Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009
projekt dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 1001
- Data wpłynięcia: 2008-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2009
- data uchwalenia: 2009-01-09
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 10, poz. 58
1001-ustawa
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MICDZYNARODOWYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
4 529
4 800
4 800
1
AKTYWA TRWAŁE
2 725
2 900
2 900
2
AKTYWA OBROTOWE
1 804
1 900
1 900
2.1
- Zapasy
1 114
1 114
1 114
2.2
- rodki pieni ne
446
450
450
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
244
336
336
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
3
3
3
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
69
80
80
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
3
3
3
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
244
250
13/62
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
63 084
20 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
154 417
123 265
1
Przychody ze sprzeda y
200
200
1.1
- Pozostałe
200
200
2
Dotacje z bud etu pa stwa
18 603
11 985
2.1
- podmiotowa
18 403
9 185
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
200
2 800
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacj zada bie cych
6 814
6 580
3.1
- z tego od: Fundusz Promocji Kultury
6 814
6 580
4
Przychody finansowe
700
1 000
4.1
- Odsetki
700
1 000
5
Pozostałe przychody
128 100
103 500
III
KOSZTY
154 417
123 265
1
Koszty według rodzaju
9 701
8 885
1.1
- Amortyzacja
500
500
1.2
- Materiały i energia
600
500
1.3
- Usługi obce
1 600
1 200
1.3.1
- remonty
50
20
1.3.2
- pozostałe
1 550
1 180
1.4
- Podatki i opłaty, z tego:
73
50
1.4.1
- opłaty urz dowe
50
50
1.4.2
- wpłaty na PFRON
23
1.5
- Wynagrodzenia
5 100
4 909
1.5.1
- osobowe
4 100
4 409
1.5.2
- pozostałe
1 000
500
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
792
858
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
642
688
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
98
107
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
4
4
1.6.4
- wiadczenia socjalne
48
59
1.7
- Pozostałe
1 036
868
2
Wydatki maj tkowe
200
2 800
3
Pozostałe koszty
144 516
111 580
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VI
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
20 000
20 000
13/63
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
98 114
55 585
58 385
1
AKTYWA TRWAŁE
5 385
5 585
8 385
2
AKTYWA OBROTOWE
92 729
50 000
50 000
2.1
- rodki pieni ne
63 084
20 000
20 000
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
64
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
82 181
80 000
80 000
1
Inne
52 181
50 000
50 000
1.1
w tym wymagalne
19
2
Rezerwy na zobowi zania
30 000
30 000
30 000
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
55
58
59
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
19
1
Zobowi zania wymagalne
19
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
200
2 800
13/64
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAB I ROZWOJU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
423 380
588 802
1
Dotacje z bud etu pa stwa
423 380
588 802
1.1
- Podmiotowa
10 830
11 926
1.2
- Celowa
412 000
575 494
1.3
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
550
1 382
II
KOSZTY
423 380
588 802
1
Koszty według rodzaju
10 830
11 926
1.1
- Amortyzacja
178
194
1.2
- Usługi obce
3 408
4 041
1.2.1
- pozostałe
3 408
4 041
1.3
Podatki i opłaty, w tym:
60
1.3.1
- wpłaty na PFRON
60
1.4
- Wynagrodzenia
5 603
6 741
1.4.1
- osobowe
3 456
4 691
1.4.2
- pozostałe
2 147
2 050
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 641
890
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 555
711
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
86
116
1.5.3
- wiadczenia socjalne
63
2
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
247 200
345 296
3
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
164 800
230 198
4
Wydatki maj tkowe
550
1 382
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
70
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
750
332
13/65
Załącznik nr 14
Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Programy
realizacji wg umowy
do 31.12.2008
w roku 2009
wydatkowania po 2009 r.
międzynarodowej (alokacja)
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
ISPA
2 442 534
8 182 489
1 816 743
6 086 089
202 045
676 851
420 847
1 409 837
ISPA Środowisko (Fundusz Spójności)
1 246 076
4 174 355
852 478
2 855 801
115 802
387 937
277 796
930 616
ISPA Transport (Fundusz Spóności)
1 196 458
4 008 134
964 265
3 230 288
86 243
288 914
143 051
479 221
Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Nazwa projektu
realizacji wg umowy
do 31.12.2008
w roku 2009
wydatkowania po 2009 r.
