Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Dochody
Wydatki
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Nazwa Programu
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
3 889
10 000
1 000
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata
33 373
68 658
24 592
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na
70 371
144 773
21 566
lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Pomorskiego na lata
72 567
149 290
1 000
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
195 286
401 757
16 131
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na
19 443
40 000
9 840
lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 -
68 562
1 000
141 050
1 000
20 000
2013
Wielkopolski Regionalny Program
88 621
182 318
4 000
Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
154 563
6 000
317 980
6 000
8 800
Zachodniopomorskiego na lata 2007
- 2013
Ogółem RPO 2007 - 2013
1 186 766
41 646
0
0
0
0
2 443 508
41 646
247 164
0
0
0
0
0
0
Program Operacyjny Zrównoważ ony
Rozwój Sektora Rybołówstwa i
2 810
7 225
2 409
Nadbrzeż nych Obszarów Rybackich
2007 - 2013
Ogółem perspektywa finansowa
5 780 568
85 382
0
1 100
0
0
10 674 270
130 518
901 826
0
1 100
0
0
0
0
UE 2007 - 2013
Program Operacyjny Infrastruktura i
9 428 033
140 472
22 451 503
157 510
22 309 854
171 469
4 340 882
140 472
135 984
22 451 503
157 510
1 396 169
22 309 854
171 469
1 483 687
Środowisko 2014 - 2020
Program Operacyjny Inteligentny
1 710 904
109 226
3 852 288
86 256
4 860 593
83 289
997 203
109 226
23 356
3 852 288
86 256
24 368
4 860 593
83 289
24 641
Rozwój 2014 - 2020
Program Operacyjny Polska
234 906
10 038
446 297
10 520
984 638
10 956
117 453
10 038
2 569
446 297
10 520
6 035
984 638
10 956
41 209
Wschodnia 2014 - 2020
Program Operacyjny Wiedza
2 412 899
76 072
2 846 356
76 489
2 751 579
74 897
1 193 364
76 072
98 380
2 846 356
76 489
329 180
2 751 579
74 897
315 355
Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Program Operacyjny Polska
779 624
19 600
2 246 766
22 197
2 727 880
22 671
118 156
19 600
9 423
2 246 766
22 197
274 358
2 727 880
22 671
224 658
Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Program Operacyjny Pomoc
471 806
479 012
479 874
471 806
82 688
479 012
86 672
479 874
82 891
Techniczna 2014 - 2020
15/2
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Nazwa Programu
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Europejska Współpraca Terytorialna
22 622
61 923
32 467
22 622
10 520
61 923
15 135
32 467
9 583
2014 - 2020
Europejski Instrument Sąsiedztwa
6 091
41 089
28 792
6 091
41 089
3 700
28 792
2 320
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na
780 790
34 266
1 300 960
46 428
1 645 569
46 695
390 396
34 266
17 794
1 300 960
46 428
52 153
1 645 569
46 695
58 702
lata 2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
951 304
24 082
975 290
30 117
971 194
28 205
475 653
24 082
15 536
975 290
30 117
41 528
971 194
28 205
42 521
Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Lubuski Regionalny Program
585 015
16 386
572 134
22 000
480 070
22 000
292 508
16 386
12 033
572 134
22 000
29 782
480 070
22 000
24 657
Operacyjny na lata 2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
782 609
42 569
1 219 641
52 458
1 315 507
52 410
391 399
42 569
25 838
1 219 641
52 458
61 633
1 315 507
52 410
66 940
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
524 205
29 621
1 016 514
37 026
1 238 508
37 026
262 104
29 621
18 561
1 016 514
37 026
56 759
1 238 508
37 026
55 440
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
990 266
28 032
1 106 101
35 040
1 120 595
37 960
483 267
28 032
19 970
1 106 101
35 040
70 334
1 120 595
37 960
75 627
lata 2014 - 2020
Małopolski Regionalny Program
1 089 982
67 102
2 090 270
83 878
1 863 381
83 878
532 556
67 102
20 128
2 090 270
83 878
97 223
1 863 381
83 878
105 049
Operacyjny na lata 2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
541 139
19 330
591 017
24 162
530 873
24 576
270 576
19 330
12 828
591 017
24 162
28 801
530 873
24 576
20 783
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata
414 946
16 800
621 103
22 000
836 210
23 500
201 663
16 800
8 264
621 103
22 000
30 431
836 210
23 500
37 643
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na
1 207 760
37 062
1 414 918
46 931
1 393 959
47 278
600 881
37 062
22 784
1 414 918
46 931
99 631
1 393 959
47 278
98 029
lata 2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Pomorskiego na lata
869 914
41 600
1 234 785
32 000
1 213 076
32 000
434 592
41 600
16 535
1 234 785
32 000
54 176
1 213 076
32 000
52 300
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
1 736 844
53 928
2 540 553
70 671
2 714 462
74 228
853 885
53 928
27 615
2 540 553
70 671
123 300
2 714 462
74 228
149 049
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na
690 043
23 553
717 150
28 055
895 274
28 012
345 022
23 553
18 934
717 150
28 055
44 385
895 274
28 012
47 907
lata 2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2014 -
506 466
24 000
1 049 239
27 500
1 073 603
27 500
251 110
24 000
19 066
1 049 239
27 500
76 447
1 073 603
27 500
73 875
2020
Wielkopolski Regionalny Program
756 383
30 546
980 179
37 275
1 587 700
37 283
338 192
30 546
26 837
980 179
37 275
62 901
1 587 700
37 283
79 525
Operacyjny na lata 2014 - 2020
15/3
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Nazwa Programu
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
630 456
24 800
987 429
31 000
1 113 625
31 000
314 803
24 800
10 585
987 429
31 000
37 500
1 113 625
31 000
41 820
Zachodniopomorskiego na lata 2014
- 2020
Ogółem RPO 2014 - 2020
13 058 122
513 677
18 417 283
626 541
19 993 606
633 551
