Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
w tym
Nazwa
zadań
bazowa
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
WYDATKI OGÓŁEM
0
188 045
71 995
Liczba wydarzeń kulturalnych z zakresu
1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
0
8 100
0
Popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej
czytelnictwa zorganizowanych z udziałem
100%
103%
narodowej i państwowej
MKiDN / rok poprzedni (%)
Liczba publikacji (książek i czasopism) oraz
1.1. Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego poprzez
wydarzeń z zakresu czytelnictwa
0
8 100
0
Wzrost zainteresowania czytelnictwem
100%
160%
rozwój czytelnictwa
zorganizowanych z udziałem MKiDN /rok
poprzedni (%)
Liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony
Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa
2. Ochrona dziedzictwa narodowego
0
21 000
10 500
dziedzictwa zorganizowanych z udziałem
100%
70%
kulturowego
MKiDN /rok poprzedni (%)
2.1. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za
Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i
0
21 000
10 500
Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa
100%
70%
granicą
nieruchomych w kraju i za granicą
narodowego w danym roku/rok poprzedni (%)
Liczba przedsięwzięć artystycznych,
3. Działalność artystyczna i promocja kultury
0
99 450
6 000
Zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze
100%
150%
kulturalnych i edukacyjnych zorganizowanych z
udziałem MKiDN / rok poprzedni (%)
Liczba przedsięwzięć artystycznych i
Wspieranie instytucji prowadzacych działalność
3.1. Rozwój działalności artystycznej
0
80 100
6 000
edukacyjnych w kraju w danym roku /rok
100%
100%
artystyczną
poprzedni (%)
Liczba polskich imprez kulturalnych w kraju i za
3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej
0
18 050
0
Zwiększenie obecności polskiej oferty kulturalnej
100%
200%
granicą w danym roku / rok poprzedni (%)
Liczba imprez artystycznych i edukacyjnych
3.3. Działania na rzecz dostępu do kultury osób
Poprawa oferty kulturalnej adresowanej do osób
0
1 300
0
adresowanych do osób niepełnosprawnych w
100%
65%
niepełnosprawnych
niepenosprawnych
danym roku / rok poprzedni (%)
Liczba zmodernizowanych i wyposażonych
4. Rozbudowa infrastruktury kultury
0
59 495
55 495
Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury
100%
83%
obiektów / rok poprzedni (%)
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery
Liczba zmodernizowanych i wyposażonych
4.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze
0
59 495
55 495
100%
83%
kultury
obiektów w danym roku /rok poprzedni (%)
* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe
**wartość bazowa - za wartość bazowa przyjeto 100 % wykonania roku 2009 w ujęciu wedłu planu zadaniowego na rok 2010
PLANOWANE KOSZTY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
w tym
Nazwa
zadań
bazowa
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
831 284
70 418
0
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu
rentowność sprzedaży ogółem (bez dotacji
286 498
50 418
0
Efektywne gospodarowanie posiadanym zasobem
0,3
0,2
Państwa
budżetowej)
Uzyskanie jak najwyższego dochodu ze sprzedaży mienia
1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)
29 034
(lokali i innych nieruchomości) zbędnego pod potrzeby
rentowność sprzedaży mienia
84%
74%
wojska
Zabezpieczenie zakwaterowania stałego i tymczasowego
1.2. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb
dla osób uprawnionych poprzez efektywne
rentowność sprzedaży (bez sprzedaży mienia,
257 464
50 418
9,2%
4,6%
Państwa
gospodarowanie powierzonym zasobem mieszkaniowym,
bez dotacji)
internatowym, lokalmi użytkowymi, gruntami
Utrzymać stan techniczny zasobu mieszknaiowego na
Udział środków własnych przeznaczonych na
2. Gospodarka mieszkaniowa
66 988
0
0
poziomie gwarantujacym bezpieczeństwo i zdrowie
remonty w planowanych przychodach z opłat za
48%
48%
mieszkańców
używanie lokali mieszkalnych
Utrzymać stan techniczny zasobu mieszknaiowego na
Udział środków własnych przeznaczonych na
2.1. Wsparcie remontów i termomodernizacji
66 988
poziomie gwarantujacym bezpieczeństwo i zdrowie
remonty w planowanych przychodach z opłat za
48%
48%
mieszkańców
używanie lokali mieszkalnych
Zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy
Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i
3. Pomoc i integracja społeczna
477 798
20 000
0
w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o
95,9%
99,1%
uprawnień do liczby oczekujących
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP
Zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w
3.1. Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i
Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i
477 798
20 000
zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o
95,9%
99,1%
rzeczowych
uprawnień do liczby oczekujących
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe
