Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Procent wykorzystania limitu środków EFRROW na realizację programów
rozwoju obszarów wiejskich
80%
69,8%
60%
49,9%
40%
28,52%
16,57%
20%
7,92%
0,2%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012


Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 16 536,0 mln zł, w tym wydatki z budżetu środków
europejskich 10 644,8 mln zł. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 21 zostały
przedstawione na poniższym wykresie.
w tys. zł
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona
208 124
roślin uprawnych
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli
125 727
zwierząt
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt
404 880
oraz zdrowia publicznego
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa
oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
70 726
tradycyjna i systemy jakości żywności
Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
712 747
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i
361 740
rybołówstwa morskiego
14 652 085
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz
pomocy krajowej

196
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 zadań obejmujących działalność dysponentów z zakresu
rozwoju produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz ochrony roślin i hodowli zwierząt. Ponadto bardzo
ważnym aspektem w ramach omawianej funkcji jest realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i pomocy krajowej oraz
działania mające na celu wspieranie infrastruktury wsi, rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.
Dysponenci realizują także szeroki zakres działań w celu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia
publicznego, jak również działania z zakresu ustroju rolnego państwa i rolnictwa ekologicznego. Działania
dotyczą także systemów jakości żywności oraz żywności regionalnej i tradycyjnej.
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
99 794
85
Wojewodowie
108 330

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie postępu
biologicznego w produkcji roślinnej, badania, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, nadzór nad
zdrowiem roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. MRiRW realizuje ponadto kilka
programów wieloletnich mających na celu ulepszanie roślin, rozwój zrównoważonych metod produkcji
ogrodniczej, zachowanie bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, ulepszanie krajowych źródeł
białka roślinnego, tworzenie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych ochronę roślin uprawnych
z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi,
zwierząt domowych i środowiska. Wojewodowie, dysponenci części 85, wykonują działania w celu zapewnienia
warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz bezpieczeństwa
fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego i prawidłowego stosowania środków ochrony roślin.
W szczególności chodzi o prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót środkami
ochrony roślin, upoważnianie jednostek do prowadzenia szkoleń określonych ustawą o ochronie roślin i nadzór
nad przeprowadzaniem tych szkoleń, ustalanie zasięgu stref porażenia, prawdopodobnego i możliwego
rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, wydawaniu zaświadczeń i świadectw fitosanitarnych dla
eksportu i reeksportu oraz paszportów roślin i zaświadczeń niezbędnych do przemieszczania towarów roślinnych
na terenie UE. Ponadto dysponenci prowadzą nadzór nad wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem oraz
obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych, materiałem szkółkarskim oraz materiałem rozmnożeniowym
i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych. Prowadzą również monitoring stosowania materiału
siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO) oraz uczestniczą w systemie Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach śywnościowych i Środkach śywienia Zwierząt – RASFF i pomocy
gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.
197
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie warunków
MRiRW
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie
< 4
do prowadzenia produkcji
obrotu materiałem siewnym roślin w stosunku do
rolnej zgodnej z zasadami
liczby przeprowadzonych kontroli (%)
dobrej kultury rolnej


Przekroczenia NDP (najwyższa dopuszczalna
< 2,5
pozostałość) środków ochrony roślin w płodach
rolnych według danych z kontroli przeprowadzonych
przez PIORiN (%)
Zapewnienie
Wojewodowie Liczba przeprowadzonych kontroli i badań
33 797
bezpieczeństwa
laboratoryjnych
żywnościowego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika dla żadnego z mierników.

