Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Stopień zadowolenia pracowników
merytorycznych z obsługi
administracyjnej (Ankieta wśród
Główny Urząd Statystyczny
58
pracowników merytorycznych - skala
0
0
0
od 1do 5, gdzie: 1 - bardzo
niezadowolony, 5 - bardzo
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
zadowolony)
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Wyższy Urząd Górniczy
60
-
-
-
7 589
Odsetek urzędników służby cywilnej
Ministerstwo Rolnictwa i
62
w korpusie służby cywilnej w
10,90%
14%
3 969
Rozwoju Wsi
urzędzie
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wartość środków przeznaczonych na
63
957
1128
1 118
Społecznej
realizację zadania
Polski Komitet
65
Brak
Brak
0
0
3 906
Normalizacyjny
Stopień zadowolenia pracowników
merytorycznych z obsługi
administracyjnej (Ankieta wśród
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
Rzecznik Praw Pacjenta
66
pracowników merytorycznych - skala
5
4
605
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
od 1do 5, gdzie: 1 - bardzo
niezadowolony, 5 - bardzo
zadowolony)
Opisowy w formie ankiety
wewnętrznej określającej stopień
zadowolenia pracowników z obsługi
Zapewnianie warunków dla prawidłowej
Polska Akademia Nauk
67
administracyjnej (ankieta wśrów
5
6
3 105
obsługi administracyjnej Kancelarii PAN
pracowników - skala od 1 do 10,
gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 -
bardzo zadowolony)
Liczba pracowników obsługi
Państwowa Agencja
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
68
administracyjnej na 100 pracowników
28 w 2008 r.
28
2 077
Atomistyki
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
merytorycznych
Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej
Procentowy udział liczby
Komisja Nadzoru
obsługi urzędu pod względem prawnym,
pracowników obsługi
70
6,5%
7%
16 019
Finansowego
kadrowym, finansowym, gospodarczym oraz administracyjnej do ogolnej liczby
pod względem bezpieczeństwa.
zatrudnionych.
Terminowość załatwiania spraw
1
1
Urząd Transportu
Stosunek wniosków złożonych z
71
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
1 894
Kolejowego
okreslonym terminem do
0
60 %
zrealizowanych w terminie
Kasa Rolniczego
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
72
0
0
0
0
Ubezpieczenia Społecznego
krus i terminowej realizacji zadań
Urząd Komunikacji
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
76
Terminowość załatwiania spraw
90
100
21 278
Elektronicznej
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Stopień zadowolenia pracowników z
obsługi administracyjnej (ankieta
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Wojewodowie
85
wśród pracowników - skala od 1do 5,
191 662
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
gdzie: 1 - bardzo niezadowolony, 5 -
bardzo zadowolony)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Relacja liczby liczby etatów obsługi
Krajowa Rada Radiofonii i
9
krrit i biura krrit w zakresie obsługi
administracyjnej do liczby etatów
6,5 % (2008 r.)
5,8 %
2 353
Telewizji
administracyjnej
ogółem
22/7
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
22.3. Obsługa techniczna
Ocena efektywności obsługi
Państwowa Inspekcja Pracy
12
pozytywna (2008r.)
pozytywna
35 427
technicznej pip
Ilość spraw wdrożeniowych,
Ministerstwo Spraw
modernizacyjnych i serwisowych
Wewnętrznych i
17
97 %
98 %
598
załatwionych pozytywnie w stosunku
Administracji
do wszystkich otrzymanych zgłoszeń
Średni miesięczny koszt utrzymania
1 stanowiska pracy, bez nakładów
600 zł w 2008 r.
500 zł
inwestycyjnych
Poniesione rzeczowe koszty na
utrzymanie 1 m2 powierzchni
190 zł w 2009 r.
190 zł
nieruchomości w ujęciu rocznym
Ministerstwo Infrastruktury
18
7 669
Czas reakcji - czas od momentu
zgłoszenia awarii sprzętu
komupterowego lub biurowego do
do 4 godzin w 2008 r.
do 2 godzin
momentu podjęcia czynności
zmierzających do usunięcia
problemu
wartość rocznego
% wskaźnik nakładów poniesionych
nakładu
w stosunku do rocznej wartości
Ministerstwo Finansów
19
odtworzeniowego
1
26 863
niezbędnych nakładów
składników
odtworzeniowych
majatkowych
Skuteczność systemu
Ministerstwo Gospodarki
20
100%
100%
25 899
bezpieczeństwa i ochrony
Średni miesięczny koszt utrzymania
1 stanowiska pracy, bez nakładów
600 zł w 2008 r.
