Instytucje w ramach funkcji 18. Sprawiedliwość, zadanie 18.4. Wykonywanie kary
pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
252
Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację
osób tymczasowo
% zaludnienia w zakładach karnych
99
98
99
aresztowanych i skazanych
i aresztach śledczych
na karę pozbawienia
wolności
Sprawna resocjalizacja wobec Liczba skazanych objętych systemem
osób skazanych na karę
36 500
35 000
35 500
programowego oddziaływania
pozbawienia wolności

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytucje realizować będą następujące działanie:
− 18.4.3.2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji
gospodarki budżetowej

Centrum Usług Logistycznych
Centrum Usług Logistycznych w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na
których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 76 807 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Centrum w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
planuje się ponieść koszty zadania wysokości:
• 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa – 76 807 tys. zł.
Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie
Liczba postępowań wszczętych ogółem
bezpieczeństwa obywateli
(w tym przestępstw drogowych), w
osiągnięcie osiągnięcie osiągnięcie
poprzez ograniczenie liczby
bieżącym roku do liczby postępowań
dynamiki
dynamiki
dynamiki
przestępstw ( w tym
wszczętych ogółem (w tym przestępstw
≤100%
≤100%
≤100%
przestępstw drogowych)
drogowych), w analogicznym okresie
roku poprzedniego x100%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum realizować będzie następujące działania:
− 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości,
− 2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej,
− 2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych wolności,
− 2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
− 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
− 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach,
− 2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach.
253
Centralny Ośrodek Sportu
Centralny Ośrodek Sportu w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na
których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 102 985 tys. zł.
Na zadania realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji 8. Kultura Fizyczna planuje się ponieść koszty w
wysokości:
• 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – 100 055 tys. zł.
Zadanie – Wspieranie sportu wyczynowego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie optymalnych
warunków szkolenia
Stosunek zadowolonych osób trenujących
sportowego dla realizacji
na obiektach sportowych COS do ogółu
40-45%
45-50%
50-55%
przedsięwzięć związanych ze
osób trenujących
sportem wyczynowym

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:
− 8.2.1.2. Wspieranie działań COS w zakresie tworzenia warunków do szkolenia sportowego.
• 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – 2 930 tys. zł.
Zadanie – Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Poprawa jakości bazy
Stopień wykorzystania środków na
materialno-technicznej dla
zadania inwestycyjne dofinansowane ze
100%
100%
100%
potrzeb szkolenia sportowego
środków MSiT

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:
− 8.3.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2012 roku realizować będzie dwa zadania,
w ramach funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 326 399 tys. zł.
Na zadania realizowane przez Zakład w ramach funkcji 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
planuje się ponieść koszty w wysokości:
• 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – 6 899 tys. zł.
Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ
do podjęcia i realizacji zadań Poziom gotowości SZ do działań
opis
opis
opis
zgodnie z operacyjnym
(miernik opisowy)
przeznaczeniem

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Zakład realizować będzie następujące działanie:
− 11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej.
254

• 11.2. Rozwój zdolności obronnych – 319 500 tys. zł.
Zadanie – Rozwój zdolności obronnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Osiągnięcie pożądanych
Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny
przyjęcie
przyjęcie
przyjęcie
zdolności obronnych
realizacji Programu rozwoju SZ
oceny
oceny
oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Zakład realizować będzie następujące działanie:
− 11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa.

Centralny Ośrodek Informatyki
Centralny Ośrodek Informatyki w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 37 265 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie planuje się ponieść koszty w
wysokości:
• 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego – 37 265 tys. zł.
Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zwiększenie poziomu
Liczba godzin dostępnych pracy systemu
informatyzacji podmiotów
e-PUAP w relacji do jego rzeczywistej
95%
95%
95%
realizujących zadania
wymaganej liczby godzin pracy
publiczne

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:
− 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie,
w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 12 824 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i
mieszkalnictwo planuje się ponieść koszty w wysokości:
• 7.3. Geodezja i kartografia – 12 824 tys. zł.
Zadanie – Geodezja i kartografia
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnianie poprawy
obsługi obywateli oraz
Pokrycie powierzchni kraju bazami
dostępu do aktualnej
danych przestrzennych dostępnych drogą
75%
80%
85%
informacji geodezyjnej
elektroniczną dla wszystkich zakresów
i kartograficznej (informacji
tematycznych
przestrzennej)

255