Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

Pozostała część wydatków w wysokości 5.379.538 tys. zł została zaplanowana
w rezerwach celowych budżetu państwa, z tego:
− w rezerwie celowej poz. 8 – z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów
realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem
środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów
pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających
z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem
środków z UE - 5.366.538. tys. zł,
− w rezerwie celowej poz. 19 – z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe
zadania (w tym na skutki przechodzące z 2013 r.) oraz na wynagrodzenia osób
zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA – 13.000 tys. zł.
Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy
budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki
klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa poz.8 obejmuje również wydatki na umowy,
których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień
realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach
budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujete
w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn
będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom
wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień
zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich
potrzeb dysponentów.
Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej
elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym
samym przyczyni się do lepszej absporpcji środków unijnych.
Ponadto w rezerwie celowej poz. 8 ujęte zostały również wydatki na realizację
programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, ze względu na fakt, że obecnie
trwają prace nad ostatecznym kształtem programów operacyjnych i rozwiązań
instytucjonalnych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.
Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych
– dotyczą przede wszystkim następujących programów:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – w ramach PO IiŚ zaplanowano
na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 428.397 tys. zł.
60


2. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – w ramach 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych zaplanowano na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości
1.020.012 tys. zł.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w ramach PO KL zaplanowano na 2014 rok
wydatki w częściach budżetowych w wysokości 893.250 tys. zł.
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w ramach PO IG zaplanowano
na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 965.649 tys. zł.
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna – w ramach PO PT zaplanowano na 2014 rok
wydatki w częściach budżetowych w wysokości 406.458 tys. zł.
6. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – w ramach PO RPW zaplanowano
na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 73.784 tys. zł.
7. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa – w ramach tych programów zaplanowano na 2014 rok wydatki
w częściach budżetowych w wysokości 38.806 tys. zł.
8. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – w ramach tego programu zaplanowano
na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 52.558 tys. zł.
9. Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 – w ramach tego mechanizmu zaplanowano
na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 30.716 tys. zł
10. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – w ramach tego programu zaplanowano
na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 14.447 tys. zł.
11. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” – w ramach tego programu zaplanowano na 2014 rok
wydatki w częściach budżetowych w wysokości 159.541 tys. zł.
12. Pozostałe programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
nieujęte w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano
na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 116.903 tys. zł.
13. Wspólna Polityka Rolna – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano
na 2014 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.718.692 tys. zł.
Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania:
współfinansowanie płatności PROW 2007-2013, działań interwencyjnych, a także
przejściowe wsparcie krajowe dla rolników.
Zaplanowano także środki na inne zadania związane z realizacją WPR, tj. ogół
wydatków związanych z systemem finansowania wyprzedzającego w ramach niektórych
działań PROW 2007-2013 oraz pomocy technicznej w ramach tego Programu.
61


2.5. Wydatki budżetu państwa według działów




Projekt budżetu

państwa na

Dział
rok 2014

w tys. zł

1
2

Razem
324.637.369
010 Rolnictwo i łowiectwo
6.134.285
020 Leśnictwo
5.640
050 Rybołówstwo i rybactwo
181.172
100 Górnictwo i kopalnictwo
490.759
150 Przetwórstwo przemysłowe
895.654
500 Handel
628.983
550 Hotele i restauracje
20.000
600 Transport i łączność
7.380.846
630 Turystyka
43.584
700 Gospodarka mieszkaniowa
2.173.734
710 Działalność usługowa
628.751
720 Informatyka
216.312
730 Nauka
4.943.137
750 Administracja publiczna
12.377.360
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
2.094.478
prawa oraz sądownictwa
752 Obrona narodowa
23.465.514
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
71.284.646
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
13.267.603
755 Wymiar sprawiedliwości
10.799.766
757 Obsługa długu publicznego
36.170.000
758 Różne rozliczenia
90.514.712
801 Oświata i wychowanie
1.728.272
803 Szkolnictwo wyższe
13.356.111
851 Ochrona zdrowia
7.301.102
852 Pomoc społeczna
12.424.689
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3.527.208
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
100.668
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
326.371
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.809.870
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
94.468
chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna
251.674

62

2.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa i sądy powszechne
Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału
Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady
Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.
Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2014:
Nowelizacja
Projekt
ustawy
ustawy
Nr
4:3
Nazwa części
budżetowej na budżetowej
części
rok 2013
na rok 2014
w tys. zł
%
1
2
3
4
5
01
Kancelaria Prezydenta RP
175.360
177.614
101,3
02
Kancelaria Sejmu
395.906
407.759
103,0
03
Kancelaria Senatu
92.095
94.288
102,4
04
Sąd Najwyższy
91.297
104.584
114,6
05
Naczelny Sąd Administracyjny
393.185
412.850
105,0
06
Trybunał Konstytucyjny
31.130
29.350
94,3
07
Najwyższa Izba Kontroli
254.241
262.885
103,4
08
Rzecznik Praw Obywatelskich
39.024
41.549
106,5
09
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
20.653
21.686
105,0
10
Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych
15.060
15.544
103,2
11
Krajowe Biuro Wyborcze
47.367
50.009
105,6
12
Państwowa Inspekcja Pracy
276.622
299.876
108,4
13
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu
245.455
254.101
103,5
14
Rzecznik Praw Dziecka
10.250
10.952
106,8
15
Sądy powszechne
6.220.739
6.471.572
104,0
52
Krajowa Rada Sądownictwa
11.500
11.995
104,3
RAZEM
8.319.884
8.666.614
104,2


63
Ustalone na 2014 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa wynoszą 8.666.614 tys. zł, tj. o 4,2% więcej niż
w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013. Ze środków tych na wydatki bieżące
zaplanowano 8.195.409 tys. zł (103,7% planu na 2013), a na majątkowe 471.205 tys. zł
(113,3% planu na rok 2013).
W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:
− koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.094.392 tys. zł, z tego świadczenia
na rzecz osób fizycznych – 112.736 tys. zł, wydatki bieżące – 1.866.569 tys. zł, (w tym
na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 1.386.810 tys. zł),
dotacje celowe – 6.982 tys. zł (zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia
i aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz zadania zlecane przez Instytut Pamięci
Narodowej), wydatki majątkowe – 108.105 tys. zł,
− uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia
rodzinne – 305.663 tys. zł,
− nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych
i apelacyjnych) – 6.174.307 tys. zł,
− koszty działających przy sądach okręgowych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-
konsultacyjnych – 52.252 tys. zł.
− dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 40.000 tys. zł; środki
te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych
Krakowa,
Ponadto zaplanowano rezerwę celową na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze
ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów przeznaczoną na koszty
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, powiatów
i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów
uzupełniających do Senatu RP oraz przedterminowych, uzupełniających i ponownych
wyborów samorządowych, referendów lokalnych oraz referendum ogólnokrajowego
w wysokości 427.573 tys. zł.



64