Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
79 570
Funkcja 12. Środowisko
Zadanie 12.5.Gospodarowanie zasobami wodnymi
Podzadanie 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy
83
Pełnomocnik Rządu ds.
Program/Działanie:
Podniesienie bezpieczeństwa
Redukcja strat
Programu Ochrony przed
"Program ochrony przed powodzią w
powodziowego w dorzeczu górnej
[2010] 0
0
4,76
7,11
2011-2030
13 150 716
13 150 716
1 652 140
79 570
107 860
100 620
powodziowych [%]
powodzią w dorzeczu
dorzeczu górnej Wisły"
Wisły
górnej Wisły
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
16 400
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
85
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy
16 024
16 024
4 690
Wojewodowie
w rodzinie, zwiększenie skuteczności
Liczba sprawców
Program/Działanie:
ochrony ofiar przemocy w rodzinie i
poddanych
"Krajowy Program Przeciwdziałania
dostępności pomocy oraz zwiększenie oddziaływaniom
[2010] 4,7
4,8
4,9
4,9
2006-2016
133 505
133 505
37 490
Przemocy w Rodzinie"
skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjno-
83
korekcyjnych wobec osób stosujących edukacyjnym (w tys.)
376
376
0
Wojewodowie
przemoc w rodzinie
Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
550 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
85
Zapewnienie pomocy w zakresie
Wojewodowie
350 000
350 000
0
dożywiania osobom i rodzinom
Program/Działanie: pozbawionym posiłku, w szczególności Liczba osób objętych
"Pomoc państwa w zakresie
[2010] 2
2
2
-
2010-2013
3 100 000
3 100 000
1 100 000
dzieciom, osobom samotnym, w
dożywianiem (w mln)
83
dożywiania"
podeszłym wieku, chorym lub
200 000
200 000
0
Wojewodowie
niepełnosprawnym
Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
21 389
Funkcja 15. Polityka zagraniczna
Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej
Podzadanie 15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej
45
Zapewnienie sprawnej i terminowej
Ministerstwo Spraw
realizacji zadań związanych z
Kwartalne
Zagranicznych -
Program/Działanie:
przygotowaniem
sprawozdanie
koordynator programu
"Przygotowanie, obsługa i sprawowanie i prowadzeniem polskiego
zaakceptowane przez
[2010] 4
2
-
-
2010-2012
429 441
429 441
21 389
21 389
0
0
wieloletniego oraz
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Przewodnictwa w Radzie Unii
Komitet Stały Rady
jednostki realizujące w
Europejskiej w II połowie 2011 r."
Europejskiej w II połowie 2011 r.
Ministrów
ramach 43 części
poprzez umożliwienie finansowania
budżetowych*
podejmowanych działań
11/9
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
10 000
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Zadanie 16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Podzadanie 16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych
Odsetek dzieci
romskich
83
Program/Działanie:
Zapewnienie pełnego uczestnictwa
uczestniczących w
Ministerstwo Spraw
"Program na rzecz społeczności
Romów w życiu społeczeństwa
Programie w stosunku
[2011] 80%
81%
81%
81%
2004-2013
100 000
100 000
20 000
10 000
10 000
0
Wewnętrznych
romskiej w Polsce"
obywatelskiego
do liczby dzieci
i Administracji
romskich realizujących
obowiązek szkolny
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
200 000
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
19.1. Wspierania transportu drogowego
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych
Podniesienie poziomu i jakości życia
Długość odcinków
społeczności lokalnych oraz
dróg lokalnych
83
Program/Działanie:
zwiększenie efektywności instytucji
przebudowanych,
Ministerstwo Spraw
"Narodowy program przebudowy dróg
publicznych, dzięki intensyfikacji
wybudowanych oraz
[2011] 0
0,85
5,0
9,15
2012-2015
10 666 667
10 666 667
3 200 000
200 000
1 000 000
1 000 000
Wewnętrznych
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-
rozwoju bezpiecznej, spójnej,
wyremontowanych w
i Administracji
Dostępność-Rozwój"
funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury ramach programu (w
drogowej
tys. km)
Program Ochrony Brzegów Morskich
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
69 600
