Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, ustalanie wysokości odszkodowań za przejęcie praw do
nieruchomości oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na budowę.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2011
plan
Do roku 2015 zwiększenie liczby
MSiT
Ogółem liczba obiektów
1 000
obiektów nowoczesnej
wybudowanych/wyremontowanych/przebud
infrastruktury sportowej
owanych w danym roku (w szt.)
Poprawa dostępności
Wojewodowie
Liczba ludności województwa korzystająca
-
społeczeństwa w województwie
z infrastruktury sportowej w stosunku do
do infrastruktury sportowej
roku poprzedniego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Pierwszy miernik pochodzi z bazy mierników MSiT. Jego wartość jest ustalana na podstawie baz danych
inwestycji ukończonych i rozliczonych w danym roku. Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą
wpłynąć klęski żywiołowe. Liczne odwołania wydłużają w czasie procedury przetargowe.
Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy
Wydatki (w tys. zł)
2011
Część
Dysponent
plan
25
Minister Sportu i Turystyki
496 777
42
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
102 300

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje działania zmierzające do realizacji programu
wieloletniego "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012". W ramach tego zadania MSiT będzie
koordynował oraz kontrolował przygotowania do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO
2012. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, planuje osiągnąć cel omawianego
zadania poprzez m.in. realizację takich inwestycji jak: modernizacja i przygotowanie Centrum Dowodzenia
Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji, którego celem jest koordynacja działań na szczeblu krajowym
wszystkich służb biorących udział w zabezpieczaniu turnieju. Należy wskazać, że cel zostanie osiągnięty
również poprzez budowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej systemu ratowniczego oraz
wykonanie niezbędnych działań remontowo-budowlanych w miastach gospodarzach takich jak centra recepcyjne
i konferencyjne. Ponadto ważnym elementem, który poprawi poziom bezpieczeństwa podczas turnieju będzie
zakup nowoczesnych środków transportu z przeznaczeniem dla związków taktycznych (Oddziałów Prewencji
Policji). W celu podniesienia standardu bezpieczeństwa publicznego podczas EURO 2012, realizowany będzie
zakup specjalistycznych samochodów rozpoznania chemiczno-biologicznego.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2011
plan
Wywiązywanie się
MSiT
Stopień zaawansowania realizacji
82,58
Rzeczypospolitej Polskiej ze
zobowiązań związanych ze
zobowiązań związanych ze
współorganizacją Mistrzostw Europy w
96
współorganizacją Mistrzostw
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych
Europy
z harmonogramem

MSWiA
Podniesienie sprawności działań służb
TAK
porządku publicznego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik pochodzi z bazy mierników MSiT i jest prezentowany w wartościach procentowych uzależnionych od
liczby zadań zrealizowanych i zaplanowanych. Zagrożenia wykonania zaplanowanej wartości miernika ze
względów innych niż finansowe można podzielić na następujące obszary ryzyka: pogodowe – trudne warunki
atmosferyczne zakłócające terminową realizację inwestycji, budowlane – wystąpienie dodatkowych czynników
technicznych opóźniających realizację harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz polityczne –
niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie.
Zadanie 8.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
Wydatki (w tys. zł)
2011
Część
Dysponent
plan
25
Minister Sportu i Turystyki
150

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje dane zadanie poprzez utworzenie i utrzymanie
Systemu Informacji Sportowej. Bardzo ważnym etapem prowadzonych działań jest zakończenie do 2012 roku
procesu uruchamiania i wdrażania systemu informacji sportowej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2011
plan
Do roku 2012 zakończenie
MSiT
Poziom realizacji/zaawansowania systemu
30%
procesu uruchamiania i
w danym roku (%) lub wartość logiczna
wdrażania systemu informacji
(TAK/NIE)
sportowej
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik pochodzi z bazy mierników MSiT. Jego wartość ustalana jest na podstawie wprowadzonych rekordów
w powstałej bazie danych w porównaniu do obszarów danych przewidzianych do wprowadzenia po zakończeniu
wdrażania systemu. Istnieje ryzyko opóźnienia w uruchomieniu elektronicznego systemu gromadzenia baz
danych w obszarze sportu spowodowane m.in. zakłóceniem w planowym zakończeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji
Sportowej”, problemami technicznymi ze sprzętem komputerowym oraz jego wydajnością. Ponadto ryzyko
stanowią możliwe opóźnienia w dostarczaniu niezbędnych danych statystycznych z podmiotów zewnętrznych
oraz możliwe problemy związane z kompatybilnością otrzymywanych danych. Miernik zastosowany przez
MSWiA nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników, jest miernikiem autorskim dysponenta. Ryzyko
niewykonania wartości miernika ze względów innych niż finansowe, jest znikome.

