Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
67
33 881
33 881
85216
Zasiłki stałe
68
30 037
30 037
85219
Ośrodki pomocy społecznej
69
29 890
29 890
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
2 309
2 309
85295
Pozostała działalność
71
27 037
27 037
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
72
4 254
3 775
479
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
73
4 239
3 760
479
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
74
15
15
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
75
1 223
500
723
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
76
1 223
500
723
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
77
7 395
206
7 080
44
65
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
78
144
144
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
79
62
62
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
80
7 189
7 080
44
65
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
81
4 907
1 562
4
3 341
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
82
1 945
1 562
383
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
83
2 956
4
2 952
92195
Pozostała działalność
84
6
6
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
85
2 023
2 023
92502
Parki krajobrazowe
86
2 023
2 023
85/06
Województwo lubelskie
1
1 598 427
1 255 031
1 931
195 776
95 735
49 954
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
75 129
18 954
124
35 765
5 048
15 238
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
13 080
13 080
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
5 839
502
5 337
01008
Melioracje wodne
5
13 696
5 235
4 972
3 489
01009
Spółki wodne
6
124
124
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
3 162
3 162
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
2 486
15
2 426
45
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
9 193
100
9 093
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 274
1
5 249
24
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
15 850
8
15 835
7
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
6 412
6 412
01095
Pozostała działalność
13
13
13
2/52
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
050
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 698
37
52
989
620
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 041
52
989
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
657
37
620
500
Handel
17
4 127
16
4 111
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 127
16
4 111
600
Transport i łączność
19
172 686
44 538
251
22 516
88 500
16 881
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
44 538
44 538
60031
Przejścia graniczne
21
122 742
80
18 281
87 500
16 881
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
5 368
133
4 235
1 000
60095
Pozostała działalność
23
38
38
700
Gospodarka mieszkaniowa
24
4 644
4 572
27
45
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
4 644
4 572
27
45
710
Działalność usługowa
26
15 516
12 976
52
2 444
44
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
27
44
44
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
2 354
2 274
46
34
71015
Nadzór budowlany
29
12 867
10 451
6
2 366
44
71035
Cmentarze
30
207
207
71095
Pozostała działalność
31
44
44
750
Administracja publiczna
32
79 650
32 579
56
42 721
2 100
2 194
75011
Urzędy wojewódzkie
33
77 681
31 425
56
41 906
2 100
2 194
75018
Urzędy marszałkowskie
34
224
224
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
1 740
925
815
75046
Komisje egzaminacyjne
36
5
5
752
Obrona narodowa
37
347
181
153
13
75212
Pozostałe wydatki obronne
38
347
181
153
13
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
39
124 756
101 147
472
8 116
15 021
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
40
17 457
472
7 689
9 296
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
41
106 855
101 130
5 725
75414
Obrona cywilna
42
415
17
398
75421
Zarządzanie kryzysowe
43
29
29
758
Różne rozliczenia
44
2 812
812
2 000
75814
Różne rozliczenia finansowe
45
812
812
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
2 000
2 000
2/53
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
801
Oświata i wychowanie
47
10 529
453
10 076
80136
Kuratoria oświaty
48
9 107
3
9 104
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
357
357
80195
Pozostała działalność
50
1 065
450
615
851
Ochrona zdrowia
51
233 574
181 200
422
51 922
30
85132
Inspekcja Sanitarna
52
49 779
20
49 729
30
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
1 560
2
1 558
85141
Ratownictwo medyczne
54
112 907
112 907
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
55
41
41
85153
Zwalczanie narkomanii
56
41
41
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
57
68 170
68 170
85195
Pozostała działalność
58
1 076
41
400
635
852
Pomoc społeczna
59
851 175
851 175
85202
Domy pomocy społecznej
60
48 985
48 985
85203
Ośrodki wsparcia
61
20 115
20 115
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
62
863
863
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
63
635 092
635 092
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
64
4 048
4 048
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
65
44 393
44 393
85216
Zasiłki stałe
66
33 215
33 215
85219
Ośrodki pomocy społecznej
67
32 075
32 075
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
68
6 473
6 473
85231
Pomoc dla cudzoziemców
69
1 695
1 695
85295
Pozostała działalność
70
24 221
24 221
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
71
4 467
3 922
545
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
72
4 467
3 922
545
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
73
2 281
540
1 741
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
74
2 281
540
1 741
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
75
8 912
3
8 909
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
76
8 912
3
8 909
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
77
4 981
1 255
3
3 723
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
78
1 362
1 255
107
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
79
3 619
3
3 616
2/54
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
80
1 143
1 143
92502
Parki krajobrazowe
81
1 143
1 143
85/08
Województwo lubuskie
1
786 981
645 910
1 079
101 518
17 407
21 067
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
63 836
15 261
32
19 750
12 217
16 576
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
5 140
5 140
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
756
550
206
01008
Melioracje wodne
5
33 344
9 477
12 217
11 650
01009
Spółki wodne
6
94
94
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
1 347
1 347
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 808
2
1 806
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
4 113
15
4 098
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
4 789
15
4 774
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
7 725
7 725
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 720
4 720
050
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 525
22
603
900
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
625
22
603
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
900
900
500
Handel
16
2 957
9
2 918
30
50001
Inspekcja Handlowa
17
2 957
9
2 918
30
600
Transport i łączność
18
26 828
23 000
100
3 428
300
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
23 000
23 000
60031
Przejścia graniczne
20
100
100
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
3 728
100
3 328
300
700
Gospodarka mieszkaniowa
22
848
726
2
120
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
23
848
726
2
120
710
Działalność usługowa
24
11 200
9 490
5
1 605
100
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
25
166
166
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
26
30
30
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
27
2 083
2 083
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
2 152
2 102
50
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29
360
350
10
71015
Nadzór budowlany
30
6 155
4 671
5
1 379
100
71035
Cmentarze
31
254
254
2/55
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
750
Administracja publiczna
32
42 862
13 310
27
25 440
960
3 125
75011
Urzędy wojewódzkie
33
41 996
12 583
21
25 307
960
3 125
75018
Urzędy marszałkowskie
34
203
203
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
540
524
6
10
75046
Komisje egzaminacyjne
36
67
67
75095
Pozostała działalność
37
56
56
752
Obrona narodowa
38
176
65
5
106
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
176
65
5
106
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
69 564
58 740
300
6 808
3 250
466
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
6 981
300
6 215
466
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
61 665
58 665
3 000
75414
Obrona cywilna
43
580
75
505
75421
Zarządzanie kryzysowe
44
338
88
250
758
Różne rozliczenia
45
800
800
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
800
800
801
Oświata i wychowanie
47
5 030
191
4 839
80136
Kuratoria oświaty
48
4 373
4 373
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
200
200
80195
Pozostała działalność
50
457
191
266
851
Ochrona zdrowia
51
124 441
97 621
360
26 060
400
85132
Inspekcja Sanitarna
52
25 640
40
25 200
400
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
646
646
85141
Ratownictwo medyczne
54
65 367
65 367
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
55
25
25
85153
Zwalczanie narkomanii
56
47
47
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
57
25
25
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
32 155
32 155
85195
Pozostała działalność
59
536
2
320
214
852
Pomoc społeczna
60
423 447
423 447
85202
Domy pomocy społecznej
61
25 927
25 927
85203
Ośrodki wsparcia
62
7 828
7 828
85204
Rodziny zastępcze
63
20
20
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
64
678
678
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
65
312 811
312 811
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
66
3 633
3 633
2/56