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego
21
Długość
Urzędy Morskie
Program/Działanie:
Zabezpieczenie brzegu morskiego
zabezpieczonych
[2009] 10,1
13,4
17,6
16,4
2004-2023
1 082 149
1 082 149
836 130
69 600
74 200
71 700
w Gdyni, Słupsku
"Program Ochrony Brzegów Morskich"
przed zjawiskiem erozji
odcinków brzegu
i Szczecinie
morskiego (w km)
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
406 382
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
Podzadanie 19.3.2.Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej
Poziom zapewnienia
osłony portu
21
Program/Działanie:
zewnętrznego w
[2010]
Urząd Morski
Zapewnianie osłony dla portu
1,49 km
0,25 km
"Budowa falochronu osłonowego dla
Świnoujściu w
1 km
-
2008-2013
1 075 601
1 075 601
667 569
406 382
261 187
0
w Szczecinie
zewnętrznego w Świnoujściu
46,13%
7,74%
portu zewnętrznego w Świnoujściu"
stosunku do
30,96%
projektowanej długości
linii osłony (km i %)
11/10
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
3 000
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
Podzadanie 19.3.5.Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
Zwiększenie możliwości rozwoju
21
Program/Działanie:
regionów wsch. i półn.-wsch. części
Długość toru
Urząd Morski
"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew
Polski, które korzystać będą z
podejściowego wraz z
[2010] 0
0
0
-
2008-2013
417 200
417 200
6 500
3 000
3 500
0
w Gdyni
Wiślany z Zatoką Gdańską"
otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze infrastrukturą (w %)
Bałtyckie
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
250 000
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
% wskaźnik objęcia
populacji badaniami
Zahamowanie wzrostu zachorowań na skryningowymi:
nowotwory złośliwe, osiągnięcie
raka piersi (bm)
Program/Działanie:
średnich europejskich wskaźników w
[2010]
raka szyjki macicy (bc)
bm: 41%; bm: 43%; bm: 45%;
46
"Narodowy program zwalczania chorób zakresie wczesnego wykrywania
bm: 40%; bc: 29%; bc: 31%; bc: 33%; 2006-2015
3 000 000
3 000 000
1 000 000
250 000
250 000
250 000
Ministerstwo Zdrowia
nowotworowych"
nowotworów, wskaźników
bc: 27%;
liczba wykonywanych
bk: 36 tys. bk: 36 tys. bk: 36 tys.
skuteczności leczenia, stworzenie w
bk: 36 tys.
badań
onkologii warunków do wykorzystania kolonoskopowych w
w praktyce onkologicznej
ramach skryningu jelita
grubego (w tys.) (bk)
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
45 000
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna
Program/Działanie:
Liczba przeszczepień
46
„Narodowy program rozwoju medycyny Rozwój medycyny transplantacyjnej w narządów od dawcy
[2010] 33,5
34,9
36,3
37,8
2011-2020
450 000
450 000
405 000
45 000
45 000
45 000
Ministerstwo Zdrowia
transplantacyjnej"
Polsce
zmarłego na 1 mln
mieszkańców
11/11
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2012 roku
559 227
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Podzadanie 20.4.1.Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia
Program/Działanie:
Przebudowa i rozbudowa Szpitala
46
"Przebudowa i rozbudowa
Klinicznego o zdolności usługowej na
Zaawansowanie
Uniwersytet Medyczny
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
[2010] 5%
38%
61%
87%
2008-2015
509 156
509 156
450 603
133 436
120 000
130 000
840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m2 i
realizacji inwestycji
w Białymstoku
Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku"
kubaturze 186.585,1 m3
46
Uniwersytet Mikołaja
Program/Działanie:
Kopernika w Toruniu
"Wieloletni Program Medyczny
Rozbudowa i przebudowa Szpitala
Zaawansowanie
[2010] 34%
74%
88%
98%
2007-2015
326 963
326 963
182 255
98 600
45 500
32 200
Collegium Medicum im.
Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
Uniwersyteckiego o 125 łóżek
realizacji inwestycji
Ludwika Rydygiera
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"
w Bydgoszczy
Budowa nowego Szpitala klinicznego
oraz częściowa przebudowa istniejącej
bazy w celu poprawy jakości
46
Program/Działanie:
świadczonych usług i stopnia
Zaawansowanie
Gdański Uniwersytet
"Akademickie Centrum Kliniczno-
wykorzystania łóżek szpitalnych.
