Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

w wykonaniu zaplanowanych wartości mierników. Następne mierniki prezentowane przez MRiRW dotyczą
działalności muzeów i bibliotek. Muzea są rozliczane wg zawartych umów i dotyczą bieżącej działalności.
Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może nastąpić tylko wtedy, gdy któraś ze stron rozwiąże zawartą
umowę przed jej realizacją. Miernik „liczba zakupionych publikacji” jest najprostszym mierzalnym
wskaźnikiem działalności biblioteki, choć nie wyraża pełnego spektrum działania, m.in. działalności badawczej.
Wartość miernika prezentowanego przez MZ wynika z ilości wypożyczeń oraz udostępnień materiałów przez
Główną Bibliotekę Lekarską.
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
569 404

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie
działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską w kraju i za granicą oraz poprzez
wspieranie kinematografii. W ramach wspierania działalności artystycznej realizowane są czynności mające na
celu wspieranie i promowanie twórców i artystów oraz integrację środowisk działających na rzecz rozwoju
sektora kultury w Polsce. Ponadto realizowane i wspierane są przedsięwzięcia z zakresu działalności kulturalnej,
edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Promowane są również działania z zakresu czytelnictwa, twórczości
literackiej i czasopiśmiennictwa. W ramach wspierania kinematografii prowadzone są działania
upowszechniające kulturę filmową.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Wzbogacanie oferty
MKiDN
Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych
programowej placówek
w państwowych i współprowadzonych
342
kulturalnych
samorządowych instytucji kultury
Promocja oraz kreowanie
MKiDN
Liczba imprez kulturalnych organizowanych
pozytywnego wizerunku Polski
i współorganizowanych w Polsce i za granicą
9 484
w kraju i za granicą
w danym roku
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Mierniki prezentowane przez MKiDN wyrażone są w liczbach bezwzględnych. Dysponent nie określił ryzyka
niewykonania zaplanowanych wartości mierników.
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
265 397
29
Minister Obrony Narodowej
15 000

96
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje cele zadania poprzez finansowanie:
budowy nowych obiektów w sferze kultury i inwestycji służących funkcjonowaniu podmiotów publicznych i
niepublicznych w sferze kultury. Ponadto odpowiedzialny jest za realizację programów wieloletnich:
„Kontynuacja Budowy Muzeum Historii śydów Polskich”, ”Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”
oraz „Kultura +”. Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania dąży do
zapewnienia odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury, jak również rozwoju infrastruktury
służącej prowadzeniu działalności kulturalnej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
MKiDN
Liczba nowych zmodernizowanych
156
substancji sfery kultury
i wyposażonych obiektów
Zapewnienie odpowiednich warunków
MON
Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji
18%
dla przechowywania dóbr kultury oraz
dotyczący budowy Muzeum Wojska
rozwój infrastruktury do prowadzenia
Polskiego
działalności kulturalnej


Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji
81%
dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby
Oddziału Muzeum Wojska Polskiego –
Muzeum Katyńskiego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
W przypadku mierników opracowanych przez MKiDN ryzyko ich niewykonania w prognozowanej wartości jest
stosunkowo niskie. Ryzyko wiąże się z procedurami ustawy zamówień publicznych np. opóźnieniami w
wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Mierniki prezentowane przez kolejnego dysponenta ukazują stopień
zaawansowania prac budowlanych w poszczególnych obiektach. MON nie określił zagrożeń mogących wpłynąć
na niewykonanie zaplanowanych wartości mierników.

97
Funkcja 10. Nauka polska
Funkcja 10 wpisuje się w obszar strategiczny Kreatywność i innowacyjna gospodarka (strategia dominująca –
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa
odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i działania
państwa w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji
i wzbogacania kultury narodowej. Nauka jest jedną z kluczowych dziedzin aktywności państwa, w której
realizacja poszczególnych działań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa
dotyczących w szczególności badań naukowych i prac rozwojowych przyczynia się do wzrostu innowacyjności
i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz postępu cywilizacyjnego.
W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowano
dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz współpracę naukową z zagranicą.
Prowadzone są działania w celu unowocześnienia infrastruktury nauki polskiej, finansowane są m.in. inwestycje
budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przygotowywane są nowe rozwiązania systemowe,
organizacyjne i prawne w celu efektywnego realizowania polityki naukowej, naukowo-technicznej
i innowacyjnej, rozwijania
współpracy
międzynarodowej oraz promocji nauki i innowacyjności
w społeczeństwie.
Funkcja 10 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011 – 2014
W WPFP 2011 – 2014 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to Zwiększenie wykorzystania wyników badań
naukowych w praktyce gospodarczej oraz Wzrost jakości prowadzonych badań. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji
opisano poniżej.
Wartość tego miernika sukcesywnie rośnie, w 2011 r.
1. Nakłady sektora przedsiębiorstw na B+R jako %
osiągnie wynik 0,25%, w latach 2012-2013 prognozuje się
PKB (BERD/GDP)
dalszy wzrost. W roku 2014 prognozy szacują wartość
miernika na 0,35%
Nakłady sektora przedsiebiorstw na B+R jako % PKB (BERD/GDP)
0,40
0,27
0,30
0,25
0,18
0,18
0,19
0,19
0,19
0,20
0,16
0,16
0,17
0,13
0,13
0,13
0,10
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