500 zł
inwestycyjnych
Ministerstwo Infrastruktury
21
1 652
Poniesione rzeczowe koszty na
utrzymanie 1 m2 powierzchni
190 zł w 2009 r.
190 zł
nieruchomości w ujęciu rocznym
Stosunek liczby pracowników obsługi
Ministerstwo Środowiska
22
nd
nd
20 945
technicznej do ogółu zatrudnionych
Ilość zaleceń pokontrolnych kontroli
Urząd Komitetu Integracji
23
zewnętrznych w danym roku (min 1-
min
min
5 102
Europejskiej
5)
Ministerstwo Kultury i
24
Średni wiek sprzętu technicznego
5,55
5,44
13 430
Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Sportu i
25
Liczba zgłaszanych awarii
80
65
6 201
Turystyki
Średni miesięczny koszt utrzymania
1 stanowiska pracy bez nakładów
500 w 2009 r.
500 zł
inwestycyjnych w ujęciu rocznym w
zł
Ministerstwo Infrastruktury
26
2 205
Poniesione rzeczowe koszty na
utrzymanie 1 m2 powierzchni
190 zł w 2009 r.
190 zł
nieruchomości w ujęciu rocznym w zł
Ilość spraw wdrożeniowych,
Ministerstwo Spraw
modernizacyjnych i serwisowych
Wewnętrznych i
27
97 %
98 %
419
załatwionych pozytywnie w stosunku
Administracji
do wszystkich otrzymanych zgłoszeń
Ministerstwo Nauki i
Wskaźnik awaryjności systemów
28
2,37% (2007)
1,8%
12 808
Szkolnictwa Wyższego
informatycznych
Ministerstwo Obrony
29
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
15 044
Narodowej
Odsetek kosztów obsługi technicznej
przeznaczony na działania
ukierunkowane na polepszenie
Kancelaria Senatu
3
13 %
36%
16 053
funkcjonalności budynków oraz
infrastruktury technicznej i
informatycznej
22/8
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Badanie ankietowe przeprowadzone
wśród dyrektorów komórek
Ministerstwo Edukacji
organizacyjnych MEN, odsetek osób
30
b.d.
65%
8 890
Narodowej
oceniających pozytywnie obsługę
techniczną urzędu (średnia ocen
powyżej 3 w skali 1-5).
Zapewnienie warunków technicznych
Ministerstwo Pracy i Polityki
niezbędnych do prawidłowego i
Wartość środków przeznaczonych na
31
6888
6497
6 497
Społecznej
niezakłóconego funkcjonowania urzędu
realizację zadania
Wartość realizowanych operacji
43585
45037
Udział procentowy ocen dobrych i
bardzo dobrych w badaniu
ankietowym nt. stopnia realizacji
Ministerstwo Rolnictwa i
32
celu, przeprowadzonym wśród
51 023
Rozwoju Wsi
100
100
członków Kierownictwaresortu i
Dyrektorów komórek
organizacyjnych MRiRW, w ogólnej
liczbie ankiet
Udział procentowy ocen dobrych i
bardzo dobrych w badaniu
ankietowym nt. stopnia realizacji
Ministerstwo Rolnictwa i
celu, przeprowadzonym wśród
33
100%
100%
1 680
Rozwoju Wsi
członków kierownictwa resortu i
Dyrektorów komórek
organizacyjnych MRiRW, w ogólnej
liczbie ankiet
Udział zatrudnienia w Biurze
Administracyjnym w zatrudnieniu
0 (2009)
0,02
ogółem w MRR (średniorocznie,
Ministerstwo Rozwoju
liczba etatów)
34
5 807
Regionalnego
Udział zatrudnienia w Departamencie
Informatyki w zatrudnieniu ogółem w
0 (2009)
0,02
MRR (średniorocznie, liczba etatów
Udział procentowy ocen dobrych i
bardzo dobrych w badaniu
ankietowym na temat stopnia
Ministerstwo Rolnictwa i
realizacji celu, przeprowadzonym
35
100%
100%
507
Rozwoju Wsi
wśród członków Kierownictwa resortu
i Dyrektorów komórek
organizacyjnych MRiRW w ogólnej
liczbie ankiet
Ministerstwo Skarbu
36
Ocena opisowa Kierwnictwa


14 286
Państwa
Ocena jakości obsługi technicznej
Ministerstwo
37
przez departamenty merytoryczne i
3,5
4
36 571
Sprawiedliwości
administracyjne
Ministerstwo Nauki i
Wskaźnik awaryjności systemów
38
2,37% (2007)
1,80%
3 619
Szkolnictwa Wyższego
informatycznych
Średni miesięczny koszt utrzymania
1 stanowiska pracy bez nakładów
600 zł 2008 r.
