Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba agencji wdrażajacych politykę
1 (2008)
2
naukową
Ministerstwo Nauki i
28
Udział wydatków na administrację w
19 199
Szkolnictwa Wyższego
zadaniach realizowanych w dziale
1,07%
1,29%
nauka
Ministerstwo Obrony
29
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
153 131
Narodowej
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego
Kancelaria Senatu
3
Ocena wykonania budżetu przez nik
pozytywna
pozytywna
5 593
zarządzania kancelarią senatu
Liczba osób koordynujących
merytoryczną działalność,
Ministerstwo Edukacji
30
planowanie strategiczne i operacyjne
29%
29%
12 704
Narodowej
w stosunku do ogółu pracowników
MEN
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wartość środków przeznaczonych na
31
10559
6409
11 874
Społecznej
realizację zadania
Liczba zrealizowanych osobodni
Ministerstwo Rolnictwa i
szkoleniowych w zakresie dziedzin
32
27
50
35 230
Rozwoju Wsi
merytorycznej działalności
dysponenta
Liczba zrealizowanych osobodni
szkoleniowych w zakresie dziedzin
Ministerstwo Rolnictwa i
20
6
33
merytorycznej działalności
8 326
Rozwoju Wsi
dysponenta
Stopień wykorzystania środków
100%
100%
Udział zatrudnienia w Kierownictwie i
Ministerstwo Rozwoju
Gabinecie Politycznym w
34
0 (2009)
0,01
2 853
Regionalnego
zatrudnieniu ogółem w MRR
(średniorocznie, liczba etatów)
Liczba zrealizowanych osobodni
szkoleniowych w zakresie dziedzin
0
2
Ministerstwo Rolnictwa i
merytorycznej działalności
35
20 254
Rozwoju Wsi
dysponenta
Stopień wykorzystania środków
100%
100%
przyznanych na realizację zadania
Ministerstwo Skarbu
36
Ocena opisowa Kierownictwa


7 366
Państwa
Ministerstwo
Miernik ma określić Minister
37
-
-
20 357
Sprawiedliwości
Finansów
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu Udział wydatków na administrację w
Ministerstwo Nauki i
38
administracji rządowej/kierownika jednostki zadaniach realizowanych w dziale
0,14%
0,20%
3 937
Szkolnictwa Wyższego
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej szkolnictwo wyższe
działalności z celami polityki rządu
Udział pracowników koordynujących
działalność dysponenta do ogółu
10 % 2008
10 %
zatrudnionych
Ministerstwo Infrastruktury
39
13 695
Udział w pracach najważniejszych
organizacji międzynrodowych w
6 2008
6
dziedzinie transportu
Średnia wartość poziomu
zadowolenia odbiorców
wewnętrznych w zakresie usług
Ministerstwo Sportu i
obejmujących koordynację
40
0 w 2009 r.
3,5
505
Turystyki
merytoryczną działalności,
planowania strategicznego i
operacyjnego MSiT - ankieta
wewnętrzna
Ministerstwo Środowiska
41
Wartość logiczna TAK/NIE
TAK
TAK
2 597
Ocena efektywności realizacji zadań
Ministerstwo Spraw
obejmujących koordynację
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
42
20 877
merytoryczną działalności,
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
planowanie strategiczne i operacyjne
22/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ocena efektywności realizacji zadań
Ministerstwo Spraw
obejmujących koordynację
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
43
668
merytoryczną, planowanie
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
strategiczne i operacyjne
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wartość środków przeznaczonych na
44
11208
9578
6 937
Społecznej
realizację zadania
Ministerstwo Spraw
Ocena kierownictwa (ankieta
45
dobra
dobra
28 797
Zagranicznych
wewnętrzna)
Udział środków przeznaczonych na
koordynację merytorycznej
Ministerstwo Zdrowia
46
0,70%
0,85%
30 885
działalności w budżecie dysponenta
części
Urząd Zamówień
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
49
% wykonania budżetu
89,6%
99%
1 582
Publicznych
Urzędu
Odsetek budżetu przeznaczony na
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu działania ukierunkowane na
administracji rządowej/kierownika jednostki
Urząd Regulacji Energetyki
50
realizację celów strategicznych
9,1
9,1
3 091
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej zapisanych w dokumentach
działalności z celami polityki rządu
strategicznych dysponenta
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Odsetek zrealizowanych celów
Urząd Ochrony Konkurencji
Urzędu w zakresie merytorycznej
strategicznych, określonych w
53
100
100
6 300
i Konsumentów
działalności, planowania strategicznego i
dokumentach strategicznych
operacyjnego.