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
125 727

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, przeprowadza działania w zakresie wspierania
postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w szczególności poprzez ochronę zasobów genetycznych,
wystawy i pokazy, a także ocenę wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Ponadto dysponent prowadzi
odpowiednie rejestry i bazy danych, przeprowadza kontrole w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt
gospodarskich oraz realizuje program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi
zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Zapewnienie stabilnych warunków do
MRiRW
Procentowy udział zwierząt wpisanych do
realizacji programów hodowlanych i działań
ksiąg hodowlanych w stosunku do
21%
wspomagających postęp biologiczny
pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie
w produkcji zwierzęcej
krów ras mlecznych (%)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ze względu na to, że miernik oparty jest na pogłowiu żywych zwierząt występuje ryzyko nieosiagnięcia
planowanej wartości miernika z przyczyn niezależnych od dysponenta, tj. dla przykładu w sytuacji zagrożenia
epizootycznego lub klęsk żywiołowych.
198
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
49 058
85
Wojewodowie
355 822

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje działania mające na celu ochronę zdrowia
i dobrostanu zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych. W tym zakresie realizowany jest program wieloletni
„Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. Ponadto MRiRW zapewnia bezpieczeństwo żywności
pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, transportu
i składowania oraz działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych. Wojewodowie,
dysponenci części 85, realizują cele poprzez zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego, zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, badania kontrolne zakażeń zwierząt, monitorowanie chorób
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wojewodowie odpowiadają za
kontrole weterynaryjne, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego m.in. nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierząt, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, przestrzeganiem wymagań
weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, realizację innych zadań
wynikających z ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania
informacji w przedmiotowym zakresie.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie bezpieczeństwa
MRiRW
Liczba krajów trzecich, do których Polska
epizootycznego oraz zdrowia
może wysyłać zwierzęta, produkty
77
publicznego w kraju w zakresie
pochodzenia zwierzęcego i pasze
weterynarii


Liczba przeprowadzonych kontroli
22 744
Ochrona zdrowia publicznego
Wojewodowie Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości
w zakresie weterynarii oraz zdrowia
w gospodarstwach i podmiotach
15,6%
i dobrostanu zwierząt
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dla pierwszego miernika MRiRW nie można ocenić ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości, ponieważ
trudne są do przewidzenia działania władz państw trzecich w zakresie wprowadzania zakazów importu
określonych towarów. Odnośnie miernika drugiego ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości mierników
związane jest z charakterem wykonywanych zadań na granicy tj. zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego.



199
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
65 951
33
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
650
35
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4 071
85
Wojewodowie
54

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 35, wykonuje działalność w zakresie rolnictwa
ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej. Ponadto dysponent
prowadzi agrochemiczną obsługę rolnictwa w Polsce oraz realizuje programy wieloletnie „Konkurencyjność
polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, oraz „Wspieranie działań
w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin
MRiRW (cz.
Ilość próbek
500 000
z uwzględnieniem ochrony środowiska
32)
Rozwój produkcji żywności metodami
MRiRW (cz.
Liczba gospodarstw
21 000
ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe,
32)
ekologicznych
merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu
rolnictwa ekologicznego
Efektywny system doradztwa w zakresie
MRiRW (cz.
Liczba odbiorców usług
1 510
rolnictwa ekologicznego i systemów jakości
33)
doradczych, szkoleniowych,
żywności
upowszechnieniowych
Promocja jakości produktów żywnościowych
MRiRW (cz.
Ilość produktów oznaczonych
610
35)
znakiem PDś
Przekazywanie informacji o działaniach resortu
MRiRW (cz.
Procent odwiedzających stoisko
100%
35)
MRiRW
Wypełnianie ustawowych obowiązków
Wojewodowie
Liczba podjętych działań
30
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dla pierwszego miernika nie podano ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości. Ryzyko niewykonania dla
drugiego miernika MRiRW istnieje w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, zmniejszenia zainteresowania
wśród potencjalnych konsumentów, niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie, co bezpośrednio wiąże
się z ograniczeniem popytu na żywność wysokiej jakości oraz zmniejszeniem zatrudnienia w tym segmencie
rynku. Ryzyko niewykonania trzeciego miernika może wystąpić w sytuacji problemów finansowych
podmiotów-odbiorców szkoleń oraz podmiotów-odbiorców wydawnictw które mogą spowodować spadek
zainteresowania tematyką szkoleń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dysponent części 35 nie określił
ryzyka niewykonania wartości prezentowanych przez niego mierników.

200