Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent główny części 05 budżetu państwa, realizuje działania w zakresie
tworzenia warunków do sprawnej działalności sądów administracyjnych, odpowiedniego utrzymywania bazy
materialno-lokalowej jednostek sądowych i podnoszenia standardów ich funkcjonowania. Dąży do zapewnienia
obsad kadry orzeczniczej i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego-asystentów sędziów, referendarzy
sądowych, sekretariatów procesowych i pozostałej kadry sądowej oraz organizuje szkolenia i konferencje
sędziowskie. Rozbudowuje księgozbiory sądów i publikuje zeszyty naukowe i orzecznicze, przeprowadza
czynności nadzorcze w obszarze finansowo-budżetowym oraz wizytacje sekretariatów orzeczniczych
w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądów.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zagwarantowanie obywatelom
NSA
Średni czas trwania postępowania
około 6
konstytucyjnego prawa do sądu
przed sądami I instancji (przy
m-cy
rocznym wpływie do 70 tys spraw)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Występowanie odchyleń od zaplanowanej wartości miernika NSA jest nieuniknione z uwagi na strukturę i
zakres rozpatrywanych spraw przez sądy administracyjne.
Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
04
SN
74 200
52
KRS
11 500
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Sąd Najwyższy, dysponent części 04, wykonuje działania w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunków
organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Sądu Najwyższego. Krajowa Rada Sądownictwa, dysponent
części 52 realizuje zadanie poprzez intensyfikację prac Rady związaną z procesem nominacyjnym sędziów
(zwiększenie częstotliwości i czasu trwania posiedzeń), udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą
sądownictwa, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości,
występowanie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych
w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów.



176
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Zapewnienie w ramach nadzoru
SN
Średni czas rozpatrywania sprawy
9 miesięcy
zgodności z prawem, jednolitości
orzecznictwa oraz inne zadania
wynikające z aktów prawnych.
Zapewnienie warunków dla działalności
orzeczniczej Sądu Najwyższego
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr
KRS
Liczba osób kandydujących do
1 450
do pełnienia urzędu sędziowskiego na
pełnienia urzędu sędziowskiego na
stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na
stanowiskach sędziów SN i NSA oraz
stanowiskach w sądach powszechnych, w
na stanowiskach w sądach
wojewódzkich sądach administracyjnych
powszechnych, w wojewódzkich sądach
i w sądach wojskowych
administracyjnych i w sądach
wojskowych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Czynnikami determinującymi wartość miernika prezentowanego przez KRS są przede wszystkim decyzje
sędziów o przejściu w stan spoczynku oraz długotrwała procedura wyboru sędziego, w której uczestniczy oprócz
Sądu Najwyższego Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydent RP. Ryzyko niewykonania zaplanowanej
wartości miernika może wiązać się z brakiem wpływu odpowiedniej liczby wniosków. Liczba wniosków osób
ubiegających się o stanowisko sędziowskie stwarza możliwość wyboru najlepszego kandydata do pełnienia
urzędu sędziowskiego.
Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
37
MS
2 456 535
15 948
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37, realizuje zadanie poprzez zapewnienie wykonywania kary
pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym
przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych jak również
zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach
śledczych), zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności (poprzez stworzenie nowych
miejsc dla osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania
kary pozbawienia wolności), zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności
i tymczasowego aresztowania (zarówno bezpieczeństwa osadzonych, jak i funkcjonariuszy, pracowników
i innych osób przebywających na terenie jednostek penitencjarnych), poprawę dostępności świadczeń
zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej.


177
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez
MS
% zaludnienia w zakładach
99
izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych
karnych i aresztach śledczych
na karę pozbawienia wolności
Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę
MS
Liczba skazanych objętych
36 500
pozbawienia wolności
systemem programowego
oddziaływania
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzyko niewykonania planowanej wartości pierwszego miernika MS wiąże się przede wszystkim
ze zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi w wyniku których zmniejszeniu ulega pojemność jednostek;
opóźnienia w realizacji harmonogramów wykonywania prac remontowych, inwestycyjnych zaplanowanych na
2012 r. oraz ryzyko likwidacji dodatkowych cel mieszkalnych, wynikające z dyspozycji przepisów
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie trybu postępowania właściwych
organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali
kraju ogólną pojemność tych zakładów (Dz. U. Nr 202, poz.1564). Ryzyko niewykonania planowanej wartości
drugiego miernika związane jest ze zmniejszaniem bazy lokalowej przeznaczonej na cele resocjalizacji,
zmniejszenie liczby szkoleń zawodowych; wzrost liczby skazanych na kary krótkoterminowe.
Zadanie 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do
powrotu nieletnich do normalnego życia
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
37
MS
215 700
2 776
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Jedynym realizującym działania w ramach tego zadania jest Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37,
który jest odpowiedzialny za zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zakładów Poprawczych
i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Skuteczna resocjalizacja wychowanków
MS
Powrotność wychowanków zakładów
57,5%
zakładów poprawczych i schronisk dla
poprawczych na drogę przestępstwa
nieletnich



178
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Skuteczne działania wychowawcze podejmowane w zakładach dla nieletnich pozytywnie wpływają na
kształtowanie się tego miernika. Jednak na wartość tego miernika w sposób istotny wpływają również czynniki,
które są poza oddziaływaniem zakładów dla nieletnich (presja środowiska, możliwość znalezienia pracy, itp.).

179
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Funkcja 19 Infrastruktura transportowa wpisuje się w zakres tematyczny strategii Rozwój infrastruktury
transportowej. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania
oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg
publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych
w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu
osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz
komunikacji publicznej. Obejmuje również sprawy z zakresu transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów
morskich, portów i przystani morskich.

Funkcja 19 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014
W WPFP 2011-2014 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to Dążenie do zrównoważonego międzygałęziowo rozwoju
transportu oraz Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.
Polepszenie
infrastruktury
transportowej
to
jedno
1.
Długość wybudowanych dróg ekspresowych i
z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym krajem.
autostrad, długość przebudowanych dróg
W okresie 2011-2014 przewiduje się wybudowanie ok.
krajowych w km
1785,3 km dróg ekspresowych i autostrad.
2.
Długość przebudowanych / zmodernizowanych
Z początkowej ilości 224 km w 2011 roku, miernik ten
linii kolejowych (w km)
w roku 2014 ma wynieść 450 km.
3.
Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Bezwzględna ilość ofiar śmiertelnych przy zwiększeniu
na 100 tys. mieszkańców oraz w liczbie
ruchu, ma zmniejszyć się z 3221 osób w 2011 roku do 2610
bezwzględnej
osób w 2014.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 11 606,1 mln zł, w tym wydatki z budżetu środków
europejskich 4 168,7 mln zł. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 19 zostały
przedstawione na poniższym wykresie.

w tys. zł
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
4 996 500
Zadanie 19.2. Transport kolejowy
3 450 255
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi
1 015 776
śródlądowej
Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i
515 834
infrastruktury lotniczej
Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju
1 627 685
transportu

180