Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

o udzielenie zamówienia publicznego, niezadowalająca jakość infrastruktury, niezadowalająca jakość
i różnorodność oferty turystycznej projektów, niewystarczająca promocja produktu, pogorszenie się koniunktury
gospodarczej w kraju. Miernik przyjęty przez MSiT jest szacowany na podstawie wyników badań przyjazdowej
turystyki zagranicznej do Polski oraz monitorowania krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski,
prowadzonych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i finansowanych przez Ministra
Sportu i Turystyki. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest z kursem walutowym,
ponieważ wydatki cudzoziemców liczone są w dolarach amerykańskich.
Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
64
Główny Urząd Miar
127 620

Główny Urząd Miar, dysponent części 64, wykonuje czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas
rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce oraz realizuje działania polegające na
badaniu i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych oraz kontrolowaniu obrotem wyrobami z metali
szlachetnych.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Zapewnianie jednolitości miar i
GUM
Liczba przyrządów pomiarowych

wymaganej dokładności pomiarów
poddanych czynnościom metrologicznym

wielkości fizycznych w RP w
z zakresu metrologii prawnej
2 187 658/
powiązaniu z międzynarodowym
spełniających wymagania metrologii
systemem miar oraz ochrona interesów
prawnej+liczba przyrządów
2 228 508
obywatela w zakresie miar i
wywzorcowanych/liczba przyrządów
zapewnianie bezpieczeństwa prawnego
pomiarowych poddanych czynnościom
w obrocie wyrobami z metali
metrologii prawnej+liczba przyrządów
szlachetnych
pomiarowych zgłoszonych do
wzorcowania


Liczba wyrobów z metali szlachetnych

poddanych badaniu spełniających
6 870 000/
wymagania do liczby wyrobów z metali
7 000 000
szlachetnych poddanych badaniu
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla miernika pierwszego może wynikać z powodów: przyrządy
pomiarowe zgłoszone do wzorcowania lub poddane czynnościom metrologii prawnej mogą nie spełniać
wymagań metrologicznych, klienci mogą zrezygnować ze zleceń ze względu na swoją sytuację ekonomiczną.
Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla miernika drugiego może wynikać ze zwiększenia
importu wyrobów z metali szlachetnych z krajów, w których nie funkcjonuje prawnie określona kontrola
probiercza, a także z powodu spadku liczby zgłoszeń wyrobów z metali szlachetnych spowodowanych recesją na
rynku obrotu.

71
Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
19
Minister Finansów
233 954
844
61
Urząd Patentowy RP
47 165
718
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania polegające na udaremnianiu napływu towarów
z naruszeniem praw własności intelektualnej, co zabezpieczy obszar celny przed nieuczciwym handlem
i konkurencją oraz poprzez ochronę obszaru Wspólnoty przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym,
narkotyków,
materiałów
promieniotwórczych,
rozszczepialnych
oraz
innych
mogących
zagrozić
bezpieczeństwu. Działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dysponenta części 61, w tej
materii polegają na prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem i utrzymywaniem ochrony praw
wyłącznych, współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony własności przemysłowej, upowszechnianiu
i promocji ochrony własności przemysłowej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zabezpieczenie obszaru celnego przed MF
Liczba samochodów ciężarowych
nieuczciwym handlem i konkurencją
i kontenerów poddanych kontroli
17,15%
urządzeniami skanującymi w stosunku do
ogólnej liczby samochodów ciężarowych
i kontenerów przemieszczających się
przez granicę
Zapewnienie podmiotom
UPRP
Liczba chronionych przedmiotów
zgłaszającym ochrony własności
własności przemysłowej
182 701
przemysłowej
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Brak jest obecnie okoliczności, które mogłyby skutkować nie wykonaniem zaplanowanej wartości miernika
przedstawionego przez MF. Miernik ten ukazuje liczbę praw ochronnych w mocy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe - zgłaszanych
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z obowiązujących Polskę regulacji prawnych oraz na wynalazki zgłoszone
w trybie Konwencji o patencie europejskim. Na niewykonanie planowanej wartości miernika mogą mieć wpływ
nieprzewidziane czynniki zewnętrzne np. niepewna sytuacja gospodarcza. W przypadku spadku aktywności
podmiotów gospodarczych zmniejszeniu ulegnie liczba decyzji o udzieleniu praw własności przemysłowej.
Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
65
Polski Komitet Normalizacyjny
24 236
72

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent części 65 – do jego obowiązków w tym zakresie należy
organizowanie prac normalizacyjnych na terenie RP, zatwierdzanie Polskich Norm i innych dokumentów
normalizacyjnych objętych Programem Prac Normalizacyjnych oraz dystrybucja produktów normalizacyjnych
i udzielanie informacji normalizacyjnej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie sprawnej organizacji
PKN
Stopień realizacji Programu Prac
85%
działalności normalizacyjnej zgodnie
Normalizacyjnych
z potrzebami kraju
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Miernik „Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych” obliczany jest jako stosunek liczby dokumentów
normalizacyjnych opublikowanych do liczby dokumentów zaplanowanych do publikacji. Ryzyko niewykonania
zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie i uzależnione od działań zewnętrznych wykonawców prac
normalizacyjnych. Brak realizacji zaplanowanej wartości miernika spowodowałby spiętrzenie prac i możliwość
niedotrzymania planowanych terminów.
Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
50
Urząd Regulacji Energetyki
20 696

