Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

w tys. zł
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
2 459 617
Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
1 304 052
Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku
52 666
telekomunikacyjnego i pocztowego
Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki
146 090
Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii,
127 620
probiernictwa i kas rejestrujących
Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz
282 681
praw własności intelektualnej
Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności
24 236
normalizacyjnej
Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii
20 696
Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz
41 707
zakładami wykonującymi roboty geologiczne
Zadanie 6.10. Statystyka publiczna
402 271
Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną
161 382
radiologiczną
Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów
150 844

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 12 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie
spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią
i telekomunikacją.

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
20
MG
854 760
1 604 857
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Gospodarki, jako dysponent części 20, realizuje zadania poprzez tworzenie warunków do zwiększenia
innowacyjności przedsiębiorstw. W tym obszarze Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za zapewnienie
66
stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców,
ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie stabilnych
i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców, prowadzi działania promocyjne
przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych. W ramach zadania realizowane są programy wieloletnie
mające na celu wspieranie finansowe inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Zrównoważony rozwój
MG
PKB per capita (w relacji do UE -
64,8%
polskiej gospodarki
27)


Liczba przedsiębiorstw, w tym
1 802 tys. przedsięb.
MSP
w tym MSP 1 799 tys.
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Głównym ryzykiem niewykonania założonej wartości pierwszego wskaźnika jest niestabilna sytuacja
zewnętrzna, duża niepewność co do kształtowania się sytuacji gospodarczej w innych krajach, szczególnie
w krajach z którymi prowadzimy wymianę handlową na dużą skalę. Dla drugiego miernika ryzyko
niewykonania wskaźnika to ewentualne pogorszenie warunków prowadzenia działalności, wzrost obciążeń
podatkowych przedsiębiorców, intensyfikacja konkurencji. Te czynniki mogą (choć nie muszą) zniechęcać do
zakładania działalności gospodarczej, bądź zwiększać skalę wyrejestrowań, co per saldo może rzutować na
mniejszy niż zakładany wzrost liczby firm aktywnych.
Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
20
MG
642 324
654 907
50
URE
6 679
0
85
Wojewodowie
142
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Gospodarki, dysponent części 20, dąży do zapewnienia zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy
oraz rozbudowę infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację, wzrostu efektywności funkcjonowania górnictwa
węgla kamiennego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Urząd Regulacji Energetyki,
dysponent części 50, realizuje działania polegające na wspieraniu (stymulowaniu) tworzenia nowych zdolności
przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne,
a także monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego. Wojewodowie, dysponenci części 85,
realizują działania zmierzające do zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych przez uzgadnianie
planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła oraz planów działań wprowadzających
ograniczenia obrotu i zużycia paliw płynnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub zakłóceń
w ich dostawach.

67
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie ciągłości
MG
Udział produkcji energii elektrycznej z paliw
powyżej
dostaw surowców
pochodzenia krajowego w krajowej produkcji
85%
energetycznych
energii elektrycznej


Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni
powyżej
krajowych w stosunku do maksymalnego
10%
krajowego zapotrzebowania mocy

URE
Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej
368
przerwy długiej i bardzo długiej,
nieuwzględniający zdarzeń o charakterze
katastrofalnym (minuty)

Wojewodowie
Stan rezerw gospodarczych oraz zapasów
100%
państwowych ropy naftowej i produktów
naftowych w województwie
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Dla pierwszego miernika prezentowanego przez MG nie występuje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości
miernika. Dla miernika drugiego możliwe jest niewykonanie wskaźnika ze względu na remonty i zakończenie
eksploatacji jednostek wytwórczych lub duży wzrost zapotrzebowania na moc. Dla miernika URE ryzyko
przekroczenia oczekiwanego czasu przerw w dostawach energii wynika przede wszystkim z: 1) ignorowania
sygnałów regulacyjnych przez przedsiębiorstwa i braku odpowiedniej legislacji umożliwiającej uwzględnienie
tego wskaźnika w procesie zatwierdzania taryf; 2) nietypowych warunków meteorologicznych, które mogą mieć
istotny wpływ na ilość przerw, jak i czas niezbędny do przywrócenia zasilania.
Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
26
MI
9 192
259
76
UKE
37 703
5 512
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Infrastruktury, dysponent części 26, realizuje działania mające na celu wzrost dostępności usług
telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania, a także wspiera
finansowo operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych.
W ramach tego zadania Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest odpowiedzialny za regulację rynku usług
telekomunikacyjnych i pocztowych. Minister Infrastruktury realizuje Projekt ,,System Informacyjny
o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” w ramach 7 Osi POIG 2007-2013 oraz
przeprowadza informacyjną kampanię społeczną dotyczącą przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe
w telewizji naziemnej Projekt systemowy – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.
MI udziela dotowania usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat. Urząd Komunikacji Elektronicznej,
68
dysponent części 76, jest odpowiedzialny za prowadzenie badań w celu określenia wymagań technicznych
i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności
i dołączalności sieci. Prezes UKE sprawuje nadzór i kontrolę rynku przechodzącego kolejne etapy liberalizacji,
zapewnia ciągłość świadczenia usług powszechnych. Stałe monitoruje poziom jakości usług w interesie
konsumentów oraz dąży do utrzymania zasad uczciwej konkurencji.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Wzrost dostępności usług
MI
Współczynnik
gęstości
sieci

