Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, realizuje cel omawianego zadania poprzez
wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zamierza się kontynuować wspieranie
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy jak również
wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych
rolników. W ramach omawianego zadania prowadzony jest monitoring sytuacji na rynku pracy poprzez badania
i analizy oraz nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej. Wojewodowie,
dysponenci części 85, realizują postawione cele poprzez nadzorowanie zakładów pracy chronionej i zakładów
aktywności zawodowej, nadawanie statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej,
analizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty
statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zwiększanie aktywności
MPiPS
Współczynnik aktywności zawodowej osób
26,4%
zawodowej osób
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
niepełnosprawnych
Zwiększenie zainteresowania
Wojewodowie
Liczba osób niepełnosprawnych
11 935,24
osób niepełnosprawnych
zatrudnionych w zakładach pracy chronionej
zatrudnieniem
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Czynnikiem mającym niewielki wpływ na kształtowanie się wartości miernika zastosowanego przez MPiPS jest
ogólna sytuacja na rynku pracy oraz wahania wskaźnika aktywności zawodowej ogółu ludności w wieku
produkcyjnym.
Zadanie 14.4. Wpieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
31
Minister Pracy i Polityki Społecznej
18 258
3 354
85
Wojewodowie
891
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Pracy i Polityki Społecznej jako dysponent części 31, zamierza osiągnąć cel zadania poprzez
organizację prac i posiedzeń Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz jej Prezydium, jak
również posiedzenia Zespołów Problemowych Komisji Trójstronnej. Na posiedzeniach prowadzony jest dialog
społeczny w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub
gospodarczych. Rozpatrywane są sprawy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, które zostały

141
wniesione pod obrady Komisji. W celu realizacji zadania będą odbywać się posiedzenia Trójstronnych Zespołów
Branżowych, których celem będzie wypracowanie modelu podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych,
uwzględniających różne interesy partnerów społecznych w restrukturyzowanych branżach i sektorach polskiej
gospodarki. W ramach realizacji zadania prowadzone będą działania na rzecz promocji dialogu społecznego
a także wydawanie informatorów nt. Komisji Trójstronnej, instytucji dialogu społecznego, wojewódzkich
komisji dialogu społecznego, Trójstronnych Zespołów Branżowych, rozwiązywania sporów zbiorowych.
Wojewodowie, dysponenci części 85, realizują działania polegające na zapobieganiu, łagodzeniu
i rozwiązywaniu konfliktów społeczno-gospodarczych. Ponadto, koordynują współpracę z partnerami
społecznymi, są odpowiedzialni za wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ponadzakładowych
układów zbiorowych pracy oraz za wzmocnienie instytucji dialogu społecznego.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa
MPiPS
Liczba podmiotów dialogu
270
społecznego w rozwiązywaniu
i partnerstwa społecznego,
problemów społeczno-gospodarczych
z którymi utrzymywana jest
współpraca
Rozwiązywanie konfliktów
Wojewodowie
Liczba inicjatyw społeczno-
7,17
społecznych, realizacja inicjatyw
gospodarczych koordynowanych
społeczno-gospodarczych
przez Wojewodów
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Zewnętrznym czynnikiem determinującym wartość miernika zaprezentowanego przez MPiPS jest liczba
organizacji, z którymi potencjalnie istnieje możliwość współpracy, a także liczba powołanych w ramach Komisji
Trójstronnej Zespołów Problemowych i liczba Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz liczba spraw
rozpatrywanych przez te gremia, w tym ilość i zakres prowadzonych prac w ramach działalności ustawodawczej.
Nieosiągnięcie wskaźnika oznaczałoby ograniczenie zakresu prowadzenia dialogu społecznego.
142

