Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

o Narodowym Planie Rozwoju, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) i akty wykonawcze wydane na ich podstawie w zakresie
prefinansowania, do czasu zakończenia realizacji tych programów i projektów;
prefinansowanie tych zadań – określa załącznik nr 19.



201


SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009-2014

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora wydatków publicznych w roku 2011



203
Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009 - 2014*
2010
2011
2012
2013
2014
Wyszczegółnienie
jedn.
2009
PW
Prognoza
Prognoza
Pognoza
Prognoza
Procesy realne
PKB
%
101,8
103,0
103,5
104,8
104,1
104,0
Eksport
%
92,1
106,0
106,2
107,0
106,5
106,5
Import
%
86,4
107,0
107,4
109,4
106,6
105,8
Popyt krajowy
%
99,0
103,4
104,0
105,9
104,2
103,7
Spożycie
%
102,1
102,7
102,2
104,1
103,3
102,9
- indywidualne
%
102,3
102,1
103,1
105,1
104,3
103,8
- zbiorowe
%
101,8
104,6
99,3
100,7
100,0
99,7
Akumulacja
%
88,4
106,2
110,8
111,9
106,9
106,2
- nakłady brutto na środki trwałe
%
99,2
101,6
108,6
110,4
106,5
106,2
PKB w cenach bieżących
mld zł
1 344,0
1 412,1
1 496,3
1 608,9
1 716,8
1 829,5
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczna
%
103,5
102,0
102,3
102,5
102,5
102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu
- średnioroczna
%
103,4
100,4
102,0
102,3
102,3
102,3
Deflator PKB
%
103,6
102,0
102,4
102,6
102,5
102,5
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
zł
3 103
3 238
3 359
3 572
3 803
4 018
- w sektorze przedsiębiorstw
zł
3 325
3 475
3 615
3 872
4 148
4 400
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej
tys. osób
9 812
9 859
10 045
10 318
10 537
10 705
- w sektorze przedsiębiorstw
tys. osób
5 327
5 315
5 444
5 630
5 769
5 876
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)
tys. osób
1 893
1 970
1 588
1 389
1 167
1 127
Stopa bezrobocia (koniec okresu)
%
11,9
12,3
9,9
8,6
7,3
7
Kurs walutowy
- PLN/USD (średni w roku)
PLN
3,12
2,93
2,88
2,80
2,73
2,67
- PLN/EUR (średni w roku)
PLN
4,33
3,88
3,75
3,65
3,55
3,47
- USD/EUR (średni w roku)
USD
1,39
1,32
1,30
1,30
1,30
1,30
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB
%
-1,6
-2,3
-2,6
-3,7
-3,8
-4,3
* Prezentowana prognoza makroekonomiczna jest zgodna z przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dla której z kolei bazą był scenariusz wzrostu
gospodarczego przedstawiony w Założeniach Projektu Budzetu Państwa na rok 2011.
Tablica 2. Dochody budżetu państwa
2009
2010
2011
Wyszczególnienie
PW
Projekt
w tys. zł
1
2
3
4
DOCHODY OGÓŁEM
274 183 500
249 561 648
273 300 662
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe
242 312 194
246 246 519
270 875 648
1.1. Dochody podatkowe
214 878 835
223 046 420
242 670 010
1.1.1. Podatki pośrednie
154 957 681
165 146 000
179 670 000
a) podatek od towarów i usług
99 454 721
107 300 000
119 300 000
b) podatek akcyzowy
53 926 887
56 160 000
58 700 000
c) podatek od gier
1 576 073
1 686 000
1 670 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
24 156 597
21 900 000
24 800 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
35 763 728
36 000 000
38 200 000
1.1.4. Podatek tonażowy
7
10
10
1.1.5. Pozostałe dochody podatkowe
822
410
0
1.2. Dochody niepodatkowe
27 433 359
23 200 099
28 205 638
1.2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku
8 326 495
4 223 500
3 590 500
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP
3 957 277
1 717 000
1.2.3. Cło
1 627 504
1 660 000
1 831 000
1.2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
14 777 311
10 631 905
18 682 583
1.2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
2 702 049
2 727 417
2 384 555
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
31 871 306
3 315 129
2 425 014
Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2011
Konsolidacja
Sektor
Konsolidacja
Konsolidacja
Konsolidacja
Podsektor
Podsektor
Podsektor
podsektora
Wyszczególnienie
finansów
między-
podsektora
podsektora
