Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 11. BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC
19 471 904
Stopień realizacji zadań rocznych
określonych w Programie
Ministerstwo Infrastruktury
18
2/2 100% w 2008 r.
1/1 100%
143
Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych na lata 2009-2018 (w %)
Wspólczynnik pokrycia kosztów
Ministerstwo Gospodarki
20
dotacją (dotacja/ustalone koszty
0
100%
75 419
przedsiębiorców)*100%
Stopień realizacji zadań rocznych
Utrzymywanie zdolności struktur
określonych w Programie
Ministerstwo Infrastruktury
21
administracyjno-gospodarczych do
5/5 100% w 2008 r.
7/7 100%
745
Pozamilitarnych Przygotowań
zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego Obronnych na lata 2009-2018
państwa
Wartość procentowa realizacji
Ministerstwo Środowiska
22
63,85
100
2 179
zadania
Wskaźnik osób przeszkolonych do
Ministerstwo Sportu i
25
osób zobowiązanych do szkolenia w
0
100
288
Turystyki
zakresie obronnym w %
Stopień realizacji zadań rocznych
określonych w Programie
Ministerstwo Infrastruktury
26
5/5 100% w 2008 r.
7/7 100%
1 732
Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych na lata 2009-2018
Udział wydatków obronnych w PKB
2007 r. 1.95%
1,95%
roku poprzedniego
Wskaźnik ukompletowania stanów
osobowych SZ RP w stosunku do
2010 r. 82,7%
82,7%
Utrzymywanie zdolności SZ RP do podjęcia etatu czasu ``P``
Ministerstwo Obrony
29
działań do ochrony niepodległości państwa i
12 858 698
Narodowej
Wskaźnik ukompletowania UiSW SZ
niepodzielności jego terytorium
2010 r. 85%
85%
RP w stosunku do etatu czasu ``W``
Zdolność do realizacji misji i zadań
SZ RP zgodnie z przeznaczeniem
0
0
(miernik opisowy)
Ministerstwo
11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa
37
-
-
-
-
317
Sprawiedliwości
zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się
Liczba osób przystępujących do
agresji
Ministerstwo Nauki i
38
egzaminu z przysposobienia
18653 (2007)
0
1 826
Szkolnictwa Wyższego
obronnego
Stopień realizacji zadań rocznych
Utrzymywanie zdolności struktur
18/18 100%
Ministerstwo Infrastruktury
39
określonych w PPPO na lata 2009 -
16/16 100%
21 372
administracyjno-gospodarczych do
(2008)
2018
zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego Wskaźnik osób przeszkolonych do
Ministerstwo Sportu i
państwa
40
osób zobowiązanych do szkolenia w
0 w 2009 r.
100
10
Turystyki
zakresie obronnym w %
Wartość procentowa realizacji
Ministerstwo Środowiska
41
76.71
100
267
zadania
Przygotowanie administracji rządowej i
samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej Odsetek przeszkolonych osób do
Urząd Ochrony Konkurencji
oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i liczby osób zatrudnionych w
53
0
100 %
4
i Konsumentów
realizacji zadań obronnych w warunkach
Urzędzie zaplanowanych do
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
przeszkolenia.