6 438 607
513 677
293 308
18 417 283
626 541
966 984
19 993 606
633 551
1 029 867
Instrument "Łącząc Europę"
567 529
7 166
1 216 577
2 432
2 246 658
2 432
177 225
7 166
38 732
1 216 577
2 432
442 604
2 246 658
2 432
927 659
Program Operacyjny Rybactwo i
595 359
29 171
309 142
17 102
309 160
20 004
297 681
29 171
108 363
309 142
17 102
107 587
309 160
20 004
108 723
Morze 2014 - 2020
Program Operacyjny Pomoc
345 903
7 951
301 948
8 498
298 623
9 986
207 542
7 951
38 029
301 948
8 498
54 785
298 623
9 986
54 460
Żywnościowa 2014 - 2020
Ogółem perspektywa finansowa
29 133 279
1 413 892
52 088 160
1 589 569
56 482 591
1 570 388
13 888 113
1 413 892
841 352
52 088 160
1 589 569
3 707 577
56 482 591
1 570 388
4 305 053
UE 2014 - 2020
Mechanizm Finansowy EOG 2009 –
255 937
10 008
26 326
5 265
240 033
10 008
22 980
26 326
5 265
994
2014
Norweski Mechanizm Finansowy
258 329
15 665
30 154
5 706
949
228 696
15 665
28 845
30 154
5 706
1 868
949
53
2009 - 2014
Szwajcarsko-Polski Program
367 193
5 855
79 701
3 764
345 914
5 855
9 190
79 701
3 764
3 124
Współpracy
Mechanizm Finansowy EOG III
4 250
1 056
21 250
1 275
42 500
2 550
1 056
186
21 250
1 275
3 975
42 500
2 550
7 950
Perspektywa Finansowa
Norweski Mechanizm Finansowy III
4 250
1 056
21 250
1 275
42 500
2 550
1 056
187
21 250
1 275
3 975
42 500
2 550
7 950
Perspektywa Finansowa
Wspólna Polityka Rolna
26 595 458
48 786
19 591 932
133 351
19 312 887
176 380
11 454 414
120 124
1 322 747
18 645 244
174 240
2 891 850
19 268 807
199 779
3 153 141
Ogółem programy
62 399 264
1 581 700
71 858 773
1 741 305
75 880 478
1 752 817
36 831 440
1 698 174
3 127 313
70 912 085
1 782 194
6 613 363
75 836 398
1 776 216
7 474 147
*) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
15/4
Planowane wydatki budż etu środków europejskich oraz budż etu państwa na 2016 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013,
Programu Operacyjnego Zrównoważ ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż nych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy
Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Tabela 2
w tys. zł
Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
15
6 000
1 000
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
Ogółem
6 000
0
1 000
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
583
110
16
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
2 813
264
579
Ogółem
2 813
847
689
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
11 429
1 280
650
17
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
1 800
318
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
4 976
860
Ogółem
16 405
3 080
1 828
18
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
578
109
Ogółem
578
0
109
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
38 222
6 745
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
1 393
468
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
919
163
19
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
35
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
122
84
22
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
7 866
50
227
Wspólna Polityka Rolna
818
467
Ogółem
7 988
41 521
8 092
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
392 000
3 525
375
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
969 210
1 020
177 641
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
347 950
3 774
533
20
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
335 647
48 469
12 321
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
21 287
2 892
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
5 318
945
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
2 160
30
8
Ogółem
2 052 285
78 105
194 715
15/5
Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
884
94
21
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
146
350
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
322
59
Ogółem
1 206
146
503
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
45 182
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
22 303
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
207 890
22 217
22
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
2 261
399
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
1 528
270
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020
2 207
2 038
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
7 221
1 275
Ogółem
217 318
3 789
93 684
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
13 806
2 550
2 840
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
4 977
877
24
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
100 398
2 739
15 543
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
18 261
642
3 067
Ogółem
132 465
10 908
22 327
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
45 000
1 042
189
26
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
2 003
355
Ogółem
45 000
3 045
544
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
146 790
25 904
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
47 245
12 497
8 135
27
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
9 307
1 643
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
297 742
1 985
819
Ogółem
491 777
23 789
36 501
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
816 000
144 000
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
661 556
53 914
9 792
28
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
25 911
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
21 390
3 775
Ogółem
1 503 467
75 304
157 567
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
3 600
635
30
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
32 928
3 961
6 833
Ogółem
32 928
7 561
7 468
15/6