Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Czężą
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Nidec Motors &
wsparcie finansowe utworzenia w
20
Actuators (Poland) Sp. z o.o. w
Niepołomicach k. Krakowa fabryki
Liczba utworzonych
[2010] 151
200
250
-
2008-2013
1 463
1 463
527
234
293
0
Ministerstwo Gospodarki
Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: silników i napędów elektrycznych dla
nowych miejsc pracy
Fabryka silników i napędów
przemysłu motoryzacyjnego przez
elektrycznych dla przemysłu
Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp.
motoryzacyjnego, w latach 2008-2013
z o.o.
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
20
realizowanej przez Indesit Company
wsparcie finansowe budowy fabryki
Liczba utworzonych
[2010] 884
993
1103
-
2007-2013
9 581
9 581
1 409
447
962
0
Ministerstwo Gospodarki
Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod
zmywarek i pralek przez Indesit
nowych miejsc pracy
nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w
Company Polska Sp. z o.o. w
latach 2007-2013
Radomsku
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Franklin Templeton
20
wsparcie finansowe utworzenia w
Liczba utworzonych
Investments Poland Sp. z o.o. pod
[2010] 242
320
380
440
2009-2015
4 963
4 963
2 384
596
596
596
Ministerstwo Gospodarki
Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - nowych miejsc pracy
nazwą: Centrum Usług Wspólnych -
Transfer Agency przez Franklin
Transfer Agency w Poznaniu, w latach Templeton Investments Sp. z o.o.
2009-2015
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez LG Innotek Poland
20
wsparcie finansowe budowy fabryki
Liczba utworzonych
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą:
[2010] 498
555
600
0
2006-2013
11 161
11 161
1 475
892
583
0
Ministerstwo Gospodarki
podzespołów do produkcji ekranów
nowych miejsc pracy
Fabryka podzespołów do produkcji
LCD przez LG Innotek Poland Sp. z
ekranów LCD LG Innotek Poland, w
o.o. w Kobierzycach
latach 2006-2013
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez LG Display Poland
wsparcie finansowe budowy fabryki
20
Liczba utworzonych
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą:
produkującej moduły do ekranów
[2010] 2301
1924
1976
0
2006-2013
67 000
67 000
3 488
2 085
1 404
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
Fabryka modułów do ekranów
ciekłokrystalicznych przez firmę LG
ciekłokrystalicznych, w latach 2006-
Display Poland Sp. z o.o. w
2013
Kobierzycach
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Global e-Business
Wdrożenie nowej inwestycji o
20
Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych
[2010] 1064
1100
-
-
2010-2012
9 975
9 975
2 086
2 086
0
0
Ministerstwo Gospodarki
nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i nowych miejsc pracy o wysokiej
nowych miejsc pracy
Transformacji (Center of Business
produktywności
Innovation and Transformation), w
latach 2010-2012
11/4
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Czężą
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez MTU Aero Engines Wdrożenie nowej inwestycji
Polska Sp. z o.o. w Tajęcinie k.
produkcyjnej o charakterze
20
Liczba utworzonych
Rzeszowa pod nazwą: Centrum
innowacyjnym, utworzenie nowych
[2010] 330
418
-
-
2009-2012
12 485
12 485
366
366
0
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
produkcyjne komponentów do silników miejsc pracy o wysokiej
lotniczych, centrum serwisowe silników produktywności
lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i
R), w latach 2009-2012
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Wdrożenie nowej inwestycji
realizowanej przez Fiat Powertrain
produkcyjnej o charakterze
20
Liczba utworzonych
Technologies Poland Sp. z o.o. w
innowacyjnym, utworzenie nowych
[2010] 200
350
400
-
2010-2013
14 704
14 704
4 995
2 578
2 417
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład
miejsc pracy o wysokiej
produkcji małych silników benzynowych, produktywności
w latach 2010-2013
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Wdrożenie nowej inwestycji
realizowanej przez Goodrich Aerospace produkcyjnej o charakterze
20
Liczba utworzonych
Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina
innowacyjnym, utworzenie nowych
[2010] 0
90
170
250
2010-2014
12 570
12 570
9 475
3 318
4 706
1 451
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
Trzebownisko k. Rzeszowa pod nazwą: miejsc pracy o wysokiej
Fabryka podwozi do samolotów, w
produktywności
latach 2010-2014
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Wdrożenie nowej inwestycji usługowej
20
realizowanej przez Atos Origin IT
o charakterze innowacyjnym,
Liczba utworzonych
[2010] 188
250
-
-
2010-2012
2 619
2 619
314
314
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod
utworzenie nowych miejsc pracy o
nowych miejsc pracy
nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, wysokiej produktywności
w latach 2010-2012
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Wdrożenie nowej inwestycji o
realizowanej przez Citibank International
20
charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych
Plc Oddział w Polsce z siedzibą w
[2010] 200
350
-
-
2010-2012
1 426
1 426
204
204
0
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy o wysokiej
nowych miejsc pracy
Warszawie pod nazwą: Centrum
produktywności
Doskonałości Procesów Biznesowych,
w latach 2010-2012
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Wdrożenie nowej inwestycji o
realizowanej przez IBM Global Services
20
charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych
Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we
[2010] 744
2145
3000
-
2010-2013
31 500
31 500
22 410
12 360
10 050
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy o wysokiej
nowych miejsc pracy
Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług produktywności
wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery
Center), w latach 2010-2013"
11/5
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Czężą
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
20
realizowanej w Nowej Soli przez Funai Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie Liczba utworzonych
[2010] 179
330
-
-
2007-2012
3 564
3 564
788
788
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Electric Europe Sp. z o.o. pod nazwą:
zatrudnienia w regionie
nowych miejsc pracy
Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-
2012"
Poprawa konkurencyjności i
Program/Działanie:
podniesienie poziomu
Wsparcie finansowe inwestycji
technologicznego