Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
85
Wojewodowie
384 797
327 950
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Wojewodowie, dysponenci części 85, mają za zadanie konserwację i utrzymanie melioracji wodnych,
upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form
gospodarowania na obszarach wiejskich, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizacje
ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia, odbudowę zniszczonej w wyniku
klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie
bezpieczeństwa powodziowego, kontrolę wykorzystania środków przyznanych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększanie
retencji wodnej, wybudowanie budowli piętrzących, takich jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne,
a także budowa systemów nawodnień grawitacyjnych. Ponadto odpowiadają za obniżanie kosztów produkcji
rolnej poprzez zwrot części podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego
Wojewodowie Liczba poszkodowanych
oraz polepszanie zdolności produkcyjnej
gospodarstw /liczba gospodarstw
8,3%
i ułatwianie uprawy użytków rolnych
w województwie
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
62
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
87 915
249 747
85
Wojewodowie
24 078
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62, wykonuje działalność w zakresie wspierania
rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego oraz realizacji PO „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i programu wieloletniego „Wieloletni Program
Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”. Działania te polegają w szczególności na wspieraniu rybactwa
śródlądowego, zbieraniu danych, zarybianiu polskich obszarów morskich, wspieraniu organizacji producenckich,
przeciwdziałaniu kłusownictwu oraz nadzorze i kontroli rybołówstwa morskiego. Wojewodowie, dysponenci
części 85, realizują zadanie poprzez zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy
o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie, współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa

201
w zakresie ochrony użytkowanych wód, nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie
województwa, dostosowywanie do realizacji zadań organizacji pracy Państwowej Straży Rybackiej, techniczne
wyposażanie w samochody służbowe, łodzie motorowe jak i inny sprzęt pomocniczy.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego
MRiRW
Stopień wykorzystania środków
i dynamicznego sektora rybackiego
przeznaczonych na realizację
100%
zadania
Ograniczenie przypadków naruszania
Wojewodowie Liczba przeprowadzonych kontroli
przepisów obowiązującego prawa z zakresu
w przeliczeniu na jednego strażnika
218
rybactwa śródlądowego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dysponenci nie określili ryzyka niewykonania wartości miernika dla żadnego z mierników.
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
32
MRiRW
144 646
0
33
MRiRW
3 613 214
9 726 182
35
MRiRW
544 462
296 558
85
Wojewodowie
282 697
44 326
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 35, realizuje Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) 2007-2013 w celu wsparcia obszarów wiejskich i dochodów rolniczych oraz zajmuje się
doradztwem rolniczym, wykonuje działania poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego oraz realizację Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej, jak również pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR. MRiRW
realizuje wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego, stabilizację rynku owoców i warzyw
poprzez planowaną produkcję, koncentrację podaży i obniżenie kosztów produkcji przy wysokim poziomie
wykorzystania środków UE. Wojewodowie, dysponenci części 85, mają za zadanie monitoring przekazywanych
dotacji i analizę potrzeb w tym zakresie, organizowanie konferencji i seminariów oraz udzielanie porad
rolnikom, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, nadzór nad wypłatą odszkodowań za szkody
spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną, właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu
realizacji założeń programu PROW, analizowanie sprawozdań z realizacji zadań, zwrot producentom rolnym
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
planowanie oraz udzielanie dotacji Ośrodkom Doradztwa Rolniczego w zakresie świadczonego doradztwa
rolniczego, nadzór i kontrola realizacji zadań objętych dotacją, wydawanie opinii o wysokości i zakresie strat do
wniosków rolników ubiegających się o kredyty preferencyjne.
202
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Dopłaty do ubezpieczeń upraw
MRiRW(cz.32) Powierzchnia ubezpieczonych upraw
4 500 000
rolnych i zwierząt gospodarskich
rolnych
Zapewnienie danych rachunkowych
MRiRW(cz.32) Liczba rolników prowadzących
12 100
z reprezentatywnej próby
rachunkowość na potrzeby FADN
gospodarstw rolnych do bazy FADN
Przygotowanie kadr doradczych do
MRiRW(cz.33) Liczba odbiorców różnych form
8 250
realizacji WPR oraz pomocy
edukacyjnych
krajowej
Wsparcie dla sektora rolno-
MRiRW(cz.33) Liczba zawartych umów kredytowych
5 759
spożywczego z budżetu krajowego
Tworzenie konkurencyjnego,
MRiRW(cz.35) Liczba wydanych decyzji
356 942
nowoczesnego i dynamicznego
sektora rolnego


Liczba uczniów korzystających z dopłaty
2 450 000
krajowej do spożycia mleka i przetworów
mlecznych w szkołach podstawowych
Zapewnienie sprawnego
Wojewodowie
Stosunek wartości pomocy publicznej do
29,1%
i prawidłowego wykorzystania
liczby gospodarstw w województwie
środków publicznych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik „liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN” wynika z obowiązku przekazywania
danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych (FADN) nałożonego na każde państwo
członkowskie Unii Europejskiej. Mierniki przedstawione dla cz. 33 są proste w interpretacji i adekwatne do
realizowanego celu. Dla drugiego miernika dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanych
wartości. Dla miernika pierwszego zaplanowana wartość może nie zostać osiągnięta ze względu na problemy
finansowe podmiotów-odbiorców szkoleń – jednostek doradztwa rolniczego i spadek zainteresowania tematyką
szkoleń. Mierniki: „liczba wydanych decyzji (szt.)” oraz „liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do
spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)” dotyczą cz. 35. Ryzyko
dla pierwszego miernika jest związane ze sprawnością organizacyjną udzielania wsparcia finansowego dla
beneficjentów mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, a dla drugiego jest związana z logistyką
zadania mającego na celu zwiększenie spożycia mleka i przetworów mlecznych przez dzieci ze szkół
podstawowych.