ubezpieczeń
rządowy 2) 3) 4)
samorządowy 2)
ubezpieczeń
publicznych 1)
szczeblowa
rządowego
samorządowego społecznych 2) 3)
społecznych
w mln zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. DOCHODY OGÓŁEM
622 318,2
202 194,6
365 292,4
26 815,7
215 060,2
12 914,1
244 160,2
11 648,9
1. Dochody bieżące
542 429,9
175 959,4
294 270,1
23 748,3
180 289,0
11 459,1
243 830,2
11 648,9
A. Dochody podatkowe
297 967,8
653,9
244 143,8
357,2
54 477,9
12,1
0,0
0,0
- podatki pośrednie
179 360,0
11,4
179 371,4
298,6
0,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych
32 079,7
10,7
24 741,4
58,6
7 349,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych
67 137,0
0,0
38 200,0
0,0
28 937,0
0,0
0,0
0,0
- cło
1 831,0
0,0
1 831,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- inne podatki
17 560,1
631,8
0,0
0,0
18 191,9
12,1
0,0
0,0
B. Dochody niepodatkowe
244 462,1
175 305,5
50 126,3
23 391,1
125 811,1
11 447,0
243 830,2
11 648,9
- dywidenda
3 590,5
0,0
3 590,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- wpłaty z zysku NBP
1 717,0
0,0
1 717,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- dochody własne sektora publicznego
poza budżetem państwa
221 658,0
172 793,9
24 810,6
22 332,1
125 811,1
11 447,0
243 830,2
11 648,9
- dochody zagraniczne
87,2
0,0
87,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- pozostałe dochody
17 409,4
2 511,6
19 921,0
1 059,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 . Dochody kapitałowe
8 866,0
0,0
0,0
0,0
8 866,0
1 455,0
0,0
0,0
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
71 022,3
26 235,2
71 022,3
3 067,4
25 905,2
0,0
330,0
0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM
697 721,4
202 194,6
423 760,5
26 815,7
225 060,2
12 914,1
251 095,3
11 648,9
1. Wydatki bieżące
576 481,6
180 410,5
338 156,8
22 901,4
168 240,7
10 239,1
250 494,6
11 648,9
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego
576 481,6
180 410,5
338 156,8
22 901,4
168 240,7
10 239,1
250 494,6
11 648,9
- dotacje do zadań gospodarczych
7 370,4
0,0
4 305,4
0,0
3 065,0
0,0
0,0
0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz
sektora publicznego
248 637,7
27 401,2
22 674,7
0,0
13 295,0
0,0
240 069,2
0,0
- inne wydatki bieżące
262 623,7
153 009,3
256 841,2
22 901,4
148 424,1
10 239,1
10 367,7
11 648,9
- rozliczenia z bankami
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- obsługa długu publicznego
42 193,4
0,0
38 679,1
0,0
3 456,6
0,0
57,7
0,0
- środki własne Unii Europejskiej
15 656,4
0,0
15 656,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Wydatki kapitałowe
121 239,8
21 784,1
85 603,7
3 914,3
56 819,5
2 675,0
600,7
0,0
III. DEFICYT / NADWYśKA (I.-II.)
-75 403,2
0,0
-58 468,1
0,0
-10 000,0
0,0
-6 935,1
0,0
1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.
3) W załączniku do uzasadnienia informacje odnośnie do dochodów i wydatków sektora finansów publicznych prezentowane są w podziale na podsektory (podsektor: rządowy, samorządowy i
ubezpieczeń społecznych). Mając na uwadze iż obowiązujące regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)) nie definiują podziału
jednostek sektora finansów publicznych na podsektory dokonano klasyfikacji jednostek sektora finansów publicznych na podsektory przyjmując przyporządkowanie zgodne z metodologią unijną (ESA’95).
Podział ten zgodny jest z podziałem na podsektory, jaki określony był w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), z wyjątkiem klasyfikacji
Funduszu Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia – jednostki te zostały przeklasyfikowane z podsektora rządowego do podsektora ubezpieczeń społecznych.
4) W zakresie budżetu środków europejskich przyjęto założenie odnośnie do struktury wydatkowania środków z bezzwrotnej pomocy UE. Z uwagi na przyjęty model wydatkowania środków unijnych
struktura ta może ulec zmianie w zależności od struktury napływających wniosków o refundację czy wyniki rozstrzygniść konkursów o dofinansowanie projektu ze środków z pomocy UE.