Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń
Ilość km wybudowanych,
Poprawa stanu bezpieczeństwa
melioracji wodnych podstawowych i
Wojewodowie
85
utrzymywanych i odbudowanych
149 736
powodziowego
szczegółowych
urządzeń melioracji wodnych
21/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo Rolnictwa i
32
Stopien wykorzystania środków
100%
100%
0
Rozwoju Wsi
Wartość materiału zarybieniowego
4489
4489
Liczba przeprowadzonych kontroli
4706
8000
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego Liczba zrealizowanych projektów
725
4677
Ministerstwo Rolnictwa i
i dynamicznego sektora rybackiego
21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i
62
Stopień wykonania przygotowanych
68 255
Rozwoju Wsi
rybołówstwa morskiego
typów danych biologicznych i
100%
100%
ekonomicznych dla użytkowników
zewnętrznych
Ograniczenie przypadków naruszania
Wojewodowie
85
przepisów obowiązującego prawa z zakresu Powierzchnia wód na 1 strażnika
19 750
rybactwa śródlądowego
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
62
Wartość materiału zarybieniowego
4489
4489
5 500
Rozwoju Wsi
rybactwa śródlądowego
21.6.1. Wspieranie rybactwa
Liczba ujawnionych przypadków
śródlądowego
przestępstw i wykroczeń w
Wojewodowie
85
Przeciwdziałanie kłusownictwu
19 633
stosunku do liczby
przeprowadzonych kontroli
Ministerstwo Rolnictwa i
32
Stopień wykorzystania środków
100%
100%
0
21.6.2. Wspieranie rybołówstwa
Rozwoju Wsi
Zapewnianie sprawnego działania sektora
morskiego
Ministerstwo Rolnictwa i
rybołówstwa morskiego
62
Liczba przeprowadzonych kontroli
4706
8000
9 855
Rozwoju Wsi
Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej
Ministerstwo Rolnictwa i
21.6.3. PO Zrównoważony rozwój
62
polskich podmiotów związanych z
Liczba zrealizowanych projektów
725
4677
49 290
Rozwoju Wsi
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
rybołówstwem i rybactwem
obszarów rybackich 2007-2013
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju
Wojewodowie
85
Liczba beneficjentów projektów
117
rybołówstwa
Stopień wykonania przygotowanych
21.6.4. Program wieloletni ``Wieloletni
Ministerstwo Rolnictwa i
Aktywne prowadzenie przez Polskę działań typów danych biologicznych i
Program Zbierania Danych Rybackich
62
100%
100%
3 610
Rozwoju Wsi
w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej
ekonomicznych dla użytkowników
2007-2013``
zewnętrznych
Stopień wykorzystania środków
Wdrożenie i realizacja Pomocy Technicznej finansowych na Pomoc Techniczną
Ministerstwo Finansów
19
w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie
100
100
1 192
w ramach PROW 2007-13 w
Finansów
ministerstwie Finansów
Ministerstwo Kultury i
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego Liczba podpisanych umów o
24
4
2
0
Dziedzictwa Narodowego
i dynamicznego sektora rolnego
dofinansowanie projektów
Zapewnienie danych rachunkowych z
Ministerstwo Rolnictwa i
Liczba rolników prowadzących
32
reprezentowanej próby gospodarstw rolnych
12100
12100
29 200
Rozwoju Wsi
rachunkowość na potrzeby FADN
do bazy FADN
Ilość odbiorców-doradców
2000
2500
Kwota zawartych umów/ udzielonych
38059814
48180656
Ministerstwo Rolnictwa i
poreczeń i gwarancji (w tys. zł)
33
3 315 816
Rozwoju Wsi
Liczba zrealizowanych projektów
1079034
1106395
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz
Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)
33748673
62091069
pomocy krajowej
Liczba próbek niezgodnych z
wymogami zawartymi w przepisach
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego prawnych lub w deklaracji
12%
12,5%
i dynamicznego sektora rolnego
producenta do ogółu liczby
przebadanych próbek
Ministerstwo Rolnictwa i
Liczba uczniów korzystających z
35
640 954
Rozwoju Wsi
dopłaty krajowej do spożycia mleka i
1520000
1700000
przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych
Liczba wydanych decyzji oraz umów
72707
80728
( dokumenty skutkujące płatnością)
Liczba projektów realizowanych
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego
przez gospodarstwa rolne do
Wojewodowie
85
84 972
wykorzystania środków UE
całkowitej liczby gospodarstw rolnych
w województwie
21/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba próbek niezgodnych z
21.7.1. Koordynacja i nadzór nad
Zapewnienie właściwej jakości artykułów
wymogami zawartymi w przepisach
działalnością IJHARS w szczególności
Ministerstwo Rolnictwa i
35
rolno-spożywczych znajdujących się w
prawnych lub w deklaracji
12%
12,5%
14 970
w zakresie jakości handlowej
Rozwoju Wsi
obrocie
producenta do ogółu liczby
artykułów rolno-spożywczych
przebadanych próbek.
