Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych,
− 3.1.9.2. Wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi.

• 3.2. Szkolnictwo wyższe – 11 500 tys. zł.
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego.

2. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:
• 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego – 23 000 tys. zł.
Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba zabezpieczonych obiektów
Ochrona, poprawa
dziedzictwa narodowego: zabytków,
i upowszechnianie stanu
muzealiów, archiwaliów (w tym
60
60
60
zachowania dziedzictwa
filmowych), księgozbiorów, itp. w danym
narodowego
roku

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 9.2.1.1. Prowadzenie działalności wystawienniczej,
− 9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych,
− 9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiów,
− 9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów polskich lub z Polską związanych,
− 9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników,
− 9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym,
− 9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych
obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
− 9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych,
− 9.2.5.3. Udostępnianie i popularyzacja zasobów i zbiorów.

• 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą –
55 390 tys. zł.
Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Promocja oraz kreowanie
Liczba imprez kulturalnych
pozytywnego wizerunku
organizowanych i współorganizowanych
380
385
390
Polski w kraju i za granicą
w Polsce i za granicą w danym roku


211
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów,
− 9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorów,
− 9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej,
− 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
− 9.3.1.7. Promocja kultury polskiej i dokonań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego,
− 9.3.1.8. Promocja i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i
czasopiśmiennictwa,
− 9.3.1.10. Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób
niepełnosprawnych,
− 9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej.

• 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury – 35 400 tys. zł.
Zadanie – Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Utrzymanie i pielęgnacja
Liczba nowych, modernizowanych
materialnej substancji sfery
55
55
55
i wyposażonych obiektów
kultury

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 9.4.1.1. Budowa nowych obiektów w sferze kultury,
− 9.4.2.1. Zakupy niezwiązane z budownictwem służące funkcjonowaniu podmiotów publicznych i
niepublicznych w sferze kultury,
− 9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych.

2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
• 22.2. Obsługa administracyjna – 10 tys. zł.

Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzędu
Ocena NIK
pozytywna pozytywna pozytywna
i sprawnej obsługi
pracowników

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa.

212
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
Ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 200 000 tys. zł. Wydatki
finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadanie 10.1. Prowadzenie badań
naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.
Zadanie – Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba prac indeksowanych z Polski do
Podniesienie poziomu
liczby prac naukowych publikowanych
27%
30%
32%
wyników badań naukowych
w Polsce (%)

Organy państwa mają pośredni wpływ na wartość tego miernika, ryzykiem jest brak bezpośredniego wpływu
poziomu finansowania na jego wartość. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrostowy trend w zakresie
tego miernika, udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie opublikowanych prac naukowych jest
wyższy w kolejnych latach, co potwierdza skuteczność realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 10.1.1.6. Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG;
− 10.1.2.1. Obsługa finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz
inwestycji budowlanych.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2012 roku realizowane będzie jedno
zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości
18 000 tys. zł, czyli o ok. 19,4% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane
w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja
zdrowia.
Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Podnoszenie świadomości
w zakresie zagrożeń
Liczba osób objętych kampaniami
380 000
400 000
420 000
wynikających z uzależnienia
informacyjnymi
od hazardu

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania
związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym
sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem,

213
− 20.5.6.6. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych
ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu,
− 20.5.6.7. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów
wynikających z uzależnień od hazardu,
− 20.5.6.8. Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększania
kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz
dostępności leczenia osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku realizowane będą dwa zadania,
w ramach dwóch funkcji rozwojowych, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości
5 032 501 tys. zł, czyli o 17,2% więcej niż w roku 2011.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

2. W ramach funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny:
• 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – 1 273 935 tys. zł.
Zadanie – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba osób niepełnosprawnych objętych
Zapewnienie aktywności
działaniami w zakresie rehabilitacji
społecznej osób
619 710
535 317
495 401
społecznej, które korzystają z różnych
niepełnosprawnych
form wsparcia

Czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest sposób alokacji środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez samorządy. Samorządy samodzielnie podejmują decyzję
jaka część środków, które są im przyznane, przypada na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
a jaka na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (zadanie 14.3.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych). W konsekwencji zmiany redystrybucji środków na
niekorzyść realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej zmniejszałaby się liczba osób niepełnosprawnych
korzystających z poszczególnych form wsparcia. Liczba osób korzystających z różnych form wsparcia
w zakresie aktywizacji społecznej stanowi obraz grupy docelowej, do której skierowane są działania
zdefiniowane w celu zadania. Ze względu na czynnik demograficzny mający wpływ na kształtowanie się
wskaźnika zdefiniowano bardziej precyzyjne mierniki na poziomie podzadań.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki
samorządu terytorialnego,
− 13.2.1.2. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej,
− 13.2.2.1. Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc
w ramach zadań zlecanych i tworzenie płaszczyzny współpracy.
214

3. W ramach funkcji 14. Rynek pracy:
• 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – 3 758 566 tys. zł.
Zadanie – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zwiększanie aktywności
Współczynnik aktywności zawodowej
zawodowej osób
osób niepełnosprawnych w wieku
26,4%
26,7%
27%
niepełnosprawnych
produkcyjnym

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo bazy mierników. Czynnikiem mającym
niewielki wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest ogólna sytuacja na rynku pracy oraz wahania
wskaźnika aktywności zawodowej ogółu ludności w wieku produkcyjnym. Miernik bezpośrednio odzwierciedla
realizację celu. Wraz ze wzrostem wartości miernika wzrasta aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych.
Miernik odnosi się do osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w celu wstępnego wykluczenia
z rachunku osób, które z uwagi na wiek pozostają bierne zawodowo.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 14.3.1.1. Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym
i otwarty rynku pracy,
− 14.3.1.2. Wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz
niepełnosprawnych rolników,
− 14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki
samorządu terytorialnego,
− 14.3.1.4. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizacje
zawodową.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 2012 roku realizowane
będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w
wysokości 34 001 tys. zł, czyli o 41,7% więcej niż w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:
1. W ramach funkcji 18. Sprawiedliwość:
• 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – 34 001 tys. zł.
Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację
osób tymczasowo
% zaludnienia w zakładach karnych
99%
98%
99%
aresztowanych i skazanych
i aresztach śledczych
na karę pozbawienia
wolności

215