Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2012 roku realizować będzie dwa zadania,
w ramach funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 326 391 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Zakład planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic:
• 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – 6 891 tys. zł.
Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ
do podjęcia i realizacji zadań Poziom gotowości SZ do działań
opis
opis
opis
zgodnie z operacyjnym
(miernik opisowy)
przeznaczeniem

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytucja realizować będzie następujące działanie:
− 11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej.

• 11.2. Rozwój zdolności obronnych – 319 500 tys. zł.
Zadanie – Rozwój zdolności obronnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Osiągnięcie pożądanych
Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny
przyjęcie
przyjęcie
przyjęcie
zdolności obronnych
realizacji Programu rozwoju SZ
oceny
oceny
oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytucja realizować będzie następujące działanie:
− 11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa.

Centralny Ośrodek Informatyki
Centralny Ośrodek Informatyki w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 37 280 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Ośrodek planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie:
• 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego – 37 280 tys. zł.
Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zwiększenie poziomu
Liczba godzin dostępnych pracy systemu
informatyzacji podmiotów
e-PUAP w relacji do jego rzeczywistej
95%
95%
95%
realizujących zadania
wymaganej liczby godzin pracy
publiczne

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:
− 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.
266

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie,
w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 12 830 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Ośrodek planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo:
• 7.3. Geodezja i kartografia – 12 830 tys. zł.
Zadanie – Geodezja i kartografia
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnianie poprawy
obsługi obywateli oraz
Pokrycie powierzchni kraju bazami
dostępu do aktualnej
danych przestrzennych dostępnych drogą
75%
80%
85%
informacji geodezyjnej
elektroniczną dla wszystkich zakresów
i kartograficznej (informacji
tematycznych
przestrzennej)

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:
− 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
− 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
− 7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej,
− 7.3.3.2. Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej.

Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”
Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA” w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach jednej
funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości
927 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez Wydawnictwo planuje ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 20. Zdrowie:
• 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – 602 tys. zł.
Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba wydrukowanych książek, broszur,
Edukacja i profilaktyka
198 450
208 372
218 791
ulotek, plakatów, periodyków
w dziedzinie rozwiązywania
problemów alkoholowych
i uzależnień
Liczba wydrukowanych książek, broszur,
246 750
259 087
272 042
ulotek, plakatów, periodyków

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Wydawnictwo realizować będzie następujące
działania:
− 20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu życia

267
− 20.5.6.1. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów
wynikających z uzależnień
− 20.5.6.4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
• 22.2. Obsługa administracyjna – 268 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obsługi
Liczba osób zaangażowanych w obsługę
3
3
3
administracyjnej przy
administracyjną
rozsądnym koszcie

• 22.3. Obsługa techniczna – 57 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Rzeczywiste koszty administrowania
2 000
2 000
2 000
funkcjonowania obsługi
technicznej przy rozsądnym
koszcie
Rzeczywiste koszty zakupu usług
6 000
5 000
5 000

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Jurcie w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach jednej funkcji
rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 1 792 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez PDZ planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 20. Zdrowie:
• 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – 1 376 tys. zł.

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Prawidłowe wykorzystanie
Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt,
obiektu i środków
rehabilitacja, wynagrodzenia
110 PLN
120 PLN
130 PLN
finansowych na wykonanie
pracowników, eksploatacja budynku)
świadczeń rehabilitacyjnych

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Wydawnictwo realizować będzie następujące
działanie:
− 20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych

268
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
• 22.2. Obsługa administracyjna – 296 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba osób zatrudnionych na umowy
10/9
10/9
10/9
cywilno prawne (sezon)
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania PDZ
Rzeczywisty koszt związany
1
1
1
z zamówieniami publicznymi

• 22.3. Obsługa techniczna – 120 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obsługi
Miesięczny koszt utrzymania budynku
12
12
12
technicznej i biura PDZ

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji
stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości 36 400 tys. zł.
Na zadanie realizowane przez COK planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 1. Zarządzanie państwem:
• 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –
36 400 tys. zł.

Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnej i
efektywnej obsługi urzędu
Prezydenta RP przez
Wskaźnik jakości planowania wydatków
99,9%
99,9%
99,9%
Centrum Obsługi Kancelarii
Prezydenta RP

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu COK realizować będzie następujące działanie:
− 1.1.1.6. Obsługa urzędu Prezydenta RP przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
W związku z utworzeniem we wrześniu 2011 roku nowej instytucji gospodarki budżetowej pn. „Centrum Badań
i Edukacji Statystycznej GUS” do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 został włączony jej plan finansowy
w układzie zadaniowym.

269
Instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS będzie wykonywała
działania o charakterze materialno-technicznym wspierające realizację zadań publicznych nałożonych na służby
statystyki publicznej, tj.: zadań naukowo-badawczych, szkoleniowo-edukacyjnych oraz związanych z promocją i
popularyzacją wiedzy o statystyce.
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji
rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości 2 861 tys. zł. Koszty finansowane przez
Centrum będą realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych
służących praktycznym zastosowaniom.

Zadanie – Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wspieranie realizacji zadań
publicznych nałożonych na
służby statystyki publicznej
Liczba przeprowadzonych seminariów
w obszarze naukowo-
naukowych, sympozjów i szkoleń
badawczym, szkoleniowo-
100
100
100
w stosunku do zaplanowanych
edukacyjnym oraz
w danych roku
w obszarze związanym
z promocją i popularyzacją
wiedzy o statystyce

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:
− 10.2.1.8. Finansowanie prac naukowo-badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych wspomagających
działalność służb statystyki publicznej.

270