Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

RADA MINISTRÓW








PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM
NA 2016 ROK





Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2016 rok i dwa kolejne lata
























Warszawa, wrzesień 2015 r.




Spis treści
Wprowadzenie ....................................................................................................................................... 5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem ...................................................................................................... 9
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny ................................................................ 19
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka ...................................................................................... 25
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa ...................................................................................... 29
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa ................................................................... 34
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju ............................................................................................. 37
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo ......................................... 43
Funkcja 8. Kultura fizyczna ................................................................................................................. 47
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe ...................................................................................... 50
Funkcja 10. Nauka polska ................................................................................................................... 53
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .............................................. 56
Funkcja 12. Środowisko ..................................................................................................................... 62
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny ........................................................... 69
Funkcja 14. Rynek pracy..................................................................................................................... 75
Funkcja 15. Polityka zagraniczna ....................................................................................................... 80
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie ...................................................................................................... 84
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju ................................................................... 90
Funkcja 18. Sprawiedliwość ............................................................................................................... 94
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa ......................................................................................... 101
Funkcja 20. Zdrowie .......................................................................................................................... 107
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka ................................................................................................ 113
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna ................... 120
Aneksy tabelaryczne ......................................................................................................................... 121





4

Wprowadzenie

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym zamieszczony w tej części
Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 został opracowany na
podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, zgodnie z którym, częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej
są: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz
skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych
jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych,
instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa
w art. 9 pkt 14 tej ustawy, sporządzany w układzie zadań budżetowych wraz z celami
i miernikami stopnia realizacji celów.
Mając na uwadze zasadność kontynuacji doskonalenia sprawności działania, jak też
podnoszenia użyteczności systemu planowania w układzie zadaniowym, na rzecz
wzmacniania efektywności oraz racjonalności gospodarowania wydatkami
publicznymi, a jednocześnie – dostrzegając priorytetowe wyzwania wynikające
z konieczności optymalnego dostosowania budżetu zadaniowego do potrzeb
zarządczych oraz informacyjnych, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów
do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (zwane dalej – Rozporządzeniem),
wprowadzono zmiany metodologiczne dotyczące podstawowych zagadnień
planowania budżetowego w układzie zadaniowym.
Szczególny nacisk położono na optymalizację funkcjonalności budżetowania
zadaniowego, w tym m.in. na zwiększenie poziomu ergonomii i przejrzystości
procesu planowania budżetowego w tym układzie, m.in. poprzez merytoryczne
uporządkowanie, uproszczenie i uspójnienie struktury katalogu funkcji, zadań,
podzadań i działań tak, aby w kolejnych latach możliwe było coraz szersze
(a zarazem bardziej wszechstronne) wykorzystanie układu zadaniowego na rzecz
wsparcia realizacji celów planowania budżetowego oraz procesów analitycznych
wykonywanych w ramach przeglądów wydatków.
Wzmocnienie przydatności narzędzi pomiaru efektywności i skuteczności realizacji
zadań finansowanych ze środków publicznych, wymagało w pierwszym rzędzie
wzmocnienia w planowaniu w układzie zadaniowym na 2016 r. znaczenia celów
i mierników zadań budżetowych, tj. na poziomie, na którym są one prezentowane
w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej w części poświęconej budżetowi
zadaniowemu. Poziom ten ma bowiem kluczowe znaczenie dla odzwierciedlenia
planów dotyczących podstawowych założeń strategicznych oraz programowych
poszczególnych polityk publicznych, a następnie – dla dokonywania spójnych ocen
ich stopnia realizacji – w świetle osiągania celów i poziomów efektywnościowych
5