Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

− 12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-
2010".
• 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska – 103 694 tys. zł.
Zadanie – Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Rozwój infrastruktury
Wzrost redukcji ładunku ścieków
przyczyniającej się do
oczyszczonych zgodnie z wymogami
-
-
-
poprawy stanu środowiska
Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)

Miernik w perspektywie wieloletniej może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów
pomocy - NFOŚiGW sam nie realizuje inwestycji i jest w dużym stopniu uzależniony od beneficjentów. Miernik
powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma częściowy wpływ na jego wartość, miernik i dotyczy
potwierdzonego efektu z umów zakończonych w danym roku.
Miernik jest tylko częściowo zależny od wydatkowanych środków w danym roku, gdyż realizowane inwestycje
mają charakter długoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osiągany dopiero po kilku latach od ich
rozpoczęcia.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
− 12.6.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
− 12.6.2.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza,
− 12.6.2.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych
niż komunalne.

• 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 360 958 tys. zł.
Zadanie – Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Ochrona stanu środowiska
Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo
przed negatywnym wpływem
63
63
63
- obserwacyjnych (szt.)
czynników cywilizacyjnych

Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma częściowy wpływ na jego wartość.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.7.1.1. Państwowy Monitoring Środowiska,
− 12.7.3.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków,
− 12.7.3.2. Oceny oddziaływania na środowisko.
256
• 12.8 Polityka ekologiczna państwa – 224 837 tys. zł.
Zadanie – Polityka ekologiczna państwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju i
Wielkość preferencyjnego pożyczkowego
tworzenie podstaw do
finansowania ochrony środowiska dla
1 575
1 845
2 025
zrównoważonego rozwoju
beneficjentów (mln zł)
społeczno-gospodarczego

Miernik odnosi się do wartości zawartych w umowach z beneficjentami i odnosi się do działalności pożyczkowej
NFOŚiGW w zakresie preferencyjnego finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja środowiskowa,
− 12.8.1.2. Instrumenty służące realizacji polityki ekologicznej państwa,
− 12.8.1.4. Zwrotne finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW.

2. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:
• 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej – 3 566 tys. zł.
Zadanie – Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód
Liczba zawartych umów z Ministrem
i powietrza oraz zmniejszenie
właściwym ds. transportu w zakresie
1
1
1
obciążenia dla środowiska poprzez
dofinansowania żeglugi śródlądowej
wykorzystanie w transporcie
(szt.)
jednostek floty żeglugi śródlądowej

Miernik odzwierciedla charakter wsparcia przez NFOŚiGW dofinansowania żeglugi śródlądowej. Na mocy
ustawy NF przekazuje Ministrowi Infrastruktury środki na rozwój żeglugi śródlądowej. Nie ma wpływu na to ile
tych środków zostanie przekazanych (określa ustawa) i na co konkretnie zostaną przeznaczone przez Ministra
Infrastruktury. Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie Ministra Infrastruktury – nie
złożenie wniosku.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu – żeglugi śródlądowej.
257
3. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego –
20 200 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzędu
Udział osób zaangażowanych w proces
w zakresie merytorycznej
planowana strategicznego i polityki
11
11
11
działalności, planowania
informacyjnej/ogół zatrudnionych (%)
strategicznego i operacyjnego

• 22.2. Obsługa administracyjna – 19 743 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnej
Udział pracowników administracyjnych
obsługi administracyjnej
6
6
6
do ogółu zatrudnionych (%)
jednostki

• 22.3. Obsługa techniczna – 21 909 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Udział pracowników technicznych do
funkcjonowania w zakresie
6
6
6
ogółu zatrudnionych (%)
obsługi technicznej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2012 roku realizować będzie sześć zadań, w ramach dwóch
funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości
15 100 tys. zł, czyli o ok. 9,8% mniej niż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka na zadanie:
• 3.1. Oświata i wychowanie – 45 tys. zł.
Zadanie – Oświata i wychowanie
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Podniesienie wiedzy
i umiejętności nauczycieli
Liczba nauczycieli szkół rolniczych -
200
200
200
w zakresie zrównoważonego
odbiorców usług edukacyjnych
rozwoju obszarów wiejskich

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:
− 3.1.3.5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
258

2. W ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka na dwa zadania:
• 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności – 1 070 tys. zł.

Zadanie – Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Efektywny system doradztwa
w zakresie rolnictwa
Liczba odbiorców usług doradczych,
1 510
1 510
1 510
ekologicznego i systemów
szkoleniowych, upowszechnieniowych
jakości żywności
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:
− 21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego,
− 21.4.2.11. Koordynacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego,
− 21.4.3.1. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie
systemów jakości żywności,
− 21.4.3.2. Promocja systemów jakości żywności.
• 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – 6 276 tys. zł.
Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Przygotowanie kadr
Liczba odbiorców różnych form
doradczych do realizacji
8 250
8 250
8 250
edukacyjnych
WPR oraz pomocy krajowej
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:
− 21.7.1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych,
− 21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych,
− 21.7.1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie działalności doradczej,
− 21.7.1.4. Działalność promocyjna,
− 21.7.1.5. Kontrola prywatnych podmiotów doradczych,
− 21.7.4.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.
3. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna na trzy zadania:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 1 059 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Udział kosztów zadania w całości
7
7
7
funkcjonowania Centrum
kosztów Centrum (%)
259
• 22.2. Obsługa administracyjna – 3 298 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Udział kosztów zadania w całości
22
30
30
funkcjonowania Centrum
kosztów Centrum (%)

• 22.3. Obsługa techniczna – 3 352 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Udział kosztów zadania w całości
22
18
18
funkcjonowania Centrum
kosztów Centrum (%)

Parki Narodowe
Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., przewidują likwidację gospodarstw
pomocniczych funkcjonujących dotychczas przy państwowych jednostkach budżetowych. Przez okres jednego
roku Parki Narodowe funkcjonowały jako państwowe jednostki budżetowe. Wraz z wejściem w życie przepisów
znowelizowanej ustawy o parkach narodowych, nastąpiło przekształcenie Parków Narodowych – państwowych
jednostek budżetowych – w państwowe osoby prawne. Ich plany finansowe po raz pierwszy zatem zostały
włączone do projektu ustawy budżetowej na rok 2012.
Powyższe państwowe osoby prawne w 2012 roku będą realizowały jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na realizację którego planują ponieść koszty w wysokości 211 280 tys. zł. Koszty finansowane
przez Parki Narodowe będą realizowane w ramach funkcji 12. Środowisko, zadanie 12.1. Kształtowanie
bioróżnorodności.
Zadanie – Kształtowanie bioróżnorodności
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zachowanie i kształtowanie
procesów przyrodniczych
Powierzchnia ekosystemów objętych



przebiegających w
zabiegami ochronnymi (w ha)
ekosystemach
Babiogórski Park Narodowy
132
132
132
Białowieski Park Narodowy
47
47
47
Biebrzański Park Narodowy
6 120
6 120
6 120
Bieszczadzki Park Narodowy
3 150
3 150
3 150
Park Narodowy „Bory Tucholskie”
714
714
714
Drawieński Park Narodowy
1 704
1 704
1 704
Gorczański Park Narodowy
2 944
2 944
2 944
260