Ministerstwo Rolnictwa i
Zagwarantowanie wysokiej jakości usług z
33
Ilość odbiorców-doradców
2000
2500
3 000
Rozwoju Wsi
zakresu doradztwa rolniczego
Upowszechnianie wiedzy wśród
21.7.2. Doradztwo rolnicze
mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie
Odsetek gospodarstw rolnych
Wojewodowie
85
81 616
rolnictwa i innych form gospodarowania na
objętych doradztwem rolniczym
obszarach wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i
Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z
Kwota zawartych umów/ udzielonych
33
38059814
48180656
907 629
Rozwoju Wsi
budżetu krajowego.
poręczeń i gwarancji (w tys. zł)
Liczba uczniów korzystających z
Ministerstwo Rolnictwa i
Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i dopłaty krajowej do spożycia mleka i
21.7.3. Pomoc krajowa
35
1520000
1700000
195 422
Rozwoju Wsi
przetwórstwie produktów rolnych
przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych
Powierzchnia użytków rolnych, na
Wojewodowie
85
Obniżenie kosztów produkcji rolnej
których obniżono koszty produkcji
2 696
rolnej
Stablizacja rynku poprzez planowaną
Ministerstwo Rolnictwa i
21.7.4. WPR finansowane z EFRG
33
produkcję, koncentracje podaży i obniżanie Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)
118441
831086
0
Rozwoju Wsi
kosztów produkcji
21.7.5. Wspieranie realizacji WPR
Ministerstwo Rolnictwa i
Podniesienie dochodowości gospodarstw
Liczba wydanych decyzji oraz umów
35
72707
80728
430 562
Unii Europejskiej
Rozwoju Wsi
rolnych
( dokumenty skutkujące płatności )
Stopień wykorzystania środków
Wdrożenie i realizacja Pomocy Technicznej finansowych na Pomoc Techniczną
Ministerstwo Finansów
19
w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie
100
100
1 192
w ramach PROW 2007-13 w
Finansów
ministerstwie Finansów
Ministerstwo Kultury i
Wsparcie dziedzictwa narodowego na
Liczba podpisancyh umów o
24
4
2
0
21.7.6. Program Rozwoju Obszarów
Dziedzictwa Narodowego
obszarach wiejskich
dofinansowanie projektów
Wiejskich 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i
33
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Liczba zrealizowanych projektów
1079034
6036416
901 791
Rozwoju Wsi
Właściwe wykorzystanie środków krajowych
Stosunek projektów realizowanych
Wojewodowie
85
i unijnych w celu realizacji założeń programu
zgodnie z planem do wszystkich
660
PROW
realizowanych projektów
21.7.9. Realizacja płatności
Ministerstwo Rolnictwa i
33
Wsparcie dochodów rolniczych
Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)
33748673
62091069
1 503 396
bezpośrednich
Rozwoju Wsi
21.7.10. Zbieranie i wykorzystywanie
Zapewnianie danych rachunkowych z
danych rachunkowych z gospodarstw
Ministerstwo Rolnictwa i
reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych Liczba rolników prowadzących
32
12100
12100
29 200
rolnych na potrzeby FADN (Farm
Rozwoju Wsi
do Sieci Danych Rachunkowych z
rachunkowość na potzrzeby FADN
Accountancy Data Network)
Gospodarstw Rolnych
Liczba instrukcji, wytycznych i opinii
w zakresie higieny produktów
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnianie właściwej jakości zdrowotnej
210
200
21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków
32
pochodzenia zwierzęcego wydanych
12 523
Rozwoju Wsi
żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz
spożywczych pochodzenia zwierzęcego w
przez GLW
miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania,
Liczba przeprowadzonych kontroli
21141
23889
przetwarzania i składowania
Zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej
Liczba podmiotów objętych
Wojewodowie
85
135 786
żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz
nadzorem
Liczba instrukcji, wytycznych i opinii
Ministerstwo Rolnictwa i
Zwiększanie bezpieczeństwa żywności
w zakresie higieny produktów
21.8.1. Realizacja zadań Głównego
32
210
200
5 175
Rozwoju Wsi
pochodzenia zwierzęcego i pasz
pochodzenia zwierzęcego wydanych
Inspektoratu Weterynarii
przez GLW.
