Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Sprawna resocjalizacja wobec Liczba skazanych objętych systemem
osób skazanych na karę
36 500
35 000
35 500
programowego oddziaływania
pozbawienia wolności

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 18.4.4.1. Pomoc finansowa dla osób pozbawionych wolności zwalnianych z zakładów karnych
i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów
Pracy
Ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się
ponieść wydatki w wysokości 42 391 tys. zł.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się w ramach funkcji 18. Sprawiedliwość ponieść koszty
w wysokości:
• 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – 42 391 tys. zł.
Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację
osób tymczasowo
% zaludnienia w zakładach karnych
99%
98%
99%
aresztowanych i skazanych
i aresztach śledczych
na karę pozbawienia
wolności
Sprawna resocjalizacja wobec Liczba skazanych objętych systemem
osób skazanych na karę
36 500
35 000
35 500
programowego oddziaływania
pozbawienia wolności

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 18.4.3.1. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji
Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie,
w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 898 671 tys. zł, czyli
o 3,8% więcej niż w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa:
• 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 898 671 tys. zł.
216
Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zwiększanie
konkurencyjności polskiej
Wartość planowanych przychodów
10 mld
5 mld
5 mld
gospodarki poprzez zmianę
z prywatyzacji
struktury własnościowej

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Fundusz Skarbu Państwa
Ze środków Funduszu Skarbu Państwa w 2012 roku realizowane będą cztery zadania, w ramach dwóch funkcji
stałych, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 256 257 tys. zł.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa:
• 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 247 308 tys. zł.
Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zwiększanie konkurencyjności
Wartość planowanych przychodów
polskiej gospodarki poprzez
10 mld zł
5 mld zł
5 mld zł
z prywatyzacji
zmianę struktury własnościowej

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 5.1.1.1. Zbywanie akcji i udziałów,
− 5.1.1.2. Proces przygotowania prywatyzacji,
− 5.1.2.1. Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotami, dla
których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim,
− 5.1.3.2. Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych
jednostek organizacyjnych,
− 5.1.3.3. Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa - przez Delegatury Ministra Skarbu Państwa -
pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów,
− 5.1.3.4. Dofinansowanie procesów likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z
udziałem Skarbu Państwa.
217
3. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 1 849 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie merytorycznej
obsługi organu administracji
rządowej / kierownika
Stopień realizacji zadań wykonywanych
jednostki na rzecz utrzymania
100%
100%
100%
w ramach obsługi merytorycznej Ministra
zgodności prowadzonej
działalności z celami polityki
rządu

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 22.1.1.2. Obsługa prezydialna,
− 22.1.2.2. Ochrona prawna interesów,
− 22.1.3.1. Audyt i zarządzanie jakością,
− 22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostką.

• 22.2. Obsługa administracyjna – 10 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Urzędu
Stopień realizacji zadań wykonywanych
100%
100%
100%
i sprawnej obsługi
w ramach obsługi administracyjnej
pracowników

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 22.2.2.2. Obsługa kancelaryjna i archiwalna.

• 22.3. Obsługa techniczna – 7 090 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie warunków
Stopień realizacji zadań
technicznych niezbędnych do
wykonywanych w ramach obsługi
100%
100%
100%
prawidłowego i niezakłóconego
technicznej
funkcjonowania Urzędu

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową na potrzeby
jednostki,
218
− 22.3.1.2. Zakupu usług telekomunikacyjnych,
− 22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i informatycznego.

Fundusz Kredytu Technologicznego
Ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 212 926 tys. zł, czyli
ok. 70,8% więcej niż w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:
• 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – 212 926 tys. zł.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie.

219

Agencje Wykonawcze

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w 2012 roku realizować będzie realizować dwa zadania, w ramach dwóch
funkcji stałych, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 1 220 528 tys. zł, czyli o 5,7% więcej
niż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa:
• 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 394 684 tys. zł.
Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Efektywne gospodarowanie
Rentowność działalności (bez dotacji
18,5%
14,1%
10,9%
mieniem Skarbu Państwa
budżetowej)

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:
− 5.1.1.1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych,
− 5.1.3.2. Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa.

2. W ramach funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic:
• 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – 825 844 tys. zł.
Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ
do podjęcia i realizacji zadań Poziom gotowości SZ do działań
pozytywny pozytywny pozytywny
zgodnie z operacyjnym
(miernik opisowy)
przeznaczeniem

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:
− 11.1.9.2. Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ RP.

Agencja Mienia Wojskowego
Agencja Mienia Wojskowego w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach dwóch funkcji stałych, na
których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 131 766 tys. zł, czyli o 8,5% mniej niż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa:
• 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 130 268 tys. zł.

220