Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Nazwa projektu
realizacji wg umowy
do 31.12.2008
w roku 2009
wydatkowania po 2009 r.
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
Norweski Mechanizm
Finansowy i MF EOG
523 511
1 753 762
106 276
356 025
188 547
631 632
228 688
766 105
RAZEM
523 511
1 753 762
106 276
356 025
188 547
631 632
228 688
766 105
Środki na realizację Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Nazwa projektu
realizacji wg umowy
do 31.12.2008
w roku 2009
wydatkowania po 2009 r.
tys. CHF
tys. zł
tys. CHF
tys. zł
tys. CHF
tys. zł
tys. CHF
tys. zł
Szwajcarsko - Polski
Program Współpracy
452 570
927 769
0
0
46 632
95 596
405 938
832 173
RAZEM
452 570
927 769
0
0
46 632
95 596
405 938
832 173
14/2
Środki na finansowanie projektów realizowanych z funduszy w ramach działu 3a budżetu UE Programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie
przepływami migracyjnymi"
Limit wydatków
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Nazwa Funduszu
do 31.12.2008
w roku 2009
wydatkowania po 2009 r.
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
tys. euro
tys. zł
Europejski Fundusz na rzecz
Integracji Obywateli Państw
Trzecich
15 878
53 191
115
385
4 988
16 710
10 775
36 096
Fundusz Granic Zewnętrznych
78 631
263 414
532
1 782
23 186
77 673
54 913
183 959
Europejski Fundusz Uchodźczy
12 315
41 255
155
519
3 823
12 807
8 337
27 929
Europejski Fundusz Powrotów
Imigrantów
18 110
60 669
149
499
3 427
11 480
14 534
48 689
RAZEM
124 934
418 529
951
3 185
35 424
118 670
88 559
296 673
14/3
Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji -
Nazwa programu
Kategorie interwencji
Europejski Fundusz Rozwoju
Europejski Fundusz
Europejski Fundusz
Finansowy Instrument
Fundusz Spójności
3=4+5+6+7+8
3=4+5+6+7+8
Regionalnego
Społeczny
Gwarancji i Orientacji
Wspierania Rybołówstwa
Rolnictwa
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw
wykorzystane środki w 2004 r.
125
419
125
419
wykorzystane środki w 2005 r.
73 781
247 166
73 781
247 166
wykorzystane środki w 2006 r.
267 857
897 321
267 857
897 321
wykorzystane środki w 2007 r.
401 819
1 346 094
401 819
1 346 094
przewidywane wykonanie w 2008 r.
421 681
1 412 631
421 681
1 412 631
2009 r.
85 835
287 547
85 835
287 547
Razem lata 2004-2009
1 251 098
4 191 178
1 251 098
4 191 178
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów
Ludzkich
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
77 011
257 987
77 011
257 987
wykorzystane środki w 2006 r.
411 267
1 377 744
411 267
1 377 744
wykorzystane środki w 2007 r.
513 171
1 719 123
513 171
1 719 123
przewidywane wykonanie w 2008 r.
429 778
1 439 756
429 778
1 439 756
2009 r.
38 806
130 000
38 806
130 000
Razem lata 2004-2009
1 470 033
4 924 610
1 470 033
4 924 610
Sektorowy Program Operacyjny Transport
A
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
383
1 283
383
1 283
wykorzystane środki w 2006 r.
181 385
607 640
181 385
607 640
wykorzystane środki w 2007 r.
512 364
1 716 419
512 364
1 716 419
przewidywane wykonanie w 2008 r.
465 249
1 558 584
465 249
1 558 584
2009 r.
4 826
16 167
4 826
16 167
Razem lata 2004-2009
1 164 207
3 900 093
1 164 207
3 900 093
14/4
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji -
Nazwa programu
Kategorie interwencji
Europejski Fundusz Rozwoju
Europejski Fundusz
Europejski Fundusz
Finansowy Instrument
Fundusz Spójności
3=4+5+6+7+8
3=4+5+6+7+8
Regionalnego
Społeczny
Gwarancji i Orientacji
Wspierania Rybołówstwa
Rolnictwa
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Program Operacyjny Restrukturyzacja i
B
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
B
B
B
BC
B
obszarów wiejskich
BA
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
196 622
658 684
196 622
658 684
wykorzystane środki w 2006 r.
294 239
985 701
294 239
985 701
wykorzystane środki w 2007 r.
353 785
1 185 180
353 785
1 185 180
przewidywane wykonanie w 2008 r.
