Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

Wydatki z budż etu
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
środków
Razem część
europejskich
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
17 730
85/04
Regionalny Program Operacyjny
22 663
750
Administracja publiczna
4 933
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
50 578
85/06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Regionalny Program Operacyjny
50 599
754
21
przeciwpożarowa
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
36 106
85/08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
37 528
754
1 422
przeciwpożarowa
na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
27 032
Regionalny Program Operacyjny
750
Administracja publiczna
50
31 778
85/10
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Regionalny Program Operacyjny
754
4 696
przeciwpożarowa
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
31 366
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
3 527
35 323
na lata 2007 - 2013
85/12
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
345
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
85
przeciwpożarowa
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
24 735
85/14
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
33
24 768
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
17 591
85/16
Regionalny Program Operacyjny
750
Administracja publiczna
78
17 669
Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
34 914
85/18
Regionalny Program Operacyjny
35 917
750
Administracja publiczna
1 003
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
30 517
600
Transport i łączność
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
32 200
85/20
Regionalny Program Operacyjny
63 453
385
Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
750
Administracja publiczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
351
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
35 681
85/22
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
20 763
56 444
4/7
Wydatki z budż etu
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
środków
Razem część
europejskich
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
28 083
85/24
28 164
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
81
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
9 820
85/26
750
Administracja publiczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
734
17 895
852
Pomoc społeczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
7 341
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
34 390
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
11 264
85/28
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
60
47 435
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Regionalny Program Operacyjny
754
1 721
przeciwpożarowa
Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
54 929
85/30
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 201
56 130
85/32
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
10 764
10 764
RAZEM
78 348 825
78 348 825
4/8
Załącznik nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
1. Przychody i rozchody budżetu państwa
Przewidywane wykonanie 2013 r.
Plan na 2014 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
Przychody i rozchody budżetu państwa *
1
45 410 452
349 157 337
303 746 885
48 116 847
426 403 364
378 286 517
I. Przychody i rozchody krajowe
2
29 014 054
176 257 052
147 242 998
32 437 301
162 292 069
129 854 768
1. Skarbowe papiery wartościowe
3
33 801 557
104 711 576
70 910 019
32 416 851
91 338 566
58 921 715
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
4
33 298 225
102 571 620
69 273 395
30 975 808
88 378 566
57 402 758
a) bony skarbowe *
5
-5 845 362
5 845 362
b) obligacje rynkowe
6
39 143 587
102 571 620
63 428 033
30 975 808
88 378 566
57 402 758
- o zmiennym oprocentowaniu
7
12 575 093
13 458 977
883 884
14 508 385
14 797 741
289 356
- o stałym oprocentowaniu
8
26 568 494
89 112 643
62 544 149
15 311 166
72 424 568
57 113 402
- indeksowane
9
1 156 257
1 156 257
1.2 Obligacje oszczędnościowe
10
503 332
2 139 956
1 636 624
1 441 043
2 960 000
1 518 957
2. Pożyczki udzielone
11
-12 071 120
28 880
12 100 000
-6 964 435
26 905
6 991 340
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
12
-49 306
808 694
858 000
184 885
751 619
566 734
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego *
13
28 374 979
28 374 979
6 800 000
35 174 979
28 374 979
5. Pozostałe przychody i rozchody
14
915 800
30 915 800
30 000 000
30 000 000
30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych
15
6 417 123
11 417 123
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5/1

Przewidywane wykonanie 2013 r.
Plan na 2014 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
II. Przychody i rozchody zagraniczne
16
25 828 673
167 899 644
142 070 971
22 547 184
260 411 295
237 864 111
1. Obligacje skarbowe
17
2 718 491
14 330 615
11 612 124
13 982 952
29 171 320
15 188 368
2. Kredyty otrzymane
18
10 178 248
13 351 668
3 173 421
5 678 248
8 794 765
3 116 517
a) Europejski Bank Inwestycyjny
19
6 201 759
8 822 646
2 620 887
3 989 779
5 397 595
1 407 817
b) Bank Światowy
20
4 059 679
4 355 358
295 679
1 429 850
2 935 191
1 505 341
c) Bank Rozwoju Rady Europy
21
39 971
173 664
133 693
334 669
461 979
127 310
d) Klub Paryski
22
-83 940
83 940
-40 023
40 023
e) pozostałe
23
-39 222
39 222
-36 026
36 026
3. Zarządzanie środkami europejskimi
24
5 700 000
42 504 000
36 804 000
-2 747 849
74 513 934
77 261 783
4. Kredyty i pożyczki udzielone
25
-185 959
135 690
321 649
-259 796
135 557
395 353
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
26
-440 154
440 154
-217 436
217 436
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
27
62 995
62 995
62 995
62 995
7. Pozostałe przychody i rozchody
28
30 000 000
30 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym
29
7 795 053
97 514 676
89 719 624
6 048 070
117 732 724
111 684 654
5/2

Przewidywane wykonanie 2013 r.
Plan na 2014 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
III. Przychody i rozchody z prywatyzacji
30
-9 432 275
5 000 641
14 432 916
-6 867 638
3 700 000
10 567 638
1. Prywatyzacja pośrednia
31
4 983 000
4 983 000
3 686 000
3 686 000
2. Prywatyzacja bezpośrednia
32
17 641
17 641
14 000
14 000
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji
33
4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek
przemysłowego potencjału obronnego
34
5. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych **
35
-10 887 080
10 887 080
-8 198 142
8 198 142
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
36
-43 708
43 708
7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej
37
-1 963 645
1 963 645
-1 465 090
1 465 090
8. Odpisy na fundusze celowe:
38
-1 041 650
1 041 650
-740 274
740 274
a) Fundusz Reprywatyzacji
39
-91 528
91 528
-37 274
37 274
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
40
-750 096
750 096
-555 000
555 000
c) Fundusz Skarbu Państwa
41
-100 013
100 013
-74 000
74 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
42
-100 013
100 013
-74 000
74 000
9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
43
-403 630
403 630
-26 374
26 374
10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa
44
-93 203
93 203
-137 758
137 758
* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym nie są zaliczane
do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
przychody i rozchody budżetu państwa
1
45 410 452
1 309 199 506
1 263 789 054
48 116 847
1 511 882 055
1 463 765 208
bony skarbowe
5
-5 845 362
8 309 083
14 154 446
18 000 000
18 000 000
zarządzanie płynnością sektora publicznego
13
980 108 065
980 108 065
6 800 000
1 102 653 670
1 095 853 670
** z czego z emisji SPW:
w 2013 r. 9 432 275 tys. zł
w 2014 r. 6 867 638 tys. zł
5/3