Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
Ze środków Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w 2012 roku realizowane będą dwa zadania
w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 5 801 tys. zł, czyli
o ok. 1,2% mniej niż w roku 2011.
Na zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo
wewnętrzne i porządek publiczny:
• 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa – 2 700 tys. zł.
Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa obywateli
Wskaźnik dynamiki postępowań
osiągnięcie osiągnięcie osiągnięcie
poprzez ograniczenie liczby
wszczętych ogółem (w tym
dynamiki
dynamiki
dynamiki
przestępstw (w tym
postępowań wszczętych drogowych)
≤100%
≤100%
≤100%
przestępstw drogowych)

Miernik bezpośrednio mierzy wpływ wszystkich działań służb policyjnych na poziom bezpieczeństwa
wewnętrznego i porządku publicznego. Pozwala na podejście porównawcze i wyznaczanie trendów z roku na
rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest ściśle związane z realizacją celu.
Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika, może być wzrost przestępczości niezależny od
wielkości i zakresu działań Policji.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 2.1.2.2. Ochrona obiektów i urządzeń szczególnego znaczenia,
− 2.1.5.1. Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku
publicznego.

• 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji –
3 101 tys. zł.
Zadanie – Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej
migracji
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Płynność kontroli ruchu granicznego -
co
co
co
średni czas odprawy granicznej
najwyżej
najwyżej
najwyżej
Zapewnienie
jednego pasażera w przejściu
2 minuty
2 minuty
2 minuty
bezpieczeństwa granicy
drogowym na wjazd w zakresie SG
zewnętrznej UE i terytoriom
Liczba cudzoziemców, którym Straż
RP oraz skutecznej kontroli
Graniczna zorganizowała powrót do
co
co
co
granicznej
kraju trzeciego do ilości osób, którym
najmniej
najmniej
najmniej
wydano decyzje o wydaleniu lub
80%
80%
80%
zobowiązaniu

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działanie:
− 2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy państwowej.
216
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2012 roku realizowane będzie
jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości
6 082 tys. zł, czyli o ok. 77,4% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w
ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, zadanie 7.3. Geodezja i kartografia.
Zadanie – Geodezja i kartografia
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnianie poprawy
obsługi obywateli oraz
Pokrycie powierzchni kraju bazami
dostępu do aktualnej
danych przestrzennych dostępnych drogą
75%
80%
85%
informacji geodezyjnej i
elektroniczną dla wszystkich zakresów
kartograficznej (informacji
tematycznych
przestrzennej)

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
− 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz Reprywatyzacji
Ze środków Funduszu Reprywatyzacji w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej,
na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 720 700 tys. zł, czyli o 1,6% mniej niż w roku
2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu
Państwa, zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza
granicami państwa).
Zadanie – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami
państwa).
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wywiązywanie się z
Liczba zaspokojonych roszczeń
zobowiązań Skarbu Państwa
100%
100%
100%
w stosunku do wniosków
w stosunku do obywateli

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 5.2.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Fundusz Rekompensacyjny
Ze środków Funduszu Rekompensacyjnego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji
stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 703 000 tys. zł, czyli na tym samym
poziomie co w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 5. Ochrona praw
i interesów Skarbu Państwa, zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie
pozostawione poza granicami państwa).

217
Zadanie – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami
państwa)
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wywiązywanie się ze
Liczba zaspokojonych roszczeń
zobowiązań Skarbu Państwa
100%
100%
100%
w stosunku do wniosków
w stosunku do obywateli

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami RP.