dysponenta
Liczba osób zaangażowanych w
Główny Urząd Statystyczny
58
proces planowana
0
0
0
strategicznego/ogół zatrudnionych
Wyższy Urząd Górniczy
60
-
-
-
7 325
Liczba zrealizowanych osobodni
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu szkoleniowych w zakresie dziedzin
-
2
Ministerstwo Rolnictwa i
administracji rządowej/kierownika jednostki merytorycznej działalności
62
6 409
Rozwoju Wsi
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej dysponenta
działalności z celami polityki rządu
Stopień wykorzystania środków
100%
100%
przyznanych na realizację zadania
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wartość środków przeznaczonych na
63
285
348
358
Społecznej
realizację zadania
Polski Komitet
65
Brak
0
0
438
Normalizacyjny
Opisowy w formie ankiety
wewnętrznej określającej stopień
zadowolenia Kierownictwa PAN z
Zapewnienie warunków dla prawidłowej
obsługi merytorycznej prowadzonej
Polska Akademia Nauk
67
merytorycznej realizacji zadań Polskiej
5
6
5 779
przez Kancelarię PAN (ankieta wśród
Akademii Nauk
Kierownictwa PAN - skala od 1 do
10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony,
10 - bardzo zadowolony)
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu
Państwowa Agencja
administracji rządowej/kierownika jednostki Liczba uznanych skarg na decyzje
68
0 w 2007 r.
0
1 403
Atomistyki
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej Prezesa PAA
działalności z celami polityki rządu
Zapewnienie profesjonalnej obsługi
Liczba posiedzeń komisji nadzoru
przewodniczącego i posiedzeń komisji
25
24
finansowego.
nadzoru finansowego.
Liczba sekretariatów i grup
Komisja Nadzoru
Zapewnienie dobrej współpracy
roboczych w ramach instytucji
70
77
77
28 823
Finansowego
międzynarodowej pozwalajacej efektywnie
międzynarodowych, z którymi
realizować zadania oraz inicjowanie i
odbywa się współpraca.
prowadzenie działalności informacyjno-
Liczba seminariów dla
edukacyjnej na temat rynku finansowego.
profesjonalnych uczestników rynku
22
27
finansowego.
Odsetek zrealizowanych celów
Urząd Komunikacji
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu strategicznych, określonych w
76
75
100
12 979
Elektronicznej
administracji rządowej/kierownika jednostki dokumentach strategicznych
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej dysponenta
działalności z celami polityki rządu
22/3
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
działalności z celami polityki rządu
Ocena realizacji zadań Wojewody
Wojewodowie
85
1 660 548
przez jednostki kontrolne
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Relacja liczby etatów związanych z
Krajowa Rada Radiofonii i
krrit i biura krrit w zakresie koordynacji
9
działalnościa koordynacyjną krrit i
28,0 % (2008 r.)
27,0%
4 072
Telewizji
merytorycznej działalności, planowania
biura krrit do liczby etatów ogółem
strategicznego i operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ocena efektywności obsługi
Państwowa Inspekcja Pracy
12
pozytywna (2008r.)
pozytywna
36 356
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
administracyjnej pip
Stopień zadowolenia pracowników
Kancelaria Prezesa Rady
Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji
16
KPRM z obsługi KPRM, na
4,3
>=4,3
32 827
Ministrów
zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
podstawie ankiety
Ministerstwo Spraw
Ocena efektywności realizacji zadań
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
17
administracyjnych Ministerstwa
2 913
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
SWiA
Udział pracowników obsługi
administracyjnej do ogółu
23% w 2009 r.
23%
zatrudnionych (w %)
Ministerstwo Infrastruktury
18
Koszty obsługi administracyjnej (w
12 878
tym koszty zakupu usług
23%
24%
zewnętrznych w zakresie obsługi
administracyjnej) (w %)
Skuteczność i terminowość
1
1
załatwianych spraw
Ministerstwo Finansów
19
Terminowość wykonywania zadań w
33 058
zakresie ochrony pracownika i
powyżej 95%
powyżej 95%
higieny warunków pracy
Objęcie certyfikacją
ISO 9001 oraz
Przygotowanie MG do
systemu
certyfikacji systemu
Uzyskanie i utrzymanie certyfikatu
pzreciwdziałania
Ministerstwo Gospodarki
20
zarzązdania
21 355
ISO
zagrożeniom
bezpiezceństwa
korupcyjnym
informacji ISO 27001
wszystkich komórek
organizacyjnych MG
Udział pracowników obsługi
Ministerstwo Infrastruktury
21
administracyjnej do ogółu
23% w 2009 r.
23%
3 534
zatrudnionych
Stosunek liczby pracowników obsługi
Ministerstwo Środowiska
22
administracyjnej do ogółu
nd
nd
52 140
zatrudnionych
Urząd Komitetu Integracji
23
Ocena członków Kierownictwa
pozytywna
pozytywna
13 233
Europejskiej
Liczba wydanych decyzji
administracyjnych dotyczących
Ministerstwo Kultury i
24
zwrotu dotacji po terminie
12
10
17 446
Dziedzictwa Narodowego
wynikających z ustawy o finansach
publicznych/rok poprzedni (%)
Ministerstwo Sportu i
25
Liczba zgłaszanych skarg
50
40
3 627
Turystyki
Udział pracowników obsługi
Ministerstwo Infrastruktury
26
administracyjnej do ogółu
23% w 2009 r.