2. Liczba międzynarodowych udzielonych patentów
W perspektywie czteroletniej przewiduje się wzrost
w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO),
wartości tego wskaźnika o 9 EPO i 7 USPTO Wskaźnik ten
Urzędzie Stanów Zjednoczonych Ameryki
pokazuje potencjał komercyjny i międzynarodową wartość
Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych
efektów prowadzonych w Polsce badań naukowych.
projektów
98
Prognoza
wartości
tego
miernika
zakłada
wzrost
3. Liczba polskich publikacji w międzynarodowych
w perspektywie czteroletniej z 700 w roku 2011 do 900
(indeksowanych) czasopismach na 1 mln
polskich publikacji w międzynarodowych (indeksowanych)
mieszkańców (wg GUS/Scopus)
czasopismach na 1 mln mieszkańców (wg GUS/Scopus)
w roku 2014.
Miernik pokazuje liczbę publikacji mających afiliacje
instytucji w Polsce w stosunku do ogółu publikacji na
4. Udział publikacji polskich naukowców w
świecie. Miernik ten odzwierciedla wkład polskich
światowej liczbie publikacji naukowych w
uczonych
do
nauki
i
ich
pozycję
na
arenie
czasopismach objętych National Science Indicators
międzynarodowej. Wartość tego miernika wzrośnie z
poziomu 1,55% w 2011 r. do poziomu 1,59% w 2014 roku.

Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi 6 468,3 mln zł, w tym wydatki
z budżetu środków europejskich 1 311,4 mln zł Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach
funkcji 10 zostały przedstawione na poniższym wykresie.
w tys. zł
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
Zadanie 10.1. Prowadzenie
badań naukowych oraz
3 581 021
rozbudowa infrastruktury
nauki polskiej
Zadanie10.2. Wzmocnienie
badań naukowych służących
2 775 404
praktycznym zastosowaniom
Zadanie 10.3.
Upowszechnianie, promocja
111 924
oraz popularyzacja nauki
Funkcja 10 Nauka polska obejmuje w szczególności działalność z zakresu prowadzenia badań naukowych,
rozbudowy infrastruktury badawczej oraz poszerzania wiedzy o nauce polskiej, a także wzbogacania kultury
narodowej. W ramach funkcji finansowane są prace B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich
wyników w praktyce. Ponadto wydatki na naukę zostały zaplanowane w funkcji 21 przez MRiRW w ramach
programów wieloletnich.
Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
28
MNiSW
3 517 896
21 327
37
MS
19 395
0
67
MNiSW
22 403
0

99
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, realizuje działania mające na celu podniesienie
poziomu wyników badań naukowych poprzez finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych,
wspieranie współpracy naukowej z zagranicą oraz obsługę finansową zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej oraz inwestycji budowlanych. Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37, prowadzi
działalność
badawczą
w
Instytucie
Wymiaru
Sprawiedliwości
w
Warszawie
oraz
sporządza
wysokospecjalistyczne opinie i ekspertyzy w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Polska Akademia
Nauk, w ramach części 67 wspiera działalność i funkcjonowanie międzynarodowych instytutów w części
obejmującej bieżącą eksploatację budynków stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania
administracji i obsługi technicznej, finansuje realizację planu badawczego przedstawionego przez placówki
naukowe nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto PAN wspiera rozwój współpracy naukowej z zagranicą
poprzez umożliwienie i zaktywizowanie kontaktów z naukowcami z innych krajów oraz bierze czynny udział
w spotkaniach organizacji międzynarodowych.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Podniesienie poziomu wyników badań
MNiSW
Liczba prac indeksowanych z Polski do
27%
naukowych
liczby prac naukowych publikowanych
(cz. 28, 67)
w Polsce (%)
Doskonalenie instytucji prawa
MS
Liczba opublikowanych opracowań
34
materialnego i procesowego oraz
naukowych w okresie sprawozdawczym
wyznaczanie pożądanych kierunków
stosowania prawa
Zapewnienie sprawnego przebiegu
MS
Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz
5 700
postępowań sądowych i
w okresie sprawozdawczym
prokuratorskich
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Wartość miernika „Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce
(%)” ustalana jest w oparciu o zgromadzone w Ośrodku Przetwarzania Informacji dane ankietowe o dorobku
publikacyjnym jednostek naukowych, przesyłane corocznie przez jednostki naukowe. Wskaźnik ten
odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców, ryzykiem niewykonania wartości miernika jest brak
bezpośredniego wpływu poziomu finansowania na jego wartość. Miernik „Liczba opublikowanych opracowań
naukowych w okresie sprawozdawczym” został opracowany przez dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej
wartości miernika nie powinno istotnie wpłynąć na działalność Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Przyczyny
niewykonania wartości przedmiotowego miernika mogą być efektem braku odpowiedniej kadry do
przygotowania materiałów, które będą stanowić podstawę publikacji (np. zmiana pracy). Ostatni
z prezentowanych mierników „Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym” został
opracowany przez dysponenta. Przyczynami niewykonania zaplanowanej wartości miernika mogą być problemy
z zebraniem odpowiednich materiałów do przeprowadzenia ekspertyz lub opinii.
100