365 736
1 225 216
365 736
1 225 216
2009 r.
0
0
0
0
Razem lata 2004-2009
1 210 382
4 054 781
1 210 382
4 054 781
Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo
141, 142, 143, 144, 145,
ryb
146, 147, 411, 413, 414
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
49 187
164 776
49 187
164 776
wykorzystane środki w 2006 r.
23 268
77 948
23 268
77 948
wykorzystane środki w 2007 r.
24 074
80 648
24 074
80 648
przewidywane wykonanie w 2008
68 673
230 055
68 673
230 055
2009 r.
33 947
113 722
33 947
113 722
Razem lata 2004-2009
199 149
667 149
199 149
667 149
C
C
C
C
A
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
wykorzystane środki w 2004
0
0
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005
252 813
846 923
246 041
824 237
6 772
22 686
wykorzystane środki w 2006
887 409
2 972 820
813 746
2 726 049
73 663
246 771
wykorzystane środki w 2007
1 102 027
3 691 791
941 565
3 154 243
160 462
537 548
przewidywane wykonanie w 2008 r.
721 907
2 418 389
524 334
1 756 519
197 573
661 870
2009 r.
4 315
14 455
4 315
14 455
0
0
Razem lata 2004-2009
2 968 471
9 944 378
2 530 001
8 475 503
438 470
1 468 875
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-
2006
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
2 094
7 015
2 094
7 015
wykorzystane środki w 2006 r.
6 619
22 174
6 619
22 174
wykorzystane środki w 2007 r.
6 626
22 197
6 626
22 197
przewidywane wykonanie w 2008 r.
11 550
38 693
11 550
38 693
2009 r.
1 415
4 740
1 415
4 740
Razem lata 2004-2009
28 304
94 819
28 304
94 819
14/5
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji -
Nazwa programu
Kategorie interwencji
Europejski Fundusz Rozwoju
Europejski Fundusz
Europejski Fundusz
Finansowy Instrument
Fundusz Spójności
3=4+5+6+7+8
3=4+5+6+7+8
Regionalnego
Społeczny
Gwarancji i Orientacji
Wspierania Rybołówstwa
Rolnictwa
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
C
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
2 820
9 447
2 820
9 447
wykorzystane środki w 2006 r.
23 826
79 817
23 826
79 817
wykorzystane środki w 2007 r.
47 690
159 762
47 690
159 762
przewidywane wykonanie w 2008 r.
58 965
197 533
58 965
197 533
2009 r.
637
2 134
637
2 134
Razem lata 2004-2009
133 938
448 693
133 938
448 693
C
C
C C
C
C
C
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A
C
A
B
B
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2006 r.
24 995
83 733
24 995
83 733
wykorzystane środki w 2007 r.
70 421
235 910
70 421
235 910
przewidywane wykorzystanie w 2008 r.
81 671
273 598
81 671
273 598
2009 r.
0
0
0
0
Razem lata 2004-2009
177 087
593 241
177 087
593 241
Ogółem programy z funduszy strukturalnych
wykorzystane środki w 2004 r.
125
419
125
419
0
0
0
0
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
654 711
2 193 281
322 299
1 079 701
86 603
290 120
196 622
658 684
49 187
164 776
0
0
wykorzystane środki w 2006 r.
2 120 865
7 104 898
1 294 602
4 336 917
508 756
1 704 332
294 239
985 701
23 268
77 948
0
0
wykorzystane środki w 2007 r.
3 031 977
10 157 124
1 932 795
6 474 863
721 323
2 416 433
353 785
1 185 180
24 074
80 648
0
0
przewidywane wykonanie w 2008
2 625 210
8 794 455
1 504 485
5 040 025
686 316
2 299 159
365 736
1 225 216
68 673
230 055
0
0
2009 r.
169 781
568 765
96 391
322 909
39 443
132 134
0
0
33 947
113 722
0
0
Razem lata 2004-2009
8 602 669
28 818 942
5 150 697
17 254 834
2 042 441
6 842 178
1 210 382
4 054 781
199 149
667 149
0
0
Fundusz Spójności Środowisko
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2006 r.
15 602
52 267
15 602
52 267
wykorzystane środki w 2007 r.
200 750
672 513
200 750
672 513
przewidywane wykonanie w 2008
333 321
1 116 625
333 321
1 116 625
2009 r.
508 909
1 704 845
508 909
1 704 845
2010/2011
545 858
1 828 624
545 858
1 828 624
Razem lata 2004-2011
1 604 440
5 374 874
1 604 440
5 374 874
14/6