PLANOWANE KOSZTY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
w tym
Nazwa
zadań
bazowa
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
48 496
113 721
0
Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Rentowność sprzedaży mienia przejętego z
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
48 496
112 762
0
23,7%
40,3%
przejętym z MON z MSWiA
MON i MSWiA
1.1. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb
Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Rentowność sprzedaży mienia przejętego z
48 496
103 916
0
23,7%
40,3%
Państwa
przejętym z MON z MSWiA
MON i MSWiA
1.1.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z
Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Rentowność sprzedaży mienia przejętego z
46 594
100 343
0
23,7%
39,8%
MON
przejętym z MON
MON
1.1.2. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z
Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Rentowność sprzedaży mienia przejętego z
1 902
3 573
0
23,6%
50,7%
MSWiA
przejętym z MSWiA
MSWiA
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych
Liczba nieruchomości o uregulowanym stanie
1.2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości
0
8 846
0
524
207
z MON i MSWiA
prawnym
Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem
2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego
Utrzymanie przejętych nieruchomości w dobrym
0
959
0
ponoszonych przez AMW na utrzymanie
0,5%
0,6%
państwa i przeciwstawianie się agresji
stanie technicznym (MON)
techniczne nieruchomości przejętych z MON
Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem
2.1. Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji
Utrzymanie przejętych nieruchomości w dobrym stanie
0
959
0
ponoszonych przez AMW na utrzymanie
0,5%
0,6%
zadań
technicznym (MON)
techniczne nieruchomości przejętych z MON
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE WYDATKI POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
na
Realizowane zadania/podzadania
w tym
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
realizację
Nazwa
inwestycyjn
bazowa
w 2010 r.
zadań
e
1
2
3
4
5
6
7
8
WYDATKI OGÓŁEM
70 634
3 696 724
2 346 988
Liczba realizowanych projektów
791
6 113
1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
0
2 406 258
1 131 702
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem
9 682
47 225
publicznym
1.1. Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności
Zwiększanie liczby przedsiębiorstw prowadzących
Liczba realizowanych projektów wspierających
1 415 168
961 138
392
3 047
przedsiębiorstw
działalność innowacyjną
innowacyjność
Liczba przedsiębiorstw/osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą;
przedsiębiorców/klientów, którzy skorzystali z
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi
1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw
361 745
170 564
usług doradczych, szkoleniowych,
19 273
83 266
warunków funkcjonowania przedsiębiorców
informacyjnych i finansowych świadczonych
przez IOB działające na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości
Dostosowywanie struktury kadr do potrzeb nowoczesnej
Liczba osób, które ukończyły szkolenia/ studia
1.2.1. Wspieranie adaptacyjności przedsiębiorstw
629 345
605
102 921
gospodarki
podyplomowe itp.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
promocyjnych (w tym powiązanych z EXPO
3
10
2. Promocja RP za granicą
602
21 091
0
Poprawa wizerunku Polski za granicą
2010 w Szanghaju)
Liczba osób, które odwiedziły Pawilon Polski na
0
1 000 000
Wystawie Światowej EXPO 2010
Liczba wydarzeń gospodarczych
organizowanych przez PARP (w tym
Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i
2.1. Promocja gospodarcza Polski
20 592
powiązanych z EXPO 2010 w Szanghaju (m. in.
11
57
rozpoznawalności polskich produktów za granicą
misje, seminaria, okrągłe stoły, spotkania
sektorowe)
Poprawa konkurencyjności regionów oraz oraz
3. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
1 249 067
1 213 332
Liczba realizowanych projektów
7
110
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego
3.1. Wspracie województw Polski Wschodniej
1 249 067
Liczba podpisanych umów
7
31
województw Polski Wschodniej
Wartość środków zakontraktowanych
(narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na
13,11%
65,16%
działania PO IG, PO KL i PO RPW realizowane
przez PARP
4. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie
Zapewnienie sprawnego wdrażania PO IG, PO KL,
33 918
17 813
1 804
programów operacyjnych
PORPW
Wartość wypłaconych środków z Programów
Operacyjnych (narastająco) do wartości alokacji
0,51%
19,14%
2007-2013 na działania POIG, PORPW i POKL
realizowane przez PARP.
Wartość środków zakontraktowanych
4.1. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka
22 450
10 206
763
Zapewnienie sprawnego wdrażania PO IG
(narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na
17,29%
70,92%
działania PO IG realizowane przez PARP