Urząd Regulacji Energetyki, dysponent części 50, realizuje działania mające na celu wzrost efektywności
funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili
sprzedawcę, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw
ciekłych, zapewnienie właściwej reprezentacji interesów uczestników rynku energetycznego w rynku krajowym
i UE.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zwiększenie efektywności
URE
Udział energii elektrycznej pochodzącej z
ekonomiczno-ekologicznej na rynku
odnawialnych źródeł energii (OZE) i
37,1
energii i paliw ciekłych
kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej
sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców
końcowych (%)
Wzmocnienie pozycji odbiorców na
URE
Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili
rynku energii poprzez aktywizację i
sprzedawcę energii elektrycznej w danym
0,1%
ochronę odbiorcy oraz zwiększenie
roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej
płynności rynku
liczby odbiorców końcowych


73
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Ryzyko niewykonania mierników to nieznajomość prawa przez przedsiębiorstwa i odbiorców oraz brak
świadomości praw i obowiązków. W zakresie miernika pierwszego możliwe są zachowania przedsiębiorstw
mające wpływ na wartość wskaźnika, takie jak: umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia
z kogeneracji lub uiszczenie opłaty zastępczej za brakującą do wypełnienia obowiązku ilość energii elektrycznej,
po przewidzianym do tego terminie, błędne uznanie, że wpłacenie po terminie opłaty zastępczej wraz
z odsetkami stanowi realizację obowiązków za rok poprzedni, trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, brak
komórki odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za realizację ustawowych obowiązków.
W zakresie drugiego miernika istotnym ryzykiem jego niewykonania jest brak wystarczających przesłanek
świadczących o istnieniu rynku konkurencyjnego, które są niezbędne do udzielenia zwolnienia z obowiązku
zatwierdzania taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, postępująca konsolidacja w sektorze
energetycznym oraz niska świadomość drobnych odbiorców o przysługującym im prawie wyboru sprzedawcy.
Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty
geologiczne
Wydatki (w tys. zł)
Część
2012
Dysponent
plan
60
Wyższy Urząd Górniczy
41 700
85
Wojewodowie
7

Wyższy Urząd Górniczy, dysponent części 60 nadzoruje i kontroluje bezpieczeństwo, higienę pracy i ochroną
zdrowia, bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, realizuje działania
związane z zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem, projektowaniem,
budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górniczego.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony
WUG
Stopień realizacji „Strategii działania
zdrowia górników, optymalne
urzędów górniczych na lata 2010-2014”
80%
zagospodarowanie złóż kopalin oraz
mierzony jako odsetek osiągniętych
ograniczenie uciążliwości oddziaływania
progów satysfakcji w ramach celów
górnictwa na ludzi i środowisko
operacyjnych na dany rok
Opiniowanie planów ruchu zakładów
Wojewodowie Liczba decyzji i postanowień
30
górniczych pozwoleń na prowadzenie
prac geologicznych
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Miernik zaproponowany przez WUG jest wypadkową mierników, które będą zawarte w celach operacyjnych na
rok 2012 opracowywanych w związku z przyjętą przez Urząd „Strategią działania urzędów górniczych na lata
2010-2014”.


74
Zadanie 6.10. Statystyka publiczna
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
40
MSiT
1 662
0
46
MZ
684
0
50
URE
245
0
58
GUS
396 444
3 236
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40, wykonuje zadanie poprzez organizowanie i realizację badań
statystycznych. Minister Zdrowia, dysponent części 46, w ramach tego zadania zapewnia przygotowanie
i realizację badań statystycznych. Urząd Regulacji Energetyki, dysponent części 50 bierze współudział
w realizacji badań statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej w celu zaspokojenia potrzeb
informacyjnych Prezesa URE w zakresie funkcjonowania rynków energii. Główny Urząd Statystyczny,
dysponent części 58, jako główny dysponent zadania zapewnia obywatelom dostęp do wiedzy statystycznej,
dostarcza organom państwa i administracji publicznej niezbędnych informacji o procesach i zjawiskach
zachodzących w kraju i na świecie w celu dokonania ocen i określenia tendencji, do podejmowania
odpowiednich decyzji, przygotowywania i realizacji narodowych i regionalnych programów rozwoju, dostarcza
podmiotom gospodarki narodowej informacji umożliwiającej określenie własnego usytuowania wobec
konkurencji, otoczenia lokalnego, ogólnokrajowego i międzynarodowego, realizuje zobowiązania dotyczące
przekazywania organizacjom międzynarodowym, w tym UE informacji porównywalnych metodologicznie
i pojęciowo.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zbieranie, gromadzenie i
MSiT
Odsetek badań prowadzonych
opracowywanie danych statystycznych
przez ministra właściwego ds.
100
oraz wypełnianie krajowych i
turystyki, których wyniki są
międzynarodowych zobowiązań
wprowadzone do obiegu
statystycznych i dostosowywanie do
publicznego (%)
standardów Europejskiego Systemu
Statystycznego
Pozyskiwanie danych statystycznych
MZ
Liczba opublikowanych
oraz ich analiza
opracowań wyników badań
3
statystycznych
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych
URE
Udział wydatków na badania
organów państwa i administracji
statystyczne statystyki publicznej
0,62%
publicznej, podmiotów gospodarki
w budżecie URE (w %)
narodowej i społeczeństwa

75