Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Ze środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 33 934 tys. zł, czyli o 0,04%
mniej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji rozwojowej:
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.3. Świadczenia społeczne.
Zadanie – Świadczenia społeczne
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Utrzymanie lub przywrócenie
zdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym osób Wskaźnik wykorzystania skierowań na
uprawnionych do świadczeń
rehabilitację leczniczą w roku
8,72
8,72
8,72
KRUS oraz zapobieganie
w przeliczeniu na 1 000 ubezpieczonych
wypadkom przy pracy
rolniczej i rolniczym
chorobom zawodowym

Jest to wskaźnik obrazujący jeden z głównych celów – utrzymania lub przywrócenia zdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń.
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja.

Fundusz Administracyjny
Ze środków Funduszu Administracyjnego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji
stałej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 596 909 tys. zł, czyli o 2,2% więcej
w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 22. Planowanie
strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, zadanie 22.2. Obsługa administracyjna.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Kasy a tym
Stopień realizacji wydatków Funduszu
99,0%
99,2%
99,2%
samym terminowej realizacji
Administracyjnego
zadań

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
Ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach
funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 168 226 tys. zł. Wydatki
finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność
granic, zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych.



211
Zadanie – Rozwój zdolności obronnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Osiągnięcie pożądanych
Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny
przyjęcie
przyjęcie
przyjęcie
zdolności obronnych
realizacji Programu rozwoju SZ
oceny
oceny
oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 11.2.1.15. Pozyskiwanie zdolności poza programami operacyjnymi.

Fundusz Promocji Twórczości
Ze środków Funduszu Promocji Twórczości w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji
Rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 750 tys. zł, czyli o 2,6% mniej niż
w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo
narodowe, zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za
granicą.
Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Tworzenie warunków do
Liczba przyznanych stypendiów w danym
wszechstronnego rozwoju
21
16
15
roku
twórczości artystów

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów,
− 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
− 9.3.1.10. Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób
niepełnosprawnych.

Fundusz Wsparcia Policji
Ze środków Funduszu Wsparcia Policji w 2012 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji
rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 81 944 tys. zł, czyli o 7,7% mniej
niż w roku 2011.
Na zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo
wewnętrzne i porządek publiczny w wysokości:
• 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa – 61 775 tys. zł.



212
Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba postępowań wszczętych ogółem
Zapewnienie
(w tym przestępstw drogowych),
bezpieczeństwa obywateli
osiągnięcie osiągnięcie osiągnięcie
w bieżącym roku do liczby postępowań
poprzez ograniczenie liczby
dynamiki
dynamiki
dynamiki
wszczętych ogółem (w tym przestępstw
przestępstw ( w tym
≤100%
≤100%
≤100%
drogowych), w analogicznym okresie
przestępstw drogowych)
roku poprzedniego x100%

Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika, może być wzrost przestępczości niezależny od
wielkości i zakresu działań Policji. Miernik bezpośrednio mierzy wpływ wszystkich działań służb policyjnych na
poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Pozwala na podejście porównawcze
i wyznaczanie trendów z roku na rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest ściśle
związane z realizacją celu.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe,
− 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości,
− 2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej,
− 2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych wolności,
− 2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
− 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
− 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach,
− 2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach.

• 2.2. Redukowanie przestępczości – 20 169 tys. zł.
Zadanie – Redukowanie przestępczości
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
Usprawnienie procesu
ogółem: liczba przestępstw wykrytych
68%
68%
68%
wykrywania przestępstw
przez ogólną liczbę przestępstw
stwierdzonych

Miernik odzwierciedla skuteczność działania organów ścigania, co powiązane jest z bezpieczeństwem
publicznym. Wyjaśnienie spraw nie zawsze oznacza wykrycie sprawcy, w związku z tym niewykonanie
miernika może być spowodowane umorzeniem z uwagi na niską szkodliwość społeczną
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze
kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynności operacyjno-
rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,
− 2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osób,

213
− 2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej,
− 2.2.1.9. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń
terrorystycznych.

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
Ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 2 268 tys. zł, czyli o 10,9%
mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo
wewnętrzne i porządek publiczny, zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz
przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Zadanie – Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziałanie nielegalnej
migracji
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Płynność kontroli ruchu granicznego -
co
co
co
średni czas odprawy granicznej jednego
najwyżej
najwyżej
najwyżej
Zapewnienie bezpieczeństwa
pasażera w przejściu drogowym na wjazd
2 minuty
2 minuty
2 minuty
granicy zewnętrznej UE
w zakresie SG
i terytorium RP oraz
Liczba cudzoziemców, którym SG
co
co
co
skutecznej kontroli granicznej zorganizowała powrót do kraju trzeciego
najmniej
najmniej
najmniej
do ilości osób, którym wydano decyzję
80 %
80 %
80 %
o wydaleniu lub zobowiązaniu

Miernik pozwala na monitorowanie płynności ruchu przejść granicznych. Sposób wyliczenia miernika:
funkcjonariusz dokonuje monitoringu czasu odprawy w losowo wybranych przypadkach. Ponadto raz na kwartał
przeprowadzone jest analogiczne badanie na co najmniej dwóch innych przejściach granicznych.
Drugi miernik został opracowany przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG na potrzeby budżetu
zadaniowego. Dane do miernika są przesyłane w systemie miesięcznym przez terenowe jednostki SG i
gromadzone przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG, oprócz danych dotyczących liczby wydanych
decyzji o wydaleniu, które znajdują się w bazie POBYT.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 2.6.1.1. Działania w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych,
− 2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy państwowej,
− 2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców.
− 2.6.2.1. Kontrola osób,
− 2.6.2.2. Kontrola środków transportu,
− 2.6.3.1. Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców,
− 2.6.3.2. Działania kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemców.



214
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w 2012 roku realizowane będzie jedno
zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości
119 056 tys. zł, czyli o ok. 1,9% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane
w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie, zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa
informacyjnego.
Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zwiększenie poziomu
Liczba godzin dostępnych pracy systemu
informatyzacji podmiotów
w relacji do jego rzeczywistej wymaganej
96%
97%
97%
realizujących zadania
liczby godzin pracy
publiczne

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być związane z nieprzewidzianym przestojem
systemu, przerwami serwisowymi i konserwacyjnymi oraz zdarzeniami nie będącymi częścią normalnego
działania usługi, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu usług lub obniżenie ich jakości.
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie
w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 17 487 tys. zł.
Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek
publiczny, zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza.
Zadanie – Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Optymalizacja sprawności
Wskaźnik rozmieszczenia jednostek
systemu ratowniczego
KSRG (liczba jednostek OSP
4 012/4 602 4 112/4 602 4 212/4 602
włączonych do KSRG do docelowej
liczby tych jednostek)
Zapewnienie sprawności
Procent interwencji, w którym,
funkcjonowania krajowego
jednostka KSRG dotarła na miejsce
75%
75%
75%
systemu ratowniczo-
zdarzenia w czasie krótszym niż 15
gaśniczego
minut

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.




215