Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH
Część A
TABELA 23
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 000
1
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących
problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
2 500
2
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych
uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 000
3
Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z
uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny
rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem
7 000
4
Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie
kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu
lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich
2 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
69 856
z tego:
1
Środki pieniężne
69 856
II
Przychody
24 097
1
Pozostałe przychody
24 097
w tym:
1.1
- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa
22 200
1.2
- wpływy z różnych dochodów
100
1.3
- odsetki
1 797
III
Koszty realizacji zadań
13 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
13 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
80 953
z tego:
1
Środki pieniężne
80 953
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
80 953
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
80 953
13/29
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO
Część A
TABELA 24
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
15 455 412
1
Emerytury, renty rolnicze
14 574 285
2
Zasiłki pogrzebowe
240 000
3
Pozostałe świadczenia
641 127
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
-31 396
w tym:
1
Środki pieniężne
61 226
2
Należności
279 936
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-372 558
3.1
- niewymagalne
-372 558
II.
Przychody
17 736 951
1
Dotacja z budżetu państwa
16 100 540
2
Składki (przypis)
1 586 853
3
Pozostałe przychody (przypis)
49 558
III.
Koszty realizacji zadań
17 667 696
1
Transfery na rzecz ludności
15 455 412
1.1
- emerytury rolnicze
11 651 216
1.2
- renty rolnicze
2 923 069
1.3
- zasiłki pogrzebowe
240 000
1.4
- pozostałe świadczenia
641 127
2
Pozostałe, w tym:
456 600
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
456 600
3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
1 755 684
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
37 859
w tym:
1
Środki pieniężne
114 105
2
Należności
296 922
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-373 168
3.1
- niewymagalne
-373 168
Część D
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
na 2014 r.
1
2
3
4
1
Ściągalność składek
99
%
2
Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami
1 016,13
zł
3
Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie z dodatkami
943,74
zł
4
Liczba emerytur
956
tys.
5
Liczba rent
258
tys.
13/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A
TABELA 25
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
34 393
1
Koszty własne
31 363
2
Koszty inwestycyjne
3 030
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym


Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
1 033
w tym:
1
Środki pieniężne
3 374
2
Należności
0
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-2 341
3.1
- niewymagalne
-2 341
II.
Przychody
33 490
1
Dotacja z budżetu państwa
283
2
Odpis z funduszu składkowego
32 922
3
Inne przychody (przypis)
285
III.
Koszty realizacji zadań
34 393
1
Koszty własne
31 363
2
Koszty inwestycyjne:
3 030
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
30
2.2
- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
3 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
130
w tym:
1
Środki pieniężne
2 412
2
Należności
0
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-2 282
3.1
- niewymagalne
-2 282
13/31
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A
TABELA 26
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
610 204
1
Koszty własne
590 391
2
Koszty inwestycyjne
19 813
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym


Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
48 930
w tym:
1
Środki pieniężne
86 155
2
Należności
9 606
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-49 357
3.1
- niewymagalne
-49 357
II.
Przychody
589 060
1
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
456 600
2
Odpis z funduszu składkowego
59 259
3
Pozostałe przychody
73 201
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
49 202
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
19 560
3.2.1
- ubezpieczeń zdrowotnych
3 095
3.2.2
- świadczeń zleconych do wypłaty
14 140
3.2.3
- rent socjalnych
2 325
3.3
- inne przychody
4 439
III.
Koszty realizacji zadań
610 204
1
Koszty własne:
590 391
1.1
wynagrodzenia
287 882
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
45 249
1.3
składki na Fundusz Pracy
5 812
1.4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.5
pozostałe, w tym:
251 448
1.5.1
- opłaty pocztowe i usługi bankowe
62 312
2
Koszty inwestycyjne:
19 813
2.1
wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
19 813
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
27 786
w tym:
1
Środki pieniężne
63 704
2
Należności
9 528
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-47 972
3.1
- niewymagalne
-47 972
13/32
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A
TABELA 27

Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
325 489
1
Emerytury pomostowe
325 417
2
Pozostałe świadczenia
72
Część B. Plan w układzie memoriałowym

Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
299 671
w tym:
1
Środki pieniężne
49 001
2
Ulokowane środki finansowe
246 177
3
Należności
10 677
4
Zobowiązania (minus)
-6 184
II
Przychody
240 190
1
Dotacja z budżetu państwa
0
2
Składki
232 172
3
Pozostałe przychody
6 716
4
Pozostałe zwiększenia
1 302
III
Koszty
328 312
1
Transfery na rzecz ludności
325 489
1.1
Emerytury pomostowe
325 417
1.2
Pozostałe świadczenia
72
2
Pozostałe, w tym:
2 266
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2 266
3
Pozostałe zmniejszenia
557
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
211 549
w tym:
1
Środki pieniężne
59 016
2
Ulokowane środki finansowe
146 784
3
Należności
13 354
4
Zobowiązania (minus)
-7 605
13/33