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
Ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 12 004 tys. zł, czyli
o ok. 17,2% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 8.
Kultura fizyczna 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich.
Zadanie – Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Do roku 2015 zwiększanie
aktywności fizycznej
społeczeństwa o 10 %
Liczba aktywnych uczestników programów
poprzez udział w programach
sportowych w danym roku w relacji do
104%
106%
108%
upowszechniania sportu oraz
liczby roku bazowego (2010) w %
poprzez upowszechnianie
działań promujących sport

Zagrożenie dla wykonania zaplanowanej wartości miernika mogą stanowić warunki pogodowe utrudniające
realizację zadań zleconych: np. zeszłoroczna powódź powodująca zniszczenia w infrastrukturze i brak chętnych
do uczestniczenia w zajęciach sportowych.
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie
następujące działanie:
− 8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku realizowane będą trzy zadania, w ramach jednej
funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 528 810 tys. zł, czyli
o ok. 6,5% mniej niż w roku 2011.
Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w ramach funkcji 8. Kultura
fizyczna:
• 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – 51 404 tys. zł.

218
Zadanie – Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Do roku 2015 zwiększanie
aktywności fizycznej
Liczba aktywnych uczestników
społeczeństwa o 10 %
programów sportowych w danym roku
poprzez udział w programach
104%
106%
108%
w relacji do liczby roku bazowego (2010)
upowszechniania sportu oraz
w %
poprzez upowszechnianie
działań promujących sport

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
− 8.1.1.3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

• 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – 133 676 tys. zł.
Zadanie – Wspieranie sportu wyczynowego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Poprawa poziomu
Pozycja Polski we współzawodnictwie
sportowego i pozycji Polski
międzynarodowym w danym roku (wg
we współzawodnictwie
rankingu medalowego dla olimpijskich
14-15
15
15
międzynarodowym
sportów letnich i olimpijskich sportów
w sportach olimpijskich
zimowych)

Wartość miernika ustalana jest na podstawie rankingu medalowego międzynarodowych federacji sportowych
(Międzynarodowy Komitet Olimpijski). Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być
spowodowane niższymi niż planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa
świata i Europy), kontuzjami zawodników, rezygnacją z uprawiania sportu przez czołowych zawodników oraz
innymi nieprzewidywalnymi czynnikami eliminującymi zawodnika z uprawiania sportu (doping, nieszczęśliwy
wypadek. itp.).
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą
następujące działania:
− 8.2.1.3. Wspieranie sportu dzieci i młodzieży,
− 8.2.1.4. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach głuchych, oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.
• 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – 343 730 tys. zł.
Zadanie – Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Do roku 2015
zwiększenie o 4 250
Ogółem
liczba
obiektów
wybudowanych/
liczby obiektów
wyremontowanych/przebudowanych w danym
850
850
850
nowoczesnej
roku (w szt.)
infrastruktury sportowej


219
Wartość miernika ustalana jest na podstawie baz danych inwestycji ukończonych i rozliczonych w danym roku.
Miernik naliczany jest poprzez sumę wszystkich obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych
w 2012 roku.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie
rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
− 8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
− 8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie
rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym,
− 8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym.

Fundusz Pracy
Ze środków Funduszu Pracy w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 8 862 854 tys. zł, czyli o ok. 1,6% więcej niż w roku
2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 14. Rynek pracy, zadanie 14.1.
Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
Zadanie – Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zmniejszanie bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego
10%
9,3%
8,5%

Na kształtowanie się wartości miernika wpływ mają okoliczności zewnętrzne, niezależne od działań
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, np. ogólnie zła koniunktura gospodarcza. Niekorzystny wpływ
czynników zewnętrznych może zagrozić realizacji zakładanej wartości wskaźnika. Miernik jest adekwatny
do pomiaru celu zadania, ponieważ bezpośrednio odzwierciedla, czy podejmowane działania przynoszą rezultaty
w postaci zmniejszania bezrobocia.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące
działania:
− 14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wspólnotowych rozwiązań w obszarze promocji zatrudnienia,
przeciwdziałania bezrobociu i migracji zarobkowej oraz inicjowanie nowych rozwiązań,
− 14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy,
− 14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez
prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie badań w zakresie
rynku pracy,
− 14.1.1.4. Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów urzędów
pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia,
220