203
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa
administracyjna i techniczna
Funkcja 22. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 została uznana za tzw. funkcję stałą –
obejmuje one te działania, które mają charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej
części budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar oraz przypisanie do
poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie uzasadnione. W przeciwnym wypadku
działania te są przypisywane do właściwych zadań merytorycznych, w obrębie pozostałych 21 funkcji państwa.
Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna obejmuje w szczególności promocję,
reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak również administracyjną
i techniczną obsługę realizacji zadań.
W 2012 r. w ramach funkcji, podobnie jak w poprzednich latach, wyróżniono 3 zadania, przy czym
zdecydowano się na przyjęcie jednolitej, zamkniętej struktury układu zadań, podzadań i działań. Do grupy
podmiotów realizujących zadania określone w funkcji 22. należy większość dysponentów części budżetowych,
przy czym ich działalność w tym zakresie ma charakter w dużej mierze jednorodny – wprowadzenie
zamkniętego katalogu zadań, podzadań i działań oraz szczegółowych wytycznych w tym zakresie zapewnić ma
większy poziom porównywalności prezentowanych danych. Dysponentom pozostawiono natomiast swobodę
wyboru celów oraz mierników – pozwoli to na ich dopasowanie do założonych celów i sprzyjać będzie integracji
z zarządzaniem operacyjnym jednostkami organizacyjnymi. Z uwagi na wielość wskazanych mierników nie
zostały one zaprezentowane w części opisowej.
Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 3 311,7 mln zł, w tym wydatki z budżetu środków
europejskich 49,5 mln zł.
Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Zadanie 22.1. obejmuje działania dotyczące planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo
polityczne, obsługę prezydialną oraz realizację polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane są także
wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji
oraz obsługę prawną. Dysponenci wykazują tu także wydatki związane z audytem, zarządzaniem jakością
oraz działalnością kontrolną.
Deklarowanym przez większość dysponentów celem zadania jest „Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami
polityki rządu”. Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu, dysponenci najczęściej wybierali następujące
mierniki „Udział osób zaangażowanych w proces merytorycznej koordynacji działalności dysponenta do ogółu
zatrudnionych w %” oraz „Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną
działalności, planowanie strategiczne i operacyjne”.
Łączna kwota planowanych wydatków z budżetu państwa na 2012 r. wynosi 740,6 mln zł, w tym wydatki
z budżetu środków europejskich 48,7 mln zł.


204
Zadanie 22.2. Obsługa administracyjna
Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczą przede wszystkim zapewnienia sprawnego
funkcjonowania urzędu oraz sprawnej obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmuje więc
w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi (politykę kadrową) oraz realizację polityki finansowej (obsługę
finansowo-księgową). Ponadto w zadaniu tym ujęta została także obsługa logistyczna, tj. sprawy z zakresu
gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacja zamówień publicznych, obsługa kancelaryjna
i archiwalna oraz działalność wydawniczo-poligraficzna.
Większość dysponentów jako cel zadania wskazała „Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej
obsługi pracowników”. Mierniki, w oparciu o które dysponenci będą monitorować stopień realizacji celów
odnoszą się przede wszystkim do oceny efektywności realizacji zadań bądź do udziału pracowników obsługi
administracyjnej do ogółu zatrudnionych w % (alternatywnie – udziału kosztów administracyjnych w kosztach
realizacji zadania głównego). W niektórych przypadkach zdecydowano się także na wykorzystanie miernika
odnoszącego się do poziomu zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej.
Łączna kwota wydatków planowanych w 2012 r. wynosi 1 182,6 mln zł, w tym wydatki z budżetu środków
europejskich 0,8 mln zł.
Zadanie 22.3. Obsługa techniczna
Działania realizowane w ramach omawianego zadania mają na celu zapewnienie warunków technicznych
niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Ponoszone wydatki
związane są z utrzymaniem i odnową majątku oraz zarządzaniem systemami teleinformatycznymi.
Najczęściej deklarowanym celem zadania jest „Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do
prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu”. Do monitorowania realizacji zadania dysponenci
zamierzają wykorzystywać różnorodne mierniki, w tym w szczególności dotyczące kosztów utrzymania,
nieruchomości na 1m2, rzeczywiste koszty utrzymania jednego stanowiska pracy (w zł), ale także mierniki
dotyczące poziomu awaryjności eksploatowanych systemów oraz skuteczności interwencji.
Łączna kwota planowanych wydatków z budżetu państwa na 2012 r. wynosi 1 388,5 mln zł.

205