Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
36 883
35 299
1.
Zasilenie funduszy terenowych
36 843
35 249
2.
Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
40
50
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 783
3 783
1.
Środki pieniężne
x
68
68
2.
Należności
x
3 715
3 715
II.
Przychody
x
36 884
35 300
1.
Składki i opłaty
0820
36 884
35 300
III.
Wydatki
x
36 884
35 300
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
1
1
1.1
- pozostałe, w tym:
x
1
1
- inne
4300
1
1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
40
50
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6120
40
50
3.
Przelewy redystrybucyjne
2960
36 843
35 249
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 783
3 783
1.
Środki pieniężne
x
68
60
2.
Należności
x
3 715
3 723
5/18
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
41 378
27 837
1.
Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją,
uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem
materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu
16 911
18 479
2.
Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map
topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru)
a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
6 220
6 300
3.
Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia
i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu
50
50
4.
Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań
dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych
1 158
5.
Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych
a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu
620
550
6.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych
w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji
w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu
878
468
7.
Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu
746
180
8.
Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego,
oprogramowania oraz modernizacja zasobu
3 637
1 810
9.
Przelewy redystrybucyjne
11 158
9.1
- dla wojewódzkich funduszy
3 200
9.2
- dla powiatowych funduszy
7 958
5/19
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
23 190
8 221
1.
Środki pieniężne
x
16 016
1 869
2.
Należności
x
7 880
6 352
3.
Zobowiązania (minus)
x
-706
II.
Przychody
x
26 409
27 089
1.
Przychody własne
x
1 500
1 800
1.1
- wpływy z usług
0830
1 050
1 260
1.2
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
0840
450
540
2.
Przelewy redystrybucyjne
x
24 909
25 289
2.1
- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego
2960
24 575
24 952
2.2
- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego
2960
334
337
III.
Wydatki
x
41 378
27 837
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
25 543
26 277
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
520
100
1.2.
- pozostałe, w tym:
25 023
26 177
1.2.1
- remonty
4270
150
1.2.2
- zakup usług pozostałych
4300
23 709
25 627
1.2.3
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
1 188
200
1.2.4
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
126
200
2.
Wydatki inwestycyjne (własne)
x
4 677
1 560
2.1
- wydatki inwestycyjne
6110
1 346
30
2.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
3 331
1 530
3.
Przelewy redystrybucyjne
x
11 158
3.1
- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
2960
3 200
3.2
- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
2960
7 958
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
8 221
7 473
1.
Środki pieniężne
x
1 869
1 000
2.
Należności
x
6 352
6 473
5/20
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 913 828
4 743 787
1.
Wydatki bieżące
4 765 174
4 618 273
2.
Wydatki inwestycyjne
148 654
125 514
1.
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1
54 279
50 000
1.1
- wydatki bieżące
3 048
1.2
- wydatki inwestycyjne
51 231
50 000
2.
Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych
Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące
47 151
23 252
3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art. 26a
1 650 000
1 990 395
4.
Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3
2 051
1 600
4.1
- wydatki bieżące
2 017
1 300
4.2
- wydatki inwestycyjne
34
300
5.
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych
zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust.2
160 000
160 000
6.
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b
1 298
4 428
6.1
- wydatki bieżące
1 208
4 178
6.2
- wydatki inwestycyjne
90
250
7.
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)
4 663
8.
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej
i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
687 878
301 001
8.1
- wydatki bieżące
631 132
276 037
8.2
- wydatki inwestycyjne
56 746
24 964
9.
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1
5 000
7 500
10.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
982 000
1 087 090
11.
Zadania zlecane - art. 36
90 900
12.
Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
34
9
13.
Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6
1 042 630
749 504
14.
Wydatki bieżące (własne), z tego:
233 139
223 925
14.1
- wynagrodzenia
51 257
52 282
14.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
9 312
9 675
14.3
- składki na Fundusz Pracy
1 276
1 312
14.4
- wynagrodzenia bezosobowe
1 592
1 230
14.5
- pozostałe, w tym:
45 978
64 144
14.5.1
- zakup usług remontowych
1 248
1 432
14.5.2
- amortyzacja majątku trwałego
11 475
17 772
5/21
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
14.6
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek
od pożyczek oraz innych należności
123 724
95 282
15.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 152
3 483
16.
Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne
40 553
50 000
17.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
700
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
427 072
174 118
w tym:
1.
Środki pieniężne (z lokatami)
x
287 713
160 000
2.
Udziały i akcje
x
3 119
3 119
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
44 314
59 788
4.
Należności, w tym:
x
792 475
642 608
4.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
x
669 460
540 000
4.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
x
69 071
67 509
5.
Zobowiązania (minus)
x
-140 806
-72 042
II.
Przychody
x
4 620 321
4 594 971
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2008, 2430
898 280
938 065
- dotacja rozwojowa
2008
5 780
8 065
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
x
87 137
0
3.
Wpłaty zakładów pracy
0850
3 300 000
3 500 000
5/22