Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część A
TABELA 15
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
36 580
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób,
1
pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom, w tym:
36 580
- wydatki bieżące
36 580
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
6 918
z tego:
1
Środki pieniężne
6 918
II
Przychody
36 580
1
Pozostałe przychody
36 580
w tym:
1.1
- odsetki
400
1.2
- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych
20 000
1.3
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
16 180
III
Koszty realizacji zadań
36 580
1
Dotacje na realizację zadań bieżących, w tym
17 950
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej dla jednostek
1.1
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
17 950
2
Koszty własne
4 300
2.1
pozostałe, z tego:
2.1.2
- inne
2.1.2.1
- zakup usług pozostałych
3 500
2.1.2.2
- koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego
800
3
Przelewy redystrybucyjne, z tego na:
14 330
3.1
- Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc)
9 770
3.2
- sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez kuratorów sądowych)
4 560
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
6 918
z tego:
1
Środki pieniężne
6 918
13/19
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Część A
TABELA 16
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
42 287
1
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
42 287
1.1.
- wydatki bieżące
6 104
1.2.
- wydatki inwestycyjne
19 700
1.3.
- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych
16 483
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
26 346
z tego:
1
Środki pieniężne
23 646
2
Należności
3 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
2 850
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, z tego:
-300
3.1
z tytułu kredytu
0
3.1.1
w tym: wymagalne
0
3.2
pozostałe
-300
3.2.1
w tym: wymagalne
0
II
Przychody
37 850
1
Pozostałe przychody
37 850
w tym:
1.1
- odsetki
550
1.2
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy
300
1.3
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
37 000
III
Koszty realizacji zadań
42 287
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
6 000
2
Koszty własne
104
2.1
pozostałe, z tego:
2.1.1
- umorzenia
103
2.2.1
- inne
2.2.1.1
- opłaty i prowizje bankowe
1
3.
Koszty inwestycyjne, w tym:
19 700
3.1
dotacje inwestycyjne
19 700
4
Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia
16 483
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
21 909
z tego:
1
Środki pieniężne
16 359
2
Należności
5 850
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
5 700
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, z tego:
-300
3.1
z tytułu kredytu
0
3.1.1
w tym: wymagalne
0
3.2
pozostałe
-300
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
16 359
1.1
- depozyty overnight (O/N)
859
1.2
- depozyty terminowe
15 500
13/20
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część A
TABELA 17
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
61 851
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji
19 572
2
Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji
23 699
3
Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby
16 766
4
Nagrody dla policjantów za osiagnięcia w służbie
1 814
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
39
z tego:
1
Środki pieniężne
39
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
0
3.1
pozostałe
0
II
Przychody
61 851
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
61 575
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
37 876
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych
23 699
3
Pozostałe przychody
276
w tym:
3.1
- odsetki
276
III
Koszty realizacji zadań
61 851
1
Koszty własne
38 152
1.1
wynagrodzenia, z tego:
18 943
1.1.2
- bezosobowe
363
1.1.3
- pozostałe
18 580
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
52
1.3
składki na Fundusz Pracy
3
1.4
zakup usług, w tym:
11 037
1.4.1
- remonty
6 203
1.4.2
- zakup usług pozostałych
4 741
1.4.3
- zakup usług dostępu do sieci internet
10
1.4.4
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
23
1.4.5
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii
60
13/21
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 17
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
1.5
pozostałe, z tego:
8 117
1.5.1
- inne
8 117
1.5.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4 994
1.5.1.2
- zakup środków żywności
33
1.5.1.3
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
12
1.5.1.4
- zakup sprzętu i uzbrojenia
2 875
1.5.1.5
- zakup energii
119
1.5.1.6
- opłaty za administrowanie i czynsz
48
1.5.1.7
- podróże służbowe krajowe
1.5.1.8
- różne opłaty i składki
31
1.5.1.9
- podatek od nieruchomości
5
1.6
Inne zmniejszenia funduszu
2
Koszty inwestycyjne
23 699
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
39
z tego:
1
Środki pieniężne
39
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
39
1.1
- depozyty overnight (O/N)
39
1.2
- depozyty terminowe
13/22
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A
TABELA 18
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
11 901
1
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja i wyposażenie jednostek
11 901
1.1
Koszty bieżące
1 901
1.2
Koszty inwestycyjne
10 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
7 518
z tego:
1
Środki pieniężne
7 518
II
Przychody
4 914
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Pozostałe przychody
4 914
2.1
w tym:
2.1.1
- odsetki
500
2.1.2
- środki otrzymane od jednostek
4 414
III
Koszty realizacji zadań
11 901
1
Koszty własne
1 901
1.1.
zakup usług, w tym:
1
1.1.2
- zakup usług pozostałych
1
1.2.
pozostałe, z tego:
1 900
1.2.1
- inne
1 900
1.2.2
- zakup materiałów i wyposażenia
1 900
2
Koszty inwestycyjne
10 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
531
z tego:
1
Środki pieniężne
531
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
531
1.1
- depozyty overnight (O/N)
531
1.2
- depozyty terminowe
13/23