Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
w tym 6.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań
z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych
50
210 000
210 000
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2011 r.
51
62 060
62 060
Rezerwa na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych
52
80 000
80 000
Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie
pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)
53
62 500
62 500
Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym
54
229 590
229 590
Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych
55
8 000
8 000
Uzupełnienie wydatków na realizację ustawy o dowodach osobistych
56
4 000
4 000
Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
57
923 964
923 964
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3
58
51 000
40 000
11 000
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
59
621 214
621 214
Realizacja programu Polskiej Energetyki Jądrowej (w tym dezaktywacja
środków promieniotwórczych i szkodliwych)
60
20 000
20 000
Dotacje i subwencje dla partii politycznych
61
191 164
191 164
Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw
odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)
62
396 930
396 930
2/42
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
63
50 700
50 700
Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia
publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)
64
1 196
1 196
Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa szkoła"
65
50 000
50 000
Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych
z tytułu lokat budżetowych w BGK
66
5 500
5 500
Rezerwa na zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012 - na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu
pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu
67
20 000
20 000
Odkupienie przez Kancelarię Prezydenta RP prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
68
10 000
10 000
Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
69
50 000
1 200
48 800
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
70
200 000
200 000
Finansowanie lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego,
tzw. "Świetlików"
71
150 000
150 000
Środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji od dnia
1 lipca 2012 r.
72
202 143
202 143
Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne
73
465 000
178 000
278 000
2 000
7 000
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego
wzrostu składki rentowej
74
450 000
450 000
2/43
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
84
ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
1
16 146 218
16 146 218
758
Różne rozliczenia
2
16 146 218
16 146 218
75850
Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych
3
16 146 218
16 146 218
85
BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1
22 910 939
19 347 125
24 820
2 823 550
351 310
364 134
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
1 159 052
300 843
894
498 415
115 696
243 204
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
154 482
154 482
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
33 500
13 070
230
345
19 855
01008
Melioracje wodne
5
356 932
128 955
107 218
120 759
01009
Spółki wodne
6
4 027
4 027
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
29 995
29 995
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
26 661
92
26 289
280
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
108 693
484
106 729
1 480
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
112 607
131
107 932
4 544
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
228 858
175
226 854
1 829
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
100 092
100 092
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13
2 498
2 498
01095
Pozostała działalność
14
707
309
12
386
020
Leśnictwo
15
203
203
02001
Gospodarka leśna
16
203
203
050
Rybołówstwo i rybactwo
17
33 444
639
798
18 776
308
12 923
05003
Państwowa Straż Rybacka
18
19 850
798
18 776
276
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
19
13 594
639
32
12 923
150
Przetwórstwo przemysłowe
20
1 071
1 071
15011
Rozwój przedsiębiorczości
21
884
884
15095
Pozostała działalność
22
187
187
500
Handel
23
64 340
223
63 685
432
50001
Inspekcja Handlowa
24
64 340
223
63 685
432
600
Transport i łączność
25
900 895
594 539
1 925
135 146
149 645
19 640
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
26
591 709
591 709
60031
Przejścia graniczne
27
242 115
2 830
294
73 722
145 629
19 640
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
28
66 881
1 481
61 384
4 016
60095
Pozostała działalność
29
190
150
40
2/44
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
700
Gospodarka mieszkaniowa
30
47 062
36 559
29
8 914
1 560
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
31
47 045
36 547
29
8 909
1 560
70095
Pozostała działalność
32
17
12
5
710
Działalność usługowa
33
261 554
217 382
145
42 837
1 190
71002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
34
78
78
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
35
313
8
305
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
36
367
367
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
37
9 853
9 853
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
38
38 263
36 882
46
1 335
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
39
6 973
6 374
599
71015
Nadzór budowlany
40
196 782
155 518
91
40 283
890
71035
Cmentarze
41
7 148
7 047
101
71095
Pozostała działalność
42
1 777
1 341
136
300
730
Nauka
43
36
36
73095
Pozostała działalność
44
36
36
750
Administracja publiczna
45
1 197 168
412 556
1 499
701 378
36 548
45 187
75011
Urzędy wojewódzkie
46
1 173 929
394 890
1 368
695 936
36 548
45 187
75018
Urzędy marszałkowskie
47
966
966
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
48
23
23
75045
Kwalifikacja wojskowa
49
19 308
15 443
32
3 833
75046
Komisje egzaminacyjne
50
1 006
393
5
608
75095
Pozostała działalność
51
1 936
841
94
1 001
752
Obrona narodowa
52
8 392
973
25
6 055
1 339
75212
Pozostałe wydatki obronne
53
8 392
973
25
6 055
1 339
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
54
2 089 706
1 855 136
4 876
153 454
33 836
42 404
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
55
178 810
4 876
145 561
3 609
24 764
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
56
1 899 481
1 853 968
27 873
17 640
75414
Obrona cywilna
57
7 966
1 168
5 794
1 004
75421
Zarządzanie kryzysowe
58
3 226
1 876
1 350
75495
Pozostała działalność
59
223
223
758
Różne rozliczenia
60
55 113
39 259
13 804
2 050
75814
Różne rozliczenia finansowe
61
39 259
39 259
75818
Rezerwy ogólne i celowe
62
15 824
13 774
2 050
75820
Prywatyzacja
63
30
30
801
Oświata i wychowanie
64
171 744
82
6 356
165 005
110
191
80136
Kuratoria oświaty
65
151 994
138
151 656
110
90
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
66
6 010
6 010
80195
Pozostała działalność
67
13 740
82
6 218
7 339
101
2/45
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
851
Ochrona zdrowia
68
3 732 424
2 908 355
7 664
810 058
6 329
18
85120
Lecznictwo psychiatryczne
69
35
35
85132
Inspekcja Sanitarna
70
779 457
775
773 239
5 425
18
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
71
24 084
18
23 782
284
85141
Ratownictwo medyczne
72
1 840 572
1 839 892
80
600
85147
Centra zdrowia publicznego
73
9 032
20
8
8 984
20
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
74
189
128
61
85153
Zwalczanie narkomanii
75
90
88
2
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
76
25
25
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
77
1 066 378
1 066 378
85195
Pozostała działalność
78
12 562
1 789
6 863
3 910
852
Pomoc społeczna
79
12 850 687
12 849 571
12
35
567
502
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
80
67
67
85202
Domy pomocy społecznej
81
907 871
907 871
85203
Ośrodki wsparcia
82
281 803
281 236
567
85204
Rodziny zastępcze
83
51
51
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
84
16 024
16 024
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85
9 622 300
9 622 300
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
86
83 957
83 957
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
87
483 504
483 002
502
85216
Zasiłki stałe
88
574 093
574 093
85219
Ośrodki pomocy społecznej
89
446 049
446 049
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
90
187
187
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
91
366
366
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
92
73 316
73 316
85231
Pomoc dla cudzoziemców
93
4 319
4 319
85295
Pozostała działalność
94
356 780
356 733
12
35
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
95
76 240
66 627
3
9 610
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
96
75 753
66 140
3
9 610
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
97
487
487
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
98
29 591
16 584
13 007
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
99
29 591
16 584
13 007
2/46