[2010] 38%
100%
-
-
2007-2012
500 940
500 940
82 436
82 436
0
0
realizacji inwestycji
Medyczny w Gdańsku
Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"
Inwestycja o powierzchni całkowitej
44.605 m2, kubaturze 316.478 m3,
zdolności usługowej na 999 łózek, w
tym 311 łóżek CMI
46
Budowa obiektu szpitalnego o
Program/Działanie:
Uniwersytet Jagielloński
zdolności usługowej na 925 łóżek,
Zaawansowanie
"Nowa siedziba Szpitala
[2010] 4%
9%
22%
37%
2006-2019
1 230 060
1 230 060
776 655
44 697
110 000
120 000
Collegium Medicum
powierzchni 80.000 m2, kubaturze
realizacji inwestycji
Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"
w Krakowie
240.000 m3
Budowa Centrum Kliniczno-
46
Program/Działanie:
Dydaktycznego o zdolności usługowej Zaawansowanie
Uniwersytet Medyczny
"Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
[2010] 85%
100%
-
-
1975-2012
484 178
484 178
42 558
42 558
0
0
na 573 łóżka, powierzchni 41.163 m2 i realizacji inwestycji
w Łodzi
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"
kubaturze 178.941 m3
Program/Działanie:
Budowa obiektu z przeznaczeniem na
46
"Szpital Pediatryczny Warszawskiego
Szpital Pediatryczny o zdolności
Zaawansowanie
Warszawski Uniwersytet
[2010] 2%
28%
64%
100%
2008-2014
550 761
550 761
522 550
127 500
197 000
198 050
Uniwersytetu Medycznego w
usługowej na 527 łóżek, powierzchni
realizacji inwestycji
Medyczny w Warszawie
Warszawie"
44.766 m2 i kubaturze 200.000 m3
46
Program/Działanie:
Przebudowa powierzchni 52.914 m2
Uniwersytet Jagielloński
Zaawansowanie
"Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala obiektu szpitalnego i dobudowanie
[2010] 0%
16%
39%
66%
2011-2016
201 361
201 361
198 361
30 000
46 104
53 605
Collegium Medicum
realizacji inwestycji
Dziecięcego w Krakowie"
w Krakowie
3.087m2
Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości śywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
11 630
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Liczba publikacji i
Program/Działanie:
opracowań
32
Ulepszanie roślin na cele żywieniowe,
"Ulepszanie Roślin dla
upowszechniających
Instytut Hodowli
paszowe, a także alternatywne oraz
Zrównoważonych AgroEkoSystemów,
wyniki badań
[2010] 177
175
175
-
2008-2013
62 722
62 722
23 846
11 630
12 216
0
i Aklimatyzacji Roślin
ochrona i wykorzystanie
Wysokiej Jakości śywności i Produkcji
wykonywanych w
w Radzikowie
bioróżnorodności w rolnictwie
Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"
ramach programu
wieloletniego
11/12
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
10 546
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Program/Działanie:
Liczba publikacji i
"Rozwój zrównoważonych metod
Wspieranie rozwoju zrównoważonych i opracowań
produkcji ogrodniczej w celu
32
ekologicznych metod produkcji
upowszechniających
zapewnienia wysokiej jakości
Instytut Ogrodnictwa
ogrodniczej oraz ochrona i
wyniki badań
[2010] 51
50
50
42
2008-2014
57 064
57 064
27 754
10 546
11 067
6 141
biologicznej i odżywczej produktów
w Skierniewicach
wykorzystanie bioróżnorodności w
wykonywanych w
ogrodniczych oraz zachowania
ogrodnictwie
ramach programu
bioróżnorodności środowiska i ochrony
wieloletniego
jego zasobów"
Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
8 313
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
32
Instytut Uprawy
Nawożenia
Opracowanie,
Stworzenie warunków do zmniejszenia
i Gleboznawstwa - PIB
publikowanie i
importu białka paszowego
w Puławach, Instytut
Program/Działanie:
propagowanie
(poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok.
Genetyki PAN
"Ulepszanie krajowych źródeł białka
piśmiennictwa o
50% w wyniku zwiększenia wartości
[2010] 0
12
12
22
2011-2015
35 139
35 139
29 222
8 313
7 315
7 158
w Poznaniu, Uniwersytet
roślinnego, ich produkcji, systemu
możliwości
biologicznej i użytkowej białka
Przyrodniczy
obrotu i wykorzystania w paszach"
wykorzystania
roślinnego pochodzącego z polskich
w Poznaniu, Instytut
rodzimych źródeł
surowców
Technologiczno-
białka roślinnego
Przyrodniczy
w Falentach
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
7 646
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.4. Ochrona roślin
Program/Działanie:
Ochrona roślin uprawnych z
32
"Ochrona roślin uprawnych z
uwzględnieniem bezpieczeństwa
Instytut Ochrony Roślin -
uwzględnieniem bezpieczeństwa
Liczba publikacji
żywności oraz ograniczenia w plonach
[2010] 0
75
118
165
2011-2015
38 369
38 369
32 611
7 646
8 038
8 310
Państwowy Instytut
żywności oraz ograniczenia strat w
(narastająco)
i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt
Badawczy
plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi,
domowych i środowiska
zwierząt domowych i środowiska"
11/13