23%
4 923
zatrudnionych w %
Ministerstwo Spraw
Ocena efektywności realizacji zadań
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
27
administracyjnych Ministerstwa
1 518
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
SWiA
Ministerstwo Nauki i
28
Wskaźnik fluktuacji kadr
12,5% (2007)
8,0%
40 829
Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony
29
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
30 311
Narodowej
Wskaźnik poziomu kosztów obsługi
Kancelaria Senatu
3
3,03 %
2,88 %
4 699
administracyjnej
22/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Badanie ankietowe przeprowadzone
wśród dyrektorów komórek
Ministerstwo Edukacji
organizacyjnych MEN, odsetek osób
30
b.d.
65%
5 839
Narodowej
oceniających pozytywnie obsługę
administracyjną urzędu (średnia
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
ocen powyżej 3 w skali 1-5).
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wartość środków przeznaczonych na
31
23832
23205
22 810
Społecznej
realizację zadania
Odsetek urzędników służby cywilnej
Ministerstwo Rolnictwa i
32
w korpusie służby cywilnej w
11,70
15
19 977
Rozwoju Wsi
urzędzie
Ilość pracowników ( w przeliczeniu
na pełne etaty pracujących w
91
92
finansowej, administracyjnej, prawnej
Ministerstwo Rolnictwa i
33
i technicznej obsłudze CDR
1 301 537
Rozwoju Wsi
Odsetek urzędników słuzby cywilnej
w korpusie słuzby cywilnej w
5,7%
6%
urzędzie
Udział zatrudnienia w BA, DI, BDG,
Ministerstwo Rozwoju
34
BZL w zatrudnieniu ogółem w MRR
0 (2009)
0,05 etatu
25 448
Regionalnego
(średniorocznie, liczba etatów)
Odsetek urzędników służby cywilnej
Ministerstwo Rolnictwa i
35
w korpusie służby cywilnej w
10,9%
14%
2 064
Rozwoju Wsi
urzędzie
Ministerstwo Skarbu
36
Ocena opisowa Kierownictwa


23 472
Państwa
Ocena jakości obsługi
Ministerstwo
37
administracyjnej przez departamenty
3,5
4
95 561
Sprawiedliwości
merytoryczne
Ministerstwo Nauki i
38
Wskaźnik fluktuacji kadr
32,17% (2008)
8,00%
13 537
Szkolnictwa Wyższego
Udział pracowników obsługi
Ministerstwo Infrastruktury
39
administracyjnej do ogółu
23 % 2009
23 %
21 606
zatrudnionych
Ministerstwo Sportu i
40
Liczba skarg
10 z 2008 r.
6
410
Turystyki
Stosunek liczby pracowników obsługi
Ministerstwo Środowiska
41
administracyjnej do ogółu
0,38
0,42
74 047
zatrudnionych
Ministerstwo Spraw
Ocena efektywności realizacji zadań
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
42
administracyjnych Ministerstwa
30 307
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
SWiA
Ministerstwo Spraw
Ocena efektywności realizacji zadań
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
43
administracyjnych Ministerstwa
1 184
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
SWiA
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wartość środków przeznaczonych na
44
10230
8899
9 529
Społecznej
realizację zadania
Ocena okesowa pracowników
dobra
dobra
Stopień zadowolenia pracowników z
Ministerstwo Spraw
obsługi administracyjnej (ankieta
45
76 504
Zagranicznych
wśród pracowników - skala 1-5, gdzie
dobra
dobra
1 - bardzo niezadowolony, 5 -
bardzo zadowolony)
Liczba pracowników obsługi
administracyjnej na 100 pracowników
20,97
19,83
w urzędzie
Ministerstwo Zdrowia
46
Liczba osób uczestnicząca w
5 969
szkoleniach oraz liczba osób
481
373
dokształcających się na uczelniach
wyższych
Urząd Zamówień
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
49
% wykonania budżetu
89,6%
99%
2 742
Publicznych
Urzędu i pracowników
22/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Udział kosztów obsługi
Urząd Regulacji Energetyki
50
Urzędu poprzez sprawną obsługę
administracyjnej w stosunku do
11,4
11,4
3 849
administracyjną
kosztów zadania głównego
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Wynagrodzenia pracowników obsługi
Urząd Ochrony Konkurencji
53
Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej administracyjnej do ogółu wydatków
0
17%
8 446
i Konsumentów
przy rozsądnym koszcie operacyjnym.
na wynagrodzenia w Urzędzie.
22/6