Wojewodowie
85
10 123
21/6
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zwiększanie bezpieczeństwa rynku
21.8.2. Realizacja zadań Granicznych
Ministerstwo Rolnictwa i
32
wewnętrznego UE w zakresie importowanej Liczba przeprowadzonych kontroli.
21141
23889
7 348
Inspektoratów Weterynarii
Rozwoju Wsi
żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz
21.8.3. Higiena środków spożywczych
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i
Wojewodowie
85
Ilość przeprowadzonych kontroli
125 663
pochodzenia zwierzęcego i pasz
pasz
Ilość prowadzonych baz danych oraz
21.9. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnianie dostępu do operacji w trybie on- rozpowszechnionych aplikacji i
33
3
8
0
społeczeństwa informacyjnego
Rozwoju Wsi
line
programów komputerowych dla
potrzeb doradztwa i rolników
Ilość prowadzonych baz danych oraz
21.9.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Ministerstwo Rolnictwa i
Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego
rozpowszechnionych aplikacji i
33
3
8
0
informatycznych
Rozwoju Wsi
systemu informatycznego doradztwa
programów komputerowych dla
potrzeb doradztwa i rolników
21/7
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA
5 190 933
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności,
Państwowa Inspekcja Pracy
12
Opisowa ocena kierownictwa
pozytywna (2008r.)
pozytywna
26 771
planowania strategicznego i operacyjnego
Ocena efektywności realizacji zadań
Ministerstwo Spraw
obejmujących koordynację
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
17
671
merytoryczną działalności,
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
planowanie strategiczne i operacyjne
Udział pracowników koordynujących
działalność dysponenta do ogółu
10% w 2009 r.
10%
zatrudnionych (w %)
Udział w pracach najważniejszych
Ministerstwo Infrastruktury
18
organizacji międzynarodowych w
3 w 2008 r.
3
9 385
dziedzinie budownictwa (w szt.)
Liczba zrealizowanych osobodni
szkoleniowych w zakresie dziedzin
1 014 w 2008 r.
720
merytorycznej działalności jednostki
(w szt.)
Wskaźnik % harmonogramu
Ministerstwo Finansów
19
1
0,85
53 015
realizacji prac
Stopień realizacji rocznego Planu
90%
95%
działań MG
Ministerstwo Gospodarki
20
Odsetek przygotowań terminów
28 377
dokumentów legislacyjnych( zgodnie
50%
60%
z programem prac Rządu)
Udział pracowników koordynujących
działalność dysponenta do ogółu
10% w 2009 r.
10%
zatrudnionych
Ministerstwo Infrastruktury
21
2 445
Udział w pracach najważniejszych
organizacji międzynarodowych w
5 w 2009 r.
5
dziedzinie gospodarki morskiej
Ilość osób zaangażowana w
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu przygotowanie i obsługę udzielanych
Ministerstwo Środowiska
22
nd
nd
402
administracji rządowej/kierownika jednostki pożyczek na finansowanie ochrony
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej środowiska w NFOŚiGW
działalności z celami polityki rządu
Urząd Komitetu Integracji
Ocena członków Kierownictwa oraz
23
pozytywna
pozytywna
3 740
Europejskiej
pracowników UKIE
Liczba przygotowanych aktów
28
30
Ministerstwo Kultury i
prawnych
24
17 660
Dziedzictwa Narodowego
Liczba opracowanych dokumentów
5
5
strategicznych, biuletynów
Średnia wartość poziomu
zadowolenia odbiorców
wewnętrznych w zakresie usług
Ministerstwo Sportu i
obejmujących koordynację
25
0
3,5
8 560
Turystyki
merytoryczną działalności,
planowania strategicznego i
opearacyjnego MSiT - ankieta
wewnętrzna
Udział pracowników koordynujących
10% w 2009 r.
10%
do ogółu zatrudnionych w %
Ministerstwo Infrastruktury
26
Udział w pracach najważniejszych
3 853
organizacji międzynarodowych w
5 w 2009 r.
5
dziedzinie telekomunikacji i poczty w
szt.
Ocena efektywności realizacji zadań
Ministerstwo Spraw
obejmujących koordynację
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
27
851
merytoryczną działalności,
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
planowanie strategiczne i operacyjne
22/1