Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Funkcja 13 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014
W WPFP 2011-2014 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to Zapewnienie pomocy rodzinom oraz osobom będącym
w trudnej sytuacji życiowej i Ochrona obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością
zawodową. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.
Liczba rodzin objętych obligatoryjnymi świadczeniami
1. Liczba rodzin objętych obligatoryjnymi świadczeniami
w 2011 r. wynosi 2,3 mln, planuje się do 2014 r.
na rzecz rodziny
zmniejszenie tej liczby o 0,2 mln.
Wartość tego miernika w roku 2011 wynosi 0,59,
2. Zasięg ubezpieczeń społecznych
w kolejnych latach zasięg ubezpieczeń społecznych wzrośnie
i w 2014 r. osiągnie wartość 0,62.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 90 869,2 mln zł, w tym wydatki z budżetu środków
europejskich 9,0 mln zł. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 13 zostały
przedstawione na poniższym wykresie.
w tys. zł
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja
3 321 619
społeczna
Zadanie 13.2. Aktywizacja
społeczna osób
82 488
niepełnosprawnych
77 772 148
Zadanie 13.3. Świadczenia
społeczne
Zadanie 13.4. Sprawy
kombatantów i osób
29 988
represjonowanych
Zadanie 13.5. Wspieranie
9 640 947
rodziny
Zadanie 13.6. Działalność
22 041
pożytku publicznego

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
18
Minister Infrastruktury
120 000
19
Minister Finansów
21 800
29
Minister Obrony Narodowej
5 700
44
Minister Pracy i Polityki Społecznej
16 707
85
Wojewodowie
3 157 412
126

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, wykonuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia
2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.). Minister Finansów w ramach zadania przekazuje dotacje
do dopłat do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, które obniżają ceny posiłku. Minister Pracy
i Polityki Społecznej, dysponent części 44, realizuje działania w dziedzinie wspierania osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz wsparcia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań.
Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane jest poprzez przeciwdziałanie
bezdomności, wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej oraz osób z zaburzeniami
psychicznymi. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i realizację przepisów o pomocy społecznej. W ramach tego
zadania dysponent koordynuje programy wieloletnie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Krajowy
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Rola Wojewodów, dysponentów części 85, w tym obszarze
polega na nadzorze, kontroli jakości i standardu usług świadczonych w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej oraz kwalifikacji kadr, finansowaniu zasiłków stałych, okresowych, zapewnienie opieki osobom
z zaburzeniami psychicznymi jak również pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej poprzez
programy wieloletnie-‘ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania’ oraz” Krajowy Program Przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Umożliwienie osobom
MI
Liczba lokali i miejsc noclegowych
3 900
i rodzinom przezwyciężenia
tworzonych w ramach rządowego
trudnych sytuacji życiowych
programu wsparcia budownictwa dla
najuboższych (w szt.)

MF
Procent wykorzystanych środków do
100%
kwoty przekazanej dotacji ogółem

MPiPS
Stosunek liczby osób korzystających
-
z pomocy niepieniężnej do ogólnej
liczby osób korzystających z pomocy
społecznej
Wspieranie weteranów działań
MON
Relacja liczby świadczeń wypłacanych
100%
poza granicami państwa w
w terminie do ogólnej liczby
przezwyciężeniu trudnych
wypłacanych świadczeń
sytuacji życiowych
Wspieranie osób zagrożonych
Wojewodowie Stosunek liczby osób korzystających
7,8%
wykluczeniem społecznym
z różnych form pomocy do ogólnej
w przezwyciężaniu trudnej
liczby mieszkańców w województwie
sytuacji życiowej
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik prezentowany przez MF został opracowany przez dysponenta w sposób analogiczny do roku
poprzedniego. Ryzyko jest związane ze zmianami kierunków polityki społecznej w trakcie realizacji zadania.
Miernik MI obrazuje efekty, jakie przynosi pomoc z budżetu państwa w zakresie objętym programem

127
(zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych). W odniesieniu do ryzyka niewykonania
zaplanowanej wartości miernika, należy podkreślić, że liczba lokali mieszkalnych utworzonych przy udziale
finansowego wsparcia zależy również od decyzji inwestorów (wybór realizowanego przedsięwzięcia ma
bezpośredni wpływ na wysokość finansowego wsparcia o jakie może się ubiegać inwestor). A zatem również
z uwagi na czynnik subiektywny mogą występować różnice wielkości faktycznych w odniesieniu do planu.
Zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
44
Minister Pracy i Polityki Społecznej
1 931
85
Wojewodowie
80 557

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, podejmuje działania mające na celu udzielanie
wsparcia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez koordynację i wspieranie rehabilitacji społecznej,
realizowanej przez JST, prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności oraz nadzór nad ośrodkami organizatorami turnusów rehabilitacyjnych. W ramach
omawianego zadania MPiPS prowadzi też dialog obywatelski w zakresie aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Wojewodowie, dysponenci części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za
rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
rozpatrywanie odwołań od tych orzeczeń, kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem powiatowych zespołów
do spraw orzekania o niepełnosprawności, szkolenia członków składów orzekających powiatowych zespołów do
spraw orzekania o niepełnosprawności, nadzór i kontrolę ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
dla osób niepełnosprawnych.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnianie aktywności
MPiPS
Liczba osób niepełnosprawnych objętych
620
społecznej osób
działaniami w zakresie rehabilitacji
tys.
niepełnosprawnych
społecznej, które korzystają z różnych form
wsparcia
Umożliwienie osobom
Wojewodowie
Stosunek liczby wydanych orzeczeń do
96,8%
niepełnosprawnym korzystania
złożonych wniosków
z ulg i uprawnień poprzez wydanie
orzeczeń o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzykiem mającym wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest sposób alokacji środków PFRON przez
samorządy, co skutkowałoby zmianą redystrybucji środków na niekorzyść realizacji zadań z zakresu aktywizacji
społecznej. Zmniejszyłaby się również liczba osób niepełnosprawnych korzystających z poszczególnych form
wsparcia. Miernik stanowi opracowanie własne dysponenta.

