Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Miernik „Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach
średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych” nie został zaczerpnięty z udostępnionej
przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Zastosowany miernik jest w pełni adekwatny do wyznaczonego
celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W każdej chwili pozwala zweryfikować stan
zapasów państwowych, których wielkość wynika z Ustawy z dnia 6 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Jednocześnie, poprzez ujęcie wielkości miernika w dniach
średniego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i jej produktów pochodnych, w obrazowy i obiektywny sposób
pozwala ustalić poziom zabezpieczenia kraju.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:
− 6.2.3.1. Utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw
strategicznych.

231
Państwowe Osoby Prawne

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej,
na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 16 310 tys. zł, czyli o 14,4% mniej niż w roku
2011. Koszty finansowane przez Szkołę są realizowane w ramach funkcji 1. Zarządzanie państwem, zadanie 1.3.
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.
Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie zawodowej,
rzetelnej, bezstronnej i
Liczba absolwentów KSAP kończących
70
32
35
politycznie neutralnej kadry
naukę w opisywanym roku
urzędników państwowych

Miernik może nie zostać wykonany w przypadku skreślenia z listy słuchaczy przez Dyrektora KSAP (muszą
wystąpić powody opisane w regulaminie kształcenia stacjonarnego KSAP) lub też w przypadku rezygnacji
słuchaczy z kształcenia w KSAP.
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Szkoła będzie realizować następujące działanie:
− 1.3.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Polska Organizacja Turystyczna
Polska Organizacja Turystyczna w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach dwóch funkcji
rozwojowych, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 81 182 tys. zł, czyli o 29% mniej niż
w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Organizację planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju na zadanie:
• 6.4. Wsparcie i promocja turystyki – 78 030 tys. zł.
Zadanie – Wsparcie i promocja turystyki
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Do roku 2015 zwiększenie
wydatków cudzoziemców
Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających
przyjeżdżających do Polski
do Polski oraz mieszkańców Polski na
59,0
59,8
63,0
oraz mieszkańców Polski na
podróże krajowe (w mld PLN)
podróże krajowe do poziomu
67 mld PLN

Z uwagi na fakt, iż wydatki cudzoziemców liczone są w dolarach, to ryzyko związane z niewykonaniem
zaplanowanej wartości miernika ma wpływ kurs walutowy. Przedmiotowy miernik jest adekwatny do celu.
Ponadto, miernik określa wielkość wpływów z turystyki w Polsce, co jest jedną z najbardziej istotnych
informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o kierunkach prowadzonej polityki w zakresie turystyki.
232
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Organizacja będzie realizować następujące działania:
− 6.4.1.1. Współpraca z branżą,
− 6.4.1.2. Współpraca międzynarodowa,
− 6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktów turystycznych,
− 6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie działań marketingowych,
− 6.4.3.2. Prowadzenie badań marketingowych w turystyce,
− 6.4.3.3. Utrzymanie i rozbudowa narodowego portalu turystycznego jako elementu
Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej.

2. W ramach funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju na zadanie:
• 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
– 3 152 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów
operacyjnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wartość środków certyfikowanych do KE
Wzmacnianie systemu
dla działania 6.4 PO IG do wartości
35%
34%
20%
wdrażania PO IG
alokacji w latach 2007-2015 dla działania
6.4 PO IG

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Organizacja będzie realizować następujące
działanie:
− 17.3.8.1. Wsparcie POT we wdrażaniu Działania 6.4. w latach 2007-2015.

Polski Klub Wyścigów Konnych
Polski Klub Wyścigów Konnych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości 5 617 tys. zł, czyli o 1,7% mniej niż w roku 2011.
Koszty finansowane z Klubu są realizowane w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadanie 21.2.
Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.
Zadanie – Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Rozwój hodowli i wartości
Ilość organizatorów prób dzielności koni
3
3
3
hodowlanej koni

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Klub będzie realizować następujące działanie:
− 21.2.1.6. Nadzór nad organizacją prób dzielności koni.




233
Agencja Oceny Technologii Medycznych
Agencja Oceny Technologii Medycznych w 2012 roku realizować będzie pięć zadań, w ramach jednej funkcji
rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 10 161 tys. zł,
czyli o ok. 1,3 % mniej niż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 20. Zdrowie na dwa zadania:
• 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – 3 950 tys. zł.
Zadanie – Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba wydanych rekomendacji i opinii w
Poprawa dostępności do
zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i
122
122
122
świadczeń opieki zdrowotnej
technologii medycznych

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:
− 20.1.1.1. Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych,
− 20.1.1.2. Opiniowanie programów zdrowotnych wymienionych w art.48 ust.2 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
− 20.1.1.3. Prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z oceną technologii medycznych.

• 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa – 790 tys. zł.
Zadanie – Realizacja polityki lekowej państwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Optymalizacja wykorzystania
środków na finansowanie
Liczba opracowanych ocen raportów
30
30
30
świadczeń ze środków
publicznych

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:
− 20.3.3.1 Opracowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów
medycznych jako świadczeń gwarantowanych oraz przygotowanie oceny raportów tych
świadczeń.

2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna na trzy zadania:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 435 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
Liczba osób zaangażowanych w procesie
zakresie merytorycznej
prawidłowego i sprawnego
2
2
2
działalności, planowania
funkcjonowania Agencji (szt.)
strategicznego i operacyjnego

234
• 22.2. Obsługa administracyjna – 2 886 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
zakresie obsługi
Liczba osób zaangażowanych w obsługę
administracyjnej przy
administracyjną w stosunku do
36
35
34
rozsądnym koszcie
merytorycznych zatrudnionych na koniec
(prawnym, kadrowym,
okresu sprawozdawczego (%)
finansowo gospodarczym
oraz bezpieczeństwa)

• 22.3. Obsługa techniczna – 2 100 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obsługi
Rzeczywiste miesięczne koszty
2 100
2 200
2 300
technicznej przy rozsądnym
utrzymania 1 m2 nieruchomości (PLN)
koszcie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej: 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości
55 738 tys. zł, czyli o 35,9% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane przez Szkołę są realizowane
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.1. Oświata i wychowanie.
Zadanie – Oświata i wychowanie
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba osób, które skorzystały z form
Przygotowanie zawodowe i
doskonalenia i przygotowania
podnoszenie kwalifikacji kadr
13 900
14 400
14 900
zawodowego prowadzonego przez KSSiP
sądów i prokuratury
w okresie sprawozdawczym

Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą mieć wpływ: kwalifikacje uczestników szkoleń,
poziom dostosowania jakości szkoleń do zastosowań praktycznych. Przyjęty miernik odzwierciedla stopień
wykorzystania środków finansowych i odnosi się do realizacji celu. Dokształcanie sędziów, prokuratorów
i pozostałych pracowników sądów i prokuratury oraz przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu
sędziego i prokuratora pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanej przez nich pracy.
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Szkoła będzie realizować następujące działanie:
− 3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr sądów i prokuratury





235