Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

• 22.2. Obsługa administracyjna – 105 571 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Ilość etatów zaangażowanych w proces
7,32
7,32
7,32
funkcjonowania urzędu
planowania strategicznego i operacyjnego

• 22.3. Obsługa techniczna –382 428 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Ilość etatów zaangażowanych w proces
1,85
1,85
1,85
funkcjonowania urzędu
planowania strategicznego i operacyjnego

Agencja Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego realizację planuje ponieść wydatki w wysokości 1 138 501 tys. zł, łącznie z wydatkami BŚE, czyli
o 4,7% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 21. Polityka
rolna i rybacka, zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba wydanych decyzji
356 942
298 155
295 848
Tworzenie konkurencyjnego,
nowoczesnego
i dynamicznego sektora
Liczba uczniów korzystających z dopłaty
rolnego
krajowej do spożycia mleka i przetworów
2 450 000 2 450 000 2 450 000
mlecznych w szkołach podstawowych

Zastosowanie ww. mierników odzwierciedla działania ARR jako agencji płatniczej UE. Przyjęte mierniki
obrazują ilościowy stopień osiągnięcia postawionych celów. Są one również zdefiniowane w sposób
umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. Miernik: „Liczba uczniów korzystających
z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych” został zaczerpnięty
z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:
− 21.7.2.1. Dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,
− 21.7.2.2. Dopłaty do zakładania plantacji trwałych,
− 21.7.2.9. Dopłaty do materiału siewnego,
− 21.7.2.10. Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR,
− 21.7.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych,
226
− 21.7.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych,
− 21.7.3.3. Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych,
− 21.7.3.4. Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych
i przetworzonych,
− 21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw,
− 21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka,
− 21.7.3.8. Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2012 roku realizował będzie jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości 61 497 tys. zł. Wydatki
finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadanie 21.1. Rozwój
produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.
Zadanie – Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba punktów praco-
Sprawna rejestracja oraz
i materiałochłonności (ustalana na
informacja o jakości roślin
podstawie instrukcji zawartej w corocznie
165 000
166 000
166 000
uprawnych
wydawanym zarządzeniu dyrektora
COBORU)

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:
− 21.1.2.1. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian,
− 21.1.2.2. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki
rolniczej,
− 21.1.2.3. Produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach dwóch
funkcji rozwojowych oraz trzy zadania w ramach funkcji stałych, na których realizację planuje ponieść wydatki
w wysokości 5 943 682 tys. zł, czyli o ok. 2,4 % więcej niż w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:
• 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – 3 931 453 tys. zł.
Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zrównoważony rozwój
Liczba realizowanych projektów
7 322
6 472
1 500
polskiej gospodarki


227
Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Miernik stanowi
sumę liczby projektów będących w trakcie realizacji przez beneficjentów (tj. po zawarciu umowy) w ramach
poszczególnych instrumentów pomocy wdrażanych przez Agencję oraz projektów realizowanych przez Agencję.
Osiągnięcie zaplanowanej wartości miernika jest w głównej mierze uzależnione od terminowego przyjmowania
wniosków beneficjentów, ich oceny i zawierania umów. Potencjalne ryzyka zakłócenia tego procesu mogą być
związane np. z brakiem środków pomocy technicznej na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski lub
ze zmianami w otoczeniu prawnym skutkującymi np. zwiększeniem pracochłonności tego procesu, zmianą
warunków udzielania pomocy itp. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadanie 6.1. Wzrost
konkurencyjności gospodarki głównie poprzez wdrażanie instrumentów pomocy skierowanych do
przedsiębiorców oraz realizację własnych projektów. Miernik „Liczba realizowanych projektów” dobrze oddaje
stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:
− 6.1.1.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji,
− 6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie,
− 6.1.1.5. Program wieloletni "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i
innowacyjności w latach 2008-2013",
− 6.1.2.1. Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP,
− 6.1.3.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych,
− 6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, usług i kapitału.

2. W ramach funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju:
• 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju – 1 847 099 tys. zł.