państwa i w czasie wojny
Utrzymywanie zdolności struktur
Zdolność struktur administracyjno-
administracyjno-gospodarczych do
gospodarczych do zapewnienia
Agencja Wywiadu
59
tak
tak
133 581
zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego bezpieczeństwa zewnętrznego
państwa
państwa (tak/nie)
Przygotowanie i wykorzystanie obronnych
Liczba przedsiębiorców
systemów łaczności zapewniających
telekomunikacyjnych i operatorów
Urząd Komunikacji
76
kierowanie państwem w warunkach
pocztowych, dla których wypełniono
20
50
1 832
Elektronicznej
zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie co najmniej 75% wymaganych pól w
wojny
%
11/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Przygotowanie administracji rządowej i
samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej Odsetek podmiotów gospodarczych i
oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i jednostek przygotowanych do
Wojewodowie
85
37 852
realizacji zadań obronnych w warunkach
realizacji nałożonych zadań
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
obronnych
państwa i w czasie wojny
Zapewnienie niezbędnych zasobów do
Współczynnik pokrycia kosztów
Ministerstwo Gospodarki
20
funkcjonowania województwa w czasie
dotacją (dotacja/ustalone koszty
100%
100%
73 000
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny przedsiębiorców)*100%
Zapewnienie gotowości struktur
administracyjno-gospodarczych do
Wartość procentowa realizacji
Ministerstwo Środowiska
22
0
0
0
funkcjonowania w stanie zagrożenia
zadania
11.1.1. Utrzymanie zasobów
państwa
obronnych w gotowości do realizacji
Zdolność do realizacji misji i zadań
Ministerstwo Obrony
zadań
29
SZ RP zgodnie z przeznaczeniem
0
0
12 080 921
Narodowej
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań (miernik opisowy)
Ministerstwo Nauki i
Liczba osób które zdały egzamin z
38
14752 (2007)
0
1 826
Szkolnictwa Wyższego
przysposobienia obronnego
Liczba zrealizowanych przeglądów,
Zapewnienie niezbędnych zasobów do
remontów oraz zmodernizowanych
Wojewodowie
85
funkcjonowania województwa w czasie
22 737
urządzeń stanowiących zasoby
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny obronne
Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych i
Przyjęcie sprawozdań z działalności
Ministerstwo Obrony
2008 r. przyjęto
29
wewnętrznych godzących w bezpieczeństwo SKW i SWW za rok przez organ
przyjęcie sprawozdań
256 979
Narodowej
sprawozdania
państwa oraz zdolność bojową SZ RP
nadrzędny
11.1.2. Ochrona wywiadowcza i
kontrwywiadowcza
Zdolnośc struktur administracyjno-
Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych
gospodarczych do zapewnienia
Agencja Wywiadu
59
tak
tak
133 581
godzących w bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwa zewnetrznego
państwa (tak/nie)
Zapewnianie świadczeń i uprawnień
Relacja liczby zrealizowanych
11.1.3. Zakwaterowanie sił zbrojnych
Ministerstwo Obrony
29
żołnierzom zagwarantowanych prawem w
świadczeń i uprawnień do liczby
2008 r. 95,7%
99,1%
497 798
RP
Narodowej
zakresie zakwaterowania
oczekujących
Stopień realizacji zadań rocznych
określonych w Programie
Ministerstwo Infrastruktury
18
2/2 100% w 2008 r.
1/1 100%
143
Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych na lata 2009-2018 (w %)

Zapewnianie gotowości instytucji
Średnia ze stopnia wykonania zadań
publicznych do funkcjonowania w stanie
Ministerstwo Gospodarki
20
określonych w Programie
100%
100%
2 419
zagrożenia państwa
Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych
Stopień realizacji zadań rocznych
określonych w Programie
Ministerstwo Infrastruktury
21
5/5 100% w 2008 r.
7/7 100%
745
Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych na lata 2009-2018
Zapewnienie gotowości struktur
administracyjno-gospodarczych do
Ministerstwo Środowiska
22
Liczba przeprowadzonych szkoleń
3
3
2 179
funkcjonowania w stanie zagrożenia
państwa
Wskaźnik osób przeszkolonych do
Ministerstwo Sportu i
25
osób zobowiązanych do szkolenia w
0%
100%
288
Turystyki
Zapewnianie gotowości instytucji
zakresie obronnym w %
publicznych do funkcjonowania w stanie
Stopień realizacji zadań rocznych
zagrożenia państwa
określonych w Programie
Ministerstwo Infrastruktury
26
5/5 100% w 2008 r.
7/7 100%
1 732
Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych na lata 2009-2018
Wskaźnik procentowy
11.1.4. Gotowość struktur
Zapewnianie utrzymania mocy
zabezpieczenia utrzymania mocy
administracyjno-gospodarczych kraju
Ministerstwo Obrony
produkcyjnych i remontowych
29
produkcyjnych lub remontowych
2010 r. 70%
70%
23 000
do obrony państwa
Narodowej
przedsiębiorców nadzorowanych przez
niezbędnych do realizacji zadań
Ministra Obrony Narodowej
wynikających z PMG
11/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo
37
-
-
-
-
317
Sprawiedliwości
Stopień realizacji zadań rocznych
Ministerstwo Infrastruktury
39
określonych w PPPO na lata 2009-
18/18 100% (2008)
16/16 100%
21 372
2018
Zapewnianie gotowości instytucji
Wskaźnik osób przeszkolonych do
Ministerstwo Sportu i
40
publicznych do funkcjonowania w stanie
osób zobowiązanych do szkolenia w
0 w 2009 r.
100
10
Turystyki
zagrożenia państwa
zakresie obronnym w %
Wartość procentowa realizacji
Ministerstwo Środowiska
41
76.71
100
267
zadania
Odsetek przeszkolonych osób do
Urząd Ochrony Konkurencji
Przygotowanie jednostek do działań w
liczby osób zatrudnionych w
53
0
100 %
4
i Konsumentów
sytuacjach kryzysowych
Urzędzie zaplanowanych do
przeszkolenia.