128
Zadanie 13.3. Świadczenia społeczne
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
04
Sąd Najwyższy
21 212
05
Naczelny Sąd Administracyjny
27 431
06
Trybunał Konstytucyjny
5 180
13
Instytut Pamięci Narodowej
2 095
15
Minister Sprawiedliwości
197 449
29
Minister Obrony Narodowej
6 462 103
37
Minister Sprawiedliwości
1 159 738
42
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
7 198 202
44
Minister Pracy i Polityki Społecznej
3 315
72
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
14 032 912
73
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
48 474 634
88
Prokuratura Generalna
187 877

W ramach tego zadania Sąd Najwyższy, dysponent części 04, jest odpowiedzialny za wypłatę świadczeń na
rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin. Trybunał Konstytucyjny, dysponent części 06, wykonuje
zadanie poprzez zaspokajanie praw sędziów TK do świadczeń związanych z zakończeniem kadencji. Naczelny
Sąd Administracyjny, dysponent części 05, w tym zakresie realizuje zadanie mające na celu zapewnienie
środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych z budżetu państwa (tj. uposażeń
dla sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych), w tym m.in. poprzez sprawną i terminową wypłatę
uposażeń. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
dysponent części 13, jest odpowiedzialny za wypłatę uposażeń dla prokuratorów w stanie spoczynku i ich
rodzin. Rola Ministra Sprawiedliwości, dysponenta części 15 i 37, polega na zapewnieniu sprawnych,
terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób, tj. sędziów przechodzących lub przeniesionych
w stan spoczynku, a także członków ich rodzin oraz funkcjonariuszy służby więziennej oraz ich rodzin,
w wysokości wynikającej z regulacji prawnych w omawianym obszarze. Minister Obrony Narodowej,
dysponent części 29, zapewnia efektywną realizację ustawowo określonych świadczeń żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin, sprawne realizowanie świadczeń społecznych na rzecz osób zwolnionych z zawodowej służby
wojskowej, utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w których ujęto wydatki w zakresie uposażeń
żołnierzy oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wojska, wydatki bieżące związane
z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych. Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji, dysponent części 42, jest odpowiedzialny za efektywną i terminową realizację ustawowo
określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.). Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44,
realizuje działania wynikające z wymogów konstytucyjnych, ustawowych, systemowych, oraz statutowych,
związanych przede wszystkim z nadzorem nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z obowiązującymi przepisami prawa i kształtowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Do zadań MPiPS
należy również wykonywanie zadań kontrolnych nad działaniami proceduralnymi, jak również bieżące
oddziaływanie na realizację ustawowych obowiązków nałożonych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

129
Dysponent zapewnia także realizację zadań w zakresie monitorowania efektywności zarządzania środkami
w OFE i zwiększania dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych. Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dysponent części 72, jest odpowiedzialna za sprawną realizację
świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych ustaw poprzez terminową
i prawidłową wypłatę emerytur i rent oraz dodatków do nich, dodatkowo zapewnienia środki na wypłatę
pozostałych świadczeń. Do obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dysponenta części 73, należy
realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia
społecznego poprzez wypłatę świadczeń realizowanych w ramach tego systemu oraz świadczeń na rzecz
inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów. W ramach tego zadania ZUS zapewnia prawidłową
i terminową wypłatę świadczeń zleconych i wypłacalność świadczeń z FUS i FEP. Prokuratura Generalna,
dysponent części 88, realizuje cel poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz
osób uprawnionych.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie środków dla osób
TK
Liczba świadczeń wyrażona w osobach
29
uprawnionych do korzystania ze
świadczeń z systemu ubezpieczeń
społecznych

MON
Relacja liczby świadczeń wypłaconych
100%
w terminie do ogólnej liczby
wypłaconych świadczeń

MSWiA
Średnioroczna liczba wypłaconych
196 900
świadczeń

MPiPS
Stosunek liczby osób objętych
0,61
ubezpieczeniem emerytalnym
i rentowym do liczby osób w wieku
produkcyjnym

KRUS
Liczba emerytów i rencistów
85,7
otrzymujących świadczenia z Funduszu
Emerytalno-Rentowego przypadających
na 100 osób ubezpieczonych w systemie
ubezpieczeń społecznych rolników
Realizacja świadczeń dla sędziów
SN
Liczba świadczeniobiorców
94,7
w stanie spoczynku oraz ich rodzin
przypadająca na 1 osobę obsługującą
system świadczeń
Zapewnienie środków dla
NSA
Liczba sędziów w stanie spoczynku
25,9
uprawnionych do korzystania ze
i uposażeń rodzinnych przypadających
świadczeń wynikających z instytucji
na 100 sędziów czynnych zawodowo
stanu spoczynku
Zapewnienie środków dla osób
IPN
Liczba uprawnionych do stanu
13,97
uprawnionych do korzystania ze
spoczynku oraz liczba uprawnionych do
świadczeń z budżetu państwa
uposażenia rodzinnego przypadających
na 100 czynnych prokuratorów
130