Zadanie – Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Poprawa konkurencyjności
regionów oraz spójności
Liczba realizowanych projektów
174
60
26
społeczno-gospodarczej
i przestrzennej

Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju poprzez wdrażanie
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Miernik „Liczba realizowanych (zakończonych)
projektów” dobrze oddaje stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym
wskaźnikiem. W ramach PO RPW wspierane są głównie projekty indywidualne, gdzie ryzyko nieprzystąpienia
beneficjenta do realizacji projektu jest niewielkie. Na niewykonanie prognozowanych wartości miernika mogą
mieć wpływ opóźnienia realizacji projektów wynikające z przedłużających się postępowań o udzielenie
zamówień publicznych, zmiany harmonogramów realizacji projektów oraz odwołania organizacji ekologicznych
i innych stron postępowania od wydawanych decyzji (głównie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych).
228

• 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
– 131 053 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów
operacyjnych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Efektywne i sprawne
wykorzystanie środków
Poziom wykorzystania alokacji
58,4%
74,3%
86,4%
pochodzących z UE w
przyznanej PARP
ramach NSRO 2007-2015

Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Miarą
efektywności i sprawności wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013 jest stopień
ich wydatkowania. Miernik „Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie)
(narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG realizowane przez PARP” dobrze oddaje
stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem. Czynnikiem
ryzyka dla osiągnięcia zakładanej wartości miernika jest wydłużanie przez beneficjentów terminów realizacji
projektów, przedłużające się postępowania przetargowe beneficjentów, błędy w dokumentacji dostarczanej przez
beneficjentów, niskie zainteresowanie beneficjentów niektórymi formami pomocy.

3. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
• 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 9 434 tys. zł.
Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie jakości oraz
Odsetek etatów zaangażowanych
efektywności działań
3,7%
3,7%
3,7%
w proces planowania strategicznego
prowadzonych przez Agencję

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

• 22.2. Obsługa administracyjna – 11 716 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji
Odsetek etatów zaangażowanych
8%
8%
8%
w zakresie obsługi
w obsługę administracyjną
administracyjnej

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.
229
• 22.3. Obsługa techniczna – 12 927 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
Odsetek etatów zaangażowanych
funkcjonowania Agencji w
2,9%
2,9%
2,9%
w obsługę techniczną
zakresie obsługi technicznej

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

Agencja Rezerw Materiałowych
Agencja Rezerw Materiałowych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 654 436 tys. zł, czyli o ok. 33,3% więcej niż
w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:
• 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – 654 436 tys. zł.
Zadanie – Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zabezpieczenie ludności i
przemysłu w środki materiałowe w
zakresie surowców, materiałów i
Procentowy stopień realizacji
paliw, maszyn, urządzeń,
wartości bazowej towarów
80
80
80
produktów rolnych i rolno-
określonej przez organ tworzący
spożywczych, produktów
rezerwy
leczniczych i wyrobów
medycznych niezbędnych do
realizacji zadań w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa
Średni stan zapasów państwowych
państwa oraz utrzymanie zapasów
ropy naftowej i produktów
państwowych ropy naftowej i
naftowych, wyrażony w dniach
15,4
15,4
15,4
produktów naftowych w ilości nie
średniego dziennego zużycia ropy
mniejszej niż 14-dniowe średnie
naftowej i produktów naftowych
dzienne wewnętrzne zużycie

Miernik „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy”
nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Niemniej jednak
umożliwia on kontrolę realizacji celu, jakim jest wsparcie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony
państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących
funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia,
a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyliczając wartość miernika
niezbędne jest określenie wymaganego poziomu rezerw strategicznych oraz jego realne wykonanie zrealizowane
przez ARM w danych okresie czasu. Pozwala to w dowolnym momencie zweryfikować i ocenić poziom
zabezpieczenia kraju w produkty wyznaczone do zabezpieczenia ludności i przemysłu w środki materiałowe
w zakresie paliwowym, rolno - spożywczym i medycznym.
230