Wspomaganie Prezesa UKE w prowadzeniu Liczba przedsiębiorców
analizy dotyczącej wykorzystania możliwości telekomunikacyjnych i operatorów
Urząd Komunikacji
przedsiębiorców telekomunikacyjnych i
76
pocztowych dla których wypełniono
20
50
1 832
Elektronicznej
operatorów pocztowych na potrzeby
co najmniej 75 % wymaganych pól w
obronności, a także wykonywania funkcji
%
HNS
Przygotowanie jednostek do działań w
Odsetek przeszkolonych osób do
Wojewodowie
85
15 115
sytuacjach kryzysowych
liczby ludności województwa
Wskaźnik procentowy wdrożenia
2010 r. 7,03%
7,03%
programów operacyjnych
Stopień realizacji Programu Rozwoju
11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających
Ministerstwo Obrony
Uzyskiwanie zdolności obronnych przez SZ
0
0
29
SZ RP (miernik opisowy)
4 038 303
z potrzeb bezpieczeństwa
Narodowej
RP
Wskaźnik procentowy realizacji
przyjętych zobowiązań w ramch
2010 r. 100%
100%
NATO i UE w danym roku
11.2.1. Programy operacyjne Sił
Ministerstwo Obrony
Realizacja założeń Programu Rozwoju SZ
Wskźnik procentowy wdrożenia
29
2010 r. 7,03%
7,03%
3 909 569
Zbrojnych
Narodowej
RP
programów operacyjnych
Wskaźnik realizacji przyjętych
Ministerstwo Obrony
Osiąganie interoperacyjności w ramach
11.2.2. Programy NATO i UE
29
zobowiązań w ramach NATO i UE w
2010 r. 100%
100%
128 734
Narodowej
NATO i UE
danym roku
Liczba żołnierzy skierowanych do
PKW w stosunku do poziomu ambicji
narodowych (Strategia udziału SZ
2010 r. 67,7%
67,7%
RP w operacjach poza granicami
kraju)
Liczba stanowisk flagowych w
2010 r. NATO 2,28%,
NATO 2,28%, UE
11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo
stosunku do wszystkich stanowisk w
Ministerstwo Obrony
Wzmacnianie pozycji Polski na arenie
UE 3,57%
3,57%
w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji
29
strukturach NATO I UE
2 141 453
Narodowej
międzynarodowej
międzynarodowej
Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu
w MON ds. Polityki Obronnej
sprawozadania z realizacji
wytycznych do planowania
0
0
współpracy resortu ON z zagranicą w
przedmiotowym zakresie (miernik
opisowy)
Liczba żołnierzy skierowanych do
Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i
PKW w stosunku do poziomu ambicji
11.3.1. Misje i operacje NATO, UE,
Ministerstwo Obrony
29
uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i narodowych (Strategia udziału SZ
2010 r. 67,7%
67,7%
1 963 580
ONZ i koalicyjne
Narodowej
stabilizacji międzynarodowej
RP w operacjach poza granicami
kraju)
Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu
11.3.2. Działalność w strukturach
w MON ds. Polityki Obronnej
Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach
NATO, UE oraz przedstawicielstw
Ministerstwo Obrony
sprawozdania z realizacji wytycznych
29
międzynarodowych i strukturach
0
0
177 873
dyplomatycznych i strukturach
Narodowej
do planowania współpracy resortu
wielonarodowych
wielonarodowych
ON z zagranicą w przedmiotowym
zakresie (miernik opisowy)
11/3
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
Wspieranie działalności bieżącej poprzez
11.4. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Obrony
Liczba użytkowników posiadających
29
automatyzację, informatyzację i integrację
155 883
społeczeństwa informacyjnego
Narodowej
dostęp do rozwiązań
2008 r. 25 650
52 500
procesów kierowania i zarządzania
informatycznych
11.4.1. Utrzymanie systemów
Ministerstwo Obrony
Zapewnienie ciągłości działania systemów
29
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
24 919
informatycznych
Narodowej
informatycznych
Zapewnienie użytkownikom resortu obrony
11.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Ministerstwo Obrony
Liczba użytkowników posiadających
29
narodowej dostępou do rozwiązań
2008 r. 25 650
52 500
130 964
informatycznych
Narodowej
dostęp do rozwiązań infrmatycznych
informatycznych
11/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 12. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA
936 378
Zachowanie różnorodności biologicznej oraz Powierzchnia obszarów Narura 2000
Ministerstwo Środowiska
41
zapewnienie jej trwałości i możliwości
dla których opracowano plany zadań
402
4090
56 359
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności
rozwoju
ochronnych i/lub plany ochrony (ha)
Zachowanie walorów przyrodniczych,
Powierzchnia obszarów i liczba
Wojewodowie
85
23 651
krajobrazowych i kulturowych
obiektów chronionych
Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000
Powierzchnia obszarów Natura 2000
Ministerstwo Środowiska
41
obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków
47
908
23 853
(ha)
roślin i zwierząt cennych przyrodniczo
12.1.1. Realizacja sieci Natura 2000
Zapewnienie właściwej ochrony siedlisk i
Ilość obszarów, dla których
Wojewodowie
85
2 830
gatunków wymienionych w dyrektywach UE opracowano plany ochrony
Zachowanie i kształtowanie procesów
Powierzchnia ekosystemów objetych
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu,
Ministerstwo Środowiska
41
przyrodniczych przebiegających w
9 600
62 569
25 088
zabiegami ochronnymi (ha)
w tym parki narodowe
ekosystemie
Wojewodowie
85
16 838
Powierzchnia obszarów leśnych
Rozwijanie zrównoważonej, wielofunkcyjnej
12.1.3. Ochrona i zrównoważony
objetych działaniami z zakresu
Ministerstwo Środowiska
41
gospodarki leśnej oraz ochrona
126 289
129 526
6 071
rozwój lasów oraz powiększanie
zachowania i powiekszania zasobów
ekosystemów leśnych
zasobów leśnych
lesnych kraju (ha)
Wojewodowie
85
3 983
12.1.4. Ochrona funkcji gleb i
Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja
Powierzchnia obszarów poddanych
przywrócenie gleb do stanu
Ministerstwo Środowiska
41
0
180
1 347
terenów zdegradowanych i zdewastowanych rekultywacji i zabiegom ochronnym
właściwego
Całkowita emisja gazów
531.778,81
brak danych
cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO2)
Ilość dwutlenku siarki wprowadzona
1.129.000
brak danych
do powietrza (Mg/rok)
12.2. Kształtowanie jakości powietrza
Ministerstwo Środowiska
41
2 240
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do
atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom
Ilość dwutlenku azotu wprowadzona
powietrza
862.000
brak danych
klimatu
do powietrza (Mg/rok)
Ilośc pyłu drobnego wprowadzona do
436.000
brak danych
powietrza (TSP) (Mg/rok)
Procent odchyleń od określonych
Wojewodowie
85
1 087
norm
12.2.1. Tworzenie podstaw formalno-
Ilość opracowanych założeń do
prawnych dotyczących ochrony
ustaw, ustaw oraz aktów
Ministerstwo Środowiska
41
Utrzymywanie i poprawa jakości powietrza
0
19
618
powietrza przed zanieczyszczeniami
wykonawczych do tych ustaw w
oraz działań z zakresu handlu
zakresie ochrony powietrza
emisjami zanieczyszczeń innych niż
Wojewodowie
85
288
12.2.2. Tworzenie podstaw formalno-
prawnych w zakresie redukcji emisji
Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych
Redukcja emisji gazów
gazów cieplarnianych, w tym handlu
Ministerstwo Środowiska
41
0
160 000
695
do powietrza
cieplarnianych (t/rok)
emisjami CO oraz pakietu
energetyczno-klimatycznego
12.2.3. Wypełnianie zobowiązań
międzynarodowych umów i konwencji
Ilość opracowanych założeń do
Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i
z zakresu ochrony klimatu, ochrony
Ministerstwo Środowiska
41
ustaw, projektów ustaw i aktów
0
11
927
substancji zubożających warstwę ozonową
warstwy ozonowej i transgranicznego
wykonawczych do tych ustaw
przemieszczania zanieczyszczeń
Ochrona jakości powietrza poprzez
sporządzanie programów i planów działania,
Ministerstwo Środowiska
41
których celem jest ocena stanu jakości
Liczba stref objętych programami
0
55
0
powietrza oraz wskazanie sposobów jego
12.2.4. Opracowanie programów
poprawy
ochrony powietrza
Ilość programów ochrony powietrza
Zapewnienie przestrzegania standardów
do ilości stref, w których stwierdzono
Wojewodowie
85
799
jakości powietrza
przekroczenie standardów jakości
powietrza
12/1