Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Park Narodowy „Góry Stołowe”
681
681
681
Kampinoski Park Narodowy
1 878
1 878
1 878
Karkonoski Park Narodowy
1 725
1 725
1 725
Magurski Park Narodowy
11 440
11 440
11 440
Narwiański Park Narodowy
872
872
872
Ojcowski Park Narodowy
124
124
124
Pieniński Park Narodowy
209
209
209
Poleski Park Narodowy
1 774
1 774
1 774
Roztoczański Park Narodowy
679
679
679
Słowiński Park Narodowy
8 868
8 868
8 868
Świętokrzyski Park Narodowy
90
90
90
Tatrzański Park Narodowy
8 942
8 942
8 942
Park Narodowy „Ujście Warty”
6 171
6 171
6 171
Wielkopolski Park Narodowy
562
562
562
Wigierski Park Narodowy
3 052
3 052
3 052
Woliński Park Narodowy
690
690
690

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Parki będą realizowały następujące działanie:
− 12.1.1.2. Parki narodowe.

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Podmiot rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
Do zadań Ośrodka należeć będzie m.in. gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy
publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na
obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego
i Azji Centralnej; przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji
politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych; współpraca z polskimi
i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promowanie polskiej myśli
analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2012 r. realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji
stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości 8 822 tys. zł. Koszty finansowane przez
Ośrodek będą realizowane w ramach funkcji 1. Zarządzanie państwem, zadania 1.3. Obsługa merytoryczna
i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.


261
Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Dostarczanie wysokiej
Odsetek osób oceniających jakość
Co
Co
Co
jakości informacji analiz oraz
przygotowywanych informacji i analiz na
najmniej
najmniej
najmniej
propozycji decyzji
co najmniej 5 punktów
70%
70%
70%
o charakterze strategicznym
w sześciostopniowej skali ocen

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu, Ośrodek będzie realizować następujące działanie:
− 1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentów o charakterze
strategicznym.



262
Instytucje Gospodarki Budżetowej
Centrum Usług Wspólnych
Centrum Usług Wspólnych w 2012 roku realizować będzie trzy zadania w ramach jednej funkcji stałej, na
których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 109 373 tys. zł.
Na realizowane przez Centrum w ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna
i techniczna planuje się ponieść koszty na trzy zadania:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 2 550 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Ocena działalności CUW przez organ
1
1
1
zarządzania CUW
nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)

• 22.2. Obsługa Administracyjna – 49 500 tys. zł.
Zadanie 22.2. Obsługa Administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnej
Ocena obsługi administracyjnej dokonana
obsługi funkcjonowania
przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1
1
1
1
KPRM i CUW
pozytywna)

• 22.3. Obsługa techniczna – 57 323 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnej
Ocena zadowolenia na podstawie ankiety
obsługi technicznej KPRM i
(liczba ocen pozytywnych/ ogólna liczba
90%
93%
95%
CUW
ocen, w %)

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA",
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST",
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA",
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA",
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA",
Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"

Powyższe Instytucje Gospodarki Budżetowej w 2012 roku realizować będą jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 249 742 tys. zł.
Koszty są realizowane przez Instytucje w ramach funkcji 18. Sprawiedliwość, zadanie 18.4. Wykonywanie kary
pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
263
Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację
osób tymczasowo
% zaludnienia w zakładach karnych
99%
98%
99%
aresztowanych i skazanych
i aresztach śledczych
na karę pozbawienia
wolności
Sprawna resocjalizacja wobec Liczba skazanych objętych systemem
osób skazanych na karę
36 500
35 000
35 500
programowego oddziaływania
pozbawienia wolności

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytucje realizować będą następujące działanie:
− 18.4.3.2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji
gospodarki budżetowej

Centrum Usług Logistycznych
Centrum Usług Logistycznych w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na
których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 76 858 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Centrum w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
planuje się ponieść koszty na zadania:
• 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa – 48 562 tys. zł.
Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie
Liczba postępowań wszczętych ogółem
bezpieczeństwa obywateli
(w tym przestępstw drogowych), w
osiągnięcie osiągnięcie osiągnięcie
poprzez ograniczenie liczby
bieżącym roku do liczby postępowań
dynamiki
dynamiki
dynamiki
przestępstw ( w tym
wszczętych ogółem (w tym przestępstw
≤100%
≤100%
≤100%
przestępstw drogowych)
drogowych), w analogicznym okresie
roku poprzedniego x100%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum realizować będzie następujące działania:
− 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości,
− 2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej,
− 2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych wolności,
− 2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
− 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
− 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach,
− 2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach.



264
• 2.2. Redukowanie przestępczości – 28 296 tys. zł.
Zadanie – Redukowanie przestępczości
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
Usprawnienie procesu
ogółem: liczba przestępstw wykrytych
68%
68%
68%
wykrywania przestępstw
przez ogólną liczbę przestępstw
stwierdzonych

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum realizować będzie następujące działania:
− 2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze
kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynności operacyjno-
rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,
− 2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osób,
− 2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej,
− 2.2.1.9. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń
terrorystycznych.

Centralny Ośrodek Sportu
Centralny Ośrodek Sportu w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na
których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 103 029 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji 8. Kultura Fizyczna planuje się ponieść koszty na
zadania:
• 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – 100 099 tys. zł.
Zadanie – Wspieranie sportu wyczynowego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie optymalnych
warunków szkolenia
Stosunek zadowolonych osób trenujących
sportowego dla realizacji
na obiektach sportowych COS do ogółu
40-45%
45-50%
50-55%
przedsięwzięć związanych ze
osób trenujących
sportem wyczynowym

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:
− 8.2.1.2. Wspieranie działań COS w zakresie tworzenia warunków do szkolenia sportowego.
• 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – 2 930 tys. zł.
Zadanie – Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Poprawa jakości bazy
Stopień wykorzystania środków na
materialno-technicznej dla
zadania inwestycyjne dofinansowane ze
100%
100%
100%
potrzeb szkolenia
środków MSiT
sportowego.
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:
− 8.3.2.3. Wspierania rozwoju infrastruktury sportowej COS.

265