500 zł
Ministerstwo Infrastruktury
39
inwestycyjnych
11 870
Poniesione koszty na utrzymanie 1
190 zł 2009 r.
190 zł
m2 powierzchni nieruchomości
Ministerstwo Sportu i
40
Liczba awaryjności
20 z 2008 r
15
1 033
Turystyki
Stosunek liczby pracowników obsługi
Ministerstwo Środowiska
41
0,04
0,04
12 096
technicznej do ogółu zatrudnionych
Ilość spraw wdrożeniowych,
Ministerstwo Spraw
modernizacyjnych i serwisowych
Wewnętrznych i
42
97 %
98 %
10 517
załatwionych pozytywnie w stosunku
Administracji
do wszystkich otrzymanych zgłoszeń
22/9
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ilość spraw wdrożeniowych,
Ministerstwo Spraw
modernizacyjnych i serwisowych
Wewnętrznych i
43
97 %
98 %
197
załatwionych pozytywnie w stosunku
Administracji
do wszystkich otrzymanych zgłoszeń
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wartość środków przeznaczonych na
44
2112
1664
1 664
Społecznej
realizację zadania
Ministerstwo Spraw
Ocena funkcjonowania systemów, w
45
dobra
dobra
21 672
Zagranicznych
tym ankieta
Wydatki na zabezpieczenie
funkcjonowania w przeliczeniu na 1
0,264
0,274
metr kwadratowy powierzchni w
Ministerstwo Zdrowia
46
obiektach MZ w skali roku
6 121
Stopień zaspokojenia zgłoszonych
potrzeb w ramach wymiany i
77%
50%
modernizacji sprzętu
Urząd Zamówień
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
49
% wykonania budżetu
89,6%
99%
2 738
Publicznych
Urzędu i pracowników
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w
Urząd Ochrony Konkurencji
Liczba skutecznie zrealizowanych
53
zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym
100 %
100 %
4 160
i Konsumentów
interwencji.
koszcie.
Wartość realizowanych operacji
19232
16048
Udział procentowy ocen dobrych i
bardzo dobrych w badaniu
Zapewnianie warunków technicznych
ankietowym nt. stopnia realizacji
Ministerstwo Rolnictwa i
62
niezbędnych do prawidłowego i
celu, przeprowadzonym wśród
15 149
Rozwoju Wsi
100%
100%
niezakłóconego funkcjonowania urzędu
członków Kierownictwa resortu i
Dyrektorów komórek
organizacyjnych MRiRW, w ogólnej
liczbie ankiet
Polski Komitet
65
Brak
Brak
0
0
5 501
Normalizacyjny
Koszty obsługi technicznej
przypadające na jednego pracownika
Zapewnianie warunków dla prawidłowej
Polska Akademia Nauk
67
Kancelarii PAN łącznie z
16
14
6 615
obsługi technicznej Kancelarii PAN
Kierownictwem PAN w tysiącach
złotych
Zapewnianie warunków technicznych
Liczba awarii sieci komputerowej
Państwowa Agencja
68
niezbędnych do prawidłowego i
uniemożliwiających wykonywanie
5 w 2007 r.
2
1 410
Atomistyki
niezakłóconego funkcjonowania urzędu
pracy powyżej 30 minut
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w
Komisja Nadzoru
Rzeczywiste koszty utrzymania
70
zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym
400
444
32 700
Finansowego
nieruchomości na 1 m2 powierzchni.
koszcie.
Wskaźnik wykonania planowanych
zadań zwiazanych z zapewnieniem
Zapewnienie warunków technicznych
1
1
Urząd Transportu
sprawnej obsługi oraz prawidłowego
71
niezbednych do prawid łowego
1 135
Kolejowego
funkcjonowania urzędu
niezakłóconego funkcjonowania urzędu
Stosunek zrealizowanych inwestycji
0
60 %
do planowanych
Zapewnienie warunków technicznych
Rzeczywiste koszty utrzymania
Wojewodowie
85
niezbędnych do prawidłowego i
nieruchomości na 1 m2 (np. koszty
121 452
niezakłóconego funkcjonowania urzędu
ochrony, sprzątania, itp.)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Krajowa Rada Radiofonii i
Relacja liczby etatów obsługi
9
krrit i biura krrit w zakresie obsługi
8,0 % (2008 r.)
7,9 %
3 026
Telewizji
technicznej do liczby etatów ogółem
technicznej
22/10




WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM