eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

projekt dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;

Kadencja sejmu: 6
Nr druku: 1001
Data wpłynięcia: 2008-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: budżetowa na rok 2009
data uchwalenia: 2009-01-09
adres publikacyjny: Dz.U. Nr 10, poz. 58

1001-ustawa

PLAN FINANSOWY
URZCDU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
A

Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
118 067
106 147
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
294 493
310 862
1
Przychody ze sprzeda y
289 595
306 677
1.1
- pozostałe
289 595
306 677
2
Przychody finansowe
3 100
2 500
2.1
- Odsetki
3 100
2 500
3
Pozostałe przychody
1 798
1 685
III
KOSZTY
265 809
301 767
1
Koszty według rodzaju
262 813
298 760
1.1
- Amortyzacja
7 899
11 496
1.2
- Materiały i energia
17 049
14 277
1.3
- Usługi obce
25 992
31 198
1.3.1
- remonty
6 956
5 513
1.3.2
- pozostałe
19 036
25 685
1.4
- Podatki i opłaty, z tego
1 296
1 549
1.4.1
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
296
354
1.4.2
- wpłaty na PFRON
1 000
1 195
1.5
- Wynagrodzenia
157 800
180 450
1.5.1
- osobowe
157 200
179 800
1.5.2
- pozostałe
600
650
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
40 300
44 550
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
21 400
23 200
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
4 200
4 700
1.6.3
- wiadczenia socjalne
1 300
1 450
1.6.4
- inne
13 400
15 200
1.7
- Pozostałe
12 477
15 240
2
Koszty finansowe
836
832
2.1
- Inne
836
832
3
Pozostałe koszty
2 160
2 175
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 28 684
+ 9 095
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
8 605
2 729
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 20 079
+ 6 366
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
106 147
44 941
13/57
PLAN FINANSOWY
URZCDU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
213 633
222 599
230 165
1
AKTYWA TRWAŁE
81 549
101 291
168 959
1.1
- Akcje i udziały
67
67
67
2
AKTYWA OBROTOWE
132 084
121 308
61 206
2.1
- Zapasy
44
46
50
2.2
- rodki pieni ne
118 067
106 147
44 941
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
13 622
15 115
16 215
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
49 445
38 581
39 781
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
3 333
2
Inne
49 445
38 581
36 448
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 272
1 356
1 517
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
49 445
38 581
39 781
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
3 333
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
27 891
79 164
13/58
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Cz
A

Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TKU ROKU
-244
-244
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 800
5 200
1
Przychody finansowe
1
1
1.1
- odsetki
1
1
2
Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalno ci Rzecznika
Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpiecze i powszechnych towarzystw emerytalnych,
wpłaty za czynno ci s du polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne)
4 799
5 199
III
KOSZTY
4 800
5 200
1
Koszty według rodzaju
4 775
5 173
1.1
- Amortyzacja
50
54
1.2
- Materiały i energia
140
151
1.3
- Usługi obce
590
640
1.3.1
- remonty
26
29
1.3.2
- pozostałe
564
611
1.4
- Wynagrodzenia
3 356
3 634
1.4.1
- pozostałe
3 356
3 634
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
488
530
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
324
351
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
55
60
1.5.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
2
2
1.5.4
- wiadczenia socjalne
23
25
1.5.5
- inne
84
92
1.6
- Pozostałe
151
164
2
Koszty finansowe
4
4
2.1
- Inne
4
4
3
Pozostałe koszty
21
23
IV
WYNIK BRUTTO (II - IIII)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
-244
-244
13/59
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
174
210
227
1
AKTYWA TRWAŁE
103
123
134
2
AKTYWA OBROTOWE
71
86
93
2.1
- rodki pieni ne
56
67
73
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
5
6
7
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
198
234
251
1
Inne
198
234
251
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
32
32
32
13/60
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MICDZYNARODOWYCH
Cz
A

Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 901
11 115
1
Przychody ze sprzeda y
2 001
2 008
1.1
- pozostałe
2 001
2 008
1.1.1
- w tym: opłacane z bud etu pa stwa
2 001
2 008
2
Dotacje z bud etu pa stwa
8 900
9 107
2.1
- Podmiotowa
8 900
9 107
II
KOSZTY
10 901
11 115
1
Koszty według rodzaju
10 901
11 115
1.1
- Materiały i energia
370
365
1.2
- Usługi obce
2 050
2 109
1.2.1
- remonty
2 050
2 109
1.3
- Podatki i opłaty, w tym:
65
65
1.3.1
- wpłaty na PFRON
65
65
1.4
- Wynagrodzenia
4 800
4 896
1.4.1
- osobowe
4 000
4 080
1.4.2
- pozostałe
800
816
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
850
868
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
680
694
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
100
102
1.5.3
- inne
70
72
1.6
- Pozostałe
2 766
2 812
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
13/61