telekomunikacyjnych i pocztowych dla
operatora publicznego:

społeczeństwa i zwiększanie ich
a) na terenach miejskich – liczba
a) 1/6000
wykorzystania
placówek/liczba mieszkańców,

b) na terenach wiejskich – liczba
b) 1/70
placówek/powierzchnia w km2


Penetracja stacjonarnego
16,3
szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet (w %)
Stworzenie odpowiednich warunków
UKE
Odsetek gospodarstw domowych
75
regulacyjnych, tak, aby zapewnić każdemu
posiadających dostęp
gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy
szerokopasmowy do sieci Internet
w Polsce dostęp do przystępnych usług
szerokopasmowych do 2015 r.
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Miernik „współczynnik gęstości sieci operatora publicznego…” jest wyliczany średnio w skali kraju jako
a) stosunek liczby placówek do liczby ludności na terenach miast oraz b) stosunek liczby placówek do
powierzchni terenu na obszarach wiejskich. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika należy ocenić,
jako niskie. Prowadzony przez Pocztę Polską proces reorganizacji sieci pocztowej nie wpłynie na ograniczanie
dostępności, ponieważ w jego ramach nie jest przewidywana likwidacja placówek, lecz ich przekształcanie
w tańsze w utrzymaniu formy organizacyjne. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „penetracja
stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %)”jest niewielkie. Miernik jest adekwatny do
specyfiki zadań realizowanych w ramach budżetu zadaniowego w cz. 26 – łączność w zakresie dotyczącym
telekomunikacji i umożliwi rzetelne monitorowanie stopnia realizacji celu. Podejmowane bowiem w latach
kolejnych działania w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego koncentrować się będą na realizacji zadań
zmierzających do zwiększenia szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz likwidacji wykluczenia cyfrowego
geograficznego i socjalnego. Miernik prezentowany przez UKE jest liczony jako liczba łączy
szerokopasmowych dzielona przez ilość gospodarstw domowych w Polsce. Zaplanowana wartość wskaźnika
może nie zostać osiągnięta ze względu na nieefektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz czynniki
społeczno - ekonomiczne (brak zapotrzebowania na dostęp do Internetu ze względu na niską świadomość
społeczeństwa), brak inwestycji operatorów działających na rynku. Przyjęty miernik jest adekwatny do
monitorowania wskazanego celu; pokazuje wprost ile procent gospodarstw domowych w Polsce ma już dostęp
do Internetu.


69
Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
34
MRR
14 905
84 456
40
MSiT
44 651
0
85
Wojewodowie
2 078
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, osiąga cele poprzez wsparcie kompleksowych
ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym oraz projektów przewidujących wsparcie
dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Minister Sportu
i Turystyki, dysponent części 40, realizuje działania polegające na dążeniu do zwiększenia wydatków turystów
zagranicznych przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld zł
do 2015 roku. W ramach tego zadania MSiT wspiera rozwój turystyki m.in. poprzez poprawę bezpieczeństwa
turystów, realizację prac badawczych statystycznych, współtworzenie projektów dotyczących infrastruktury
turystycznej. Ponadto we współpracy z POT, prowadzi działania marketingowe m.in. poprzez organizację
seminariów, konferencji, udział w targach, organizowanie przyjazdów studyjnych dla dziennikarzy.
Wojewodowie, dysponenci części 85, w ramach tego zadania zapewniają właściwe działanie komisji
przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na: pilotów wycieczek, przewodników miejskich, przewodników
górskich, przewodników turystycznych oraz znajomości przez nich języków obcych jak również na realizacje
zadań wynikających z Ustawy o usługach turystycznych.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów
MRR
Liczba turystów korzystających
odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln
z wytworzonych i
4 059
turystów
zmodernizowanych produktów
turystycznych (w tys. osób)
Do roku 2015 zwiększenie wydatków
MSiT
Wydatki cudzoziemców
turystów zagranicznych przyjeżdżających do
w Polsce oraz mieszkańców
59,0 mld
Polski oraz mieszkańców Polski na podróże
Polski na podróże krajowe
krajowe do poziomu 67 mld PLN
(w mld PLN).
Zwiększenie liczby turystów odwiedzających
Wojewodowie
Liczba turystów
województwo
odwiedzających województwo
6,07 mln
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników
Miernik „Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych
(w tys. osób)” powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej wartości
miernika oceniane jest jako niskie. Zagrożeniami dla wykonania przewidywanej wartości miernika mogą być:
rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, przedłużająca się procedura postępowania
70