97
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Funkcja 9 wpisuje się w docelową Strategię rozwoju kapitału społecznego Planu uporządkowania strategii
rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy rozwoju i opieki nad
materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu
państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji
narodowej i państwowej, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, działalności muzeów, miejsc pamięci
narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych, działalności twórczej,
artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego, wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa,
edukacji kulturalnej, wystaw artystycznych, wymiany kulturalnej z zagranicą oraz działalności widowiskowej
i rozrywkowej. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację
obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy
integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju.
Ważne w tym obszarze działalności państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie
i promowanie wybitnych twórców krajowych, których osiągnięcia i dzieła są istotnym elementem podnoszącym
atrakcyjność kraju na arenie międzynarodowej.
Funkcja 9 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013
W WPFP 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to Tworzenie i poszerzanie oferty kulturalnej oraz Ochrona
i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.
1. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach
Wartości prezentowanego miernika wykazują, iż działania
muzycznych, które otrzymują dotacje podmiotowe na
państwa pozwolą zmniejszyć tempo spadku uczestników imprez
1000 osób w danym roku
kulturalnych
Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotacje
podmiotowe, na 1000 mieszkańców
45
42,5
40,4
40,1
39,7
40
36,5
33,1
35
30
25
20
12,8
13,2
15
11,7
12,7
12,2
11,0
10
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2. Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych,
Miernik pokazuje znaczny wzrost efektów działań inwestycyjnych
pozyskanych i wyposażonych obiektów służących
w obszarze kultury.
kulturze w danym roku do roku poprzedniego (w %)
Miernik wykazuje począwszy od 2010 r. do 2013 r. rosnące
3. Liczba zabezpieczonych, odrestaurowanych
wartości. W 2010 r. liczba wyżej wspomnianych obiektów ma
nieruchomych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju
wynosić 4 798, a w 2013 roku obowiązywania niniejszego planu
i za granicą
wzrośnie do 5 180, co oznacza dla całego okresu planowany
wzrost o blisko 400 obiektów
4. Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych)
Miernik ten osiągnie w 2013 r. poziom 34 342 529, tak więc,
odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa
liczba tych obiektów od 2010 r. wzrośnie o 1 215 599
narodowego w kraju i za granicą
98
Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenci następujących
części budżetowych:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,

Obrona narodowa – część 29,

Rolnictwo – część 32,

Zdrowie – część 46,

Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi 1 317,4 mln zł. Wydatki budżetu państwa w latach
2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 9 zostały przedstawione na poniższym wykresie.
0
200
400
600
800
Zadanie 9.1.
Podtrzymywanie i
43,928
rozpowszechnianie tradycji
29,609
narodowej i państwowej
Zadanie 9.2. Ochrona
747,38
dziedzictwa narodowego
725,344
Zadanie 9.3. Działalność
366,633
2010
artystyczna i promocja
396,321
kultury
2011
Zadanie 9.4. Budowa i
103,647
modernizacja
166,085
infrastruktury kultury

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie
świadczenia usług kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placówek kulturalnych,
funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej
i państwowej, ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa narodowego.
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
Wydatki (w tys. zł)
2011
Część
Dysponent
plan
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
20 895
85
Wojewodowie
8 714

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje działania kształtujące patriotyzm
i świadomość narodową. Działania realizowane są w szczególności poprzez finansowanie przedsięwzięć

99
dotyczących sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi
Polaków w kraju i za granicą a także innych narodów na terenie Polski, jak również działań
rozpowszechniających i upamiętniających wydarzenia historyczne. Wojewodowie, dysponenci części 85,
wykonują działania polegające na realizowaniu zadań związanych z porozumieniami w sprawie powierzenia
gminom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wydawanie decyzji administracyjnych na
ekshumację zwłok z grobu wojennego, konserwacji, remontach i utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych,
wydawaniu publikacji na temat zabytków województwa, prowadzaniu wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci
narodowej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2011
plan
Kształtowanie
MKiDN
Liczba dofinansowanych przedsięwzięć
24
patriotyzmu i
upamiętniających wydarzenia historyczne
świadomości narodowej
w danym roku
Utrzymanie we
Wojewodowie
Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków
54%
właściwym stanie miejsc
w danym roku do liczby obiektów
pamięci narodowej na
zakwalifikowanych do wpisu
terenie województwa
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik prezentowany przez dysponenta nie pochodzi z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo
Finansów. Wartość miernika jest znacząco niższa aniżeli przyjęta w Wieloletnim Planie Finansowania Państwa
na lata 2011-2013, gdyż stosowano błędną metodologię ustalania wartości miernika. Ryzyko niewykonania
miernika w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie.
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki (w tys. zł)
2011
Część
Dysponent
plan
01
Kancelaria Prezydenta RP
30 000
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
581 192
29
Minister Obrony Narodowej
16 525
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5 393
46
Minister Zdrowia
9 244
85
Wojewodowie
82 990

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, realizuje postawiony sobie cel
poprzez przekazywanie dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, podejmuje działania mające na celu ochronę, poprawę
i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Działania te służą zachowaniu materialnego
dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym.
Ponadto MKiDN finansuje podstawową działalność podmiotów typu muzea, archiwa, Filmoteka Narodowa,
Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Audiowizualny, jak i ich działalności towarzyszącej, tj. edukacyjnej,
naukowej, wydawniczej. Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania
realizuje działania przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej oraz
100