Funkcja 15. Polityka zagraniczna
Funkcja 15 wpisuje się w obszary strategiczne Sprawne państwo i Bezpieczeństwo narodowe (strategie
dominujące – Strategia sprawne państwo i Strategia rozwoju systemy bezpieczeństwa narodowego RP;
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 została uznana za tzw. funkcję stałą). Funkcja ta
obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej
z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów
Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, promocji Rzeczypospolitej
Polskiej i języka polskiego. Obejmuje również sprawy z zakresu koordynowania procesów adaptacyjnych
i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań
kształtujących te procesy, koordynowania przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem
środków pochodzących z pomocy zagranicznej, podejmowania działań mających na celu przygotowanie
informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych.
Funkcja 15 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014
W WPFP 2011-2014 określono 2 cele na poziomie funkcji, są to Dyplomacja RP w służbie obywatela i innych polskich
podmiotów oraz Polska w gronie liczących się krajów w stosunkach międzynarodowych. Mierniki rezultatów na poziomie
funkcji opisano poniżej.
Prognozuje się, iż wartość miernika na przestrzeni czterech
1. Poziom satysfakcji społecznej z działalności
lat będzie kształtować i ankietowani będą oceniać satysfakcję
dyplomacji (badanie opinii publicznej)
na poziomie dobrym.
Wyniki analizy ocen dyplomacji polskiej w środowiskach
2. Analiza ocen dyplomacji polskiej w środowiskach
opiniotwórczych (media, ośrodki naukowo-eksperckie)
opiniotwórczych (media, ośrodki naukowo-
wskazują na utrzymywanie się ocen na poziomie dobrym.
eksperckie)
Stan ten powinien być podtrzymany przez kolejne cztery
lata.
3. Liczba osób zajmujących najwyższe stanowiska w
Wartość miernika na przestrzeni czterech lat będzie rosnąć z
UE, NATO, systemie NZ
poziomu 37 osób do poziomu 40 osób w 2014 r.
Liczba osób zajmujących najważniejsze stanowiska w UE, NATO i ONZ
40
37
38
34
31
30
26
19
20
15
10
10
1
1
1
2
2
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Kraj nasz jest dobrze postrzegany w mediach zagranicznych. Stan
4.
Analiza postrzegania Polski w mediach
ten ma utrzymać się w kolejnych latach, a prezentowana wartość
zagranicznych
miernika ma się utrzymać na stałym poziomie tj. dobrym.


143
Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi 1 566,0 mln zł. Wydatki w roku
2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 15 zostały przedstawione na poniższym wykresie.
w tys. zł
0
250 000
500 000
750 000
1 000 000
992 743
Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających
warunków rozwoju
Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa
26 504
państwa
Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona
międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za
235 855
granicą
Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego
204 719
wizerunku RP
Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki
106 208
zagranicznej

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie
administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz
z organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej
obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, koordynacji polityki europejskiej, promocji Rzeczypospolitej
Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.
Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
18
MI
35
21
MI
750
22
MŚ
22 409
26
MI
1 910
30
MEN
20 067
39
MI
1 387
41
MŚ
14 088
45
MSZ
919 274
46
MZ
12 823

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, 21, 26 oraz 39, w ramach niniejszego zadania realizuje działania
w zakresie prezentowania stanowiska strony polskiej w zakresie rozwoju budownictwa, gospodarki morskiej,
rozwoju telekomunikacji i transportu oraz w zakresie nadzoru nad pracami lub monitorowania prac
144
w organizacjach międzynarodowych jak również poprzez uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych.
Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, w ramach tego zadania wypełnia zobowiązania
wynikające z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych, wspiera międzynarodowe inicjatywy
edukacyjne oraz wspiera inicjatywy służące upowszechnianiu znajomości języków. Minister Środowiska,
dysponent części 22 i 41, prowadzi współpracę w formie komisji dwustronnych i wspomagających je
eksperckich grup roboczych, które omawiają bieżące zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami
granicznymi. Odpowiada również za regulowanie zobowiązań, jakie ciążą na Polsce, a które pozostają we
właściwości Ministra Środowiska w zakresie składek międzynarodowych wynikających z bycia jedną ze stron
umów międzynarodowych. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, koordynuje prace
wpływające na rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych, w ramach których sprawuje pieczę nad
dwustronnym i wielostronnym dialogiem politycznym. Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za udział
Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych z czym powiązane jest wspieranie dwustronnej
i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. Minister
Zdrowia, dysponent części 46 w ramach omawianego zadania dąży do aktywnego udziału w życiu społeczności
międzynarodowej w zakresie ochrony zdrowia charakteryzującego się dążeniem do spełnienia wszystkich
wymogów nakładanych przez organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem oraz aktywnego
udziału w spotkaniach międzynarodowych organizowanych w kraju i za granicą.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Mierniki
2012
plan
Zapewnienie Polsce
MI
Udział w pracach najważniejszych organizacji
1
sprzyjających warunków
(cz. 18)
międzynarodowych w dziedzinie budownictwa
rozwoju i odpowiedniej pozycji
(w szt.)
na arenie międzynarodowej

MI
Udział w pracach najważniejszych organizacji
5
(cz.21)
międzynarodowych w dziedzinie gospodarki
morskiej (w szt.)

MI
Udział w pracach najważniejszych organizacji
5
(cz. 26)
międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)

MI
Udział w pracach najważniejszych organizacji
7
(cz. 39)
międzynarodowych

MŚ
Poziom wywiązywania się z zobowiązań
100
(cz. 22 i 41)
międzynarodowych (w %)

MSZ
Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce
150
(prezydent, premier, minister SZ)


Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich
46
stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor
i wyżej)
Zapewnienie pełnoprawnego
MZ
Ilość podjętych sankcji za niewywiązywanie się ze
0
statusu członkowskiego Polski
zobowiązań jako członka organizacji
w danej organizacji
międzynarodowej
międzynarodowej

145