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
Transition Facility 2004
49 915
167 215
33 512
112 265
0
0
0
0
Transition Facility 2005
42 932
143 822
34 346
115 059
2 354
7 886
0
0
Transition Facility 2006
22 127
74 125
7 062
23 658
11 807
39 553
0
0
RAZEM
114 974
385 162
74 920
250 982
14 161
47 439
0
0
14/1
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MICDZYNARODOWYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
4 529
4 800
4 800
1
AKTYWA TRWAŁE
2 725
2 900
2 900
2
AKTYWA OBROTOWE
1 804
1 900
1 900
2.1
- Zapasy
1 114
1 114
1 114
2.2
- rodki pieni ne
446
450
450
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
244
336
336
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
3
3
3
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
69
80
80
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
3
3
3
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
244
250
13/62
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
63 084
20 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
154 417
123 265
1
Przychody ze sprzeda y
200
200
1.1
- Pozostałe
200
200
2
Dotacje z bud etu pa stwa
18 603
11 985
2.1
- podmiotowa
18 403
9 185
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
200
2 800
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacj zada bie cych
6 814
6 580
3.1
- z tego od: Fundusz Promocji Kultury
6 814
6 580
4
Przychody finansowe
700
1 000
4.1
- Odsetki
700
1 000
5
Pozostałe przychody
128 100
103 500
III
KOSZTY
154 417
123 265
1
Koszty według rodzaju
9 701
8 885
1.1
- Amortyzacja
500
500
1.2
- Materiały i energia
600
500
1.3
- Usługi obce
1 600
1 200
1.3.1
- remonty
50
20
1.3.2
- pozostałe
1 550
1 180
1.4
- Podatki i opłaty, z tego:
73
50
1.4.1
- opłaty urz dowe
50
50
1.4.2
- wpłaty na PFRON
23
1.5
- Wynagrodzenia
5 100
4 909
1.5.1
- osobowe
4 100
4 409
1.5.2
- pozostałe
1 000
500
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
792
858
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
642
688
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
98
107
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
4
4
1.6.4
- wiadczenia socjalne
48
59
1.7
- Pozostałe
1 036
868
2
Wydatki maj tkowe
200
2 800
3
Pozostałe koszty
144 516
111 580
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VI
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
20 000
20 000
13/63
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
98 114
55 585
58 385
1
AKTYWA TRWAŁE
5 385
5 585
8 385
2
AKTYWA OBROTOWE
92 729
50 000
50 000
2.1
- rodki pieni ne
63 084
20 000
20 000
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
64
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
82 181
80 000
80 000
1
Inne
52 181
50 000
50 000
1.1
w tym wymagalne
19
2
Rezerwy na zobowi zania
30 000
30 000
30 000
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
55
58
59
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
19
1
Zobowi zania wymagalne
19
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
200
2 800
13/64
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAB I ROZWOJU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
423 380
588 802
1
Dotacje z bud etu pa stwa
423 380
588 802
1.1
- Podmiotowa
10 830
11 926
1.2
- Celowa
412 000
575 494
1.3
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
550
1 382
II
KOSZTY
423 380
588 802
1
Koszty według rodzaju
10 830
11 926
1.1
- Amortyzacja
178
194
1.2
- Usługi obce
3 408
4 041
1.2.1
- pozostałe
3 408
4 041
1.3
Podatki i opłaty, w tym:
60
1.3.1
- wpłaty na PFRON
60
1.4
- Wynagrodzenia
5 603
6 741
1.4.1
- osobowe
3 456
4 691
1.4.2
- pozostałe
2 147
2 050
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 641
890
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 555
711
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
86
116
1.5.3
- wiadczenia socjalne
63
2
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
247 200
345 296
3
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
164 800
230 198
4
Wydatki maj tkowe
550
1 382
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
70
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
750
332
13/65
Załącznik nr 14
Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Programy
realizacji wg umowy
do 31.12.2008
w roku 2009
wydatkowania po 2009 r.
międzynarodowej (alokacja)
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
ISPA
2 442 534
8 182 489
1 816 743
6 086 089
202 045
676 851
420 847
1 409 837
ISPA Środowisko (Fundusz Spójności)
1 246 076
4 174 355
852 478
2 855 801
115 802
387 937
277 796
930 616
ISPA Transport (Fundusz Spóności)
1 196 458
4 008 134
964 265
3 230 288
86 243
288 914
143 051
479 221
Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Nazwa projektu
realizacji wg umowy
do 31.12.2008
w roku 2009
wydatkowania po 2009 r.
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
Transition Facility 2004
49 915
167 215
33 512
112 265
0
0
0
0
Transition Facility 2005
42 932
143 822
34 346
115 059
2 354
7 886
0
0
Transition Facility 2006
22 127
74 125
7 062
23 658
11 807
39 553
0
0
RAZEM
114 974
385 162
74 920
250 982
14 161
47 439
0
0
14/1
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-1001
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie-zadaniowe
› Pobierz plik
-
1001-zal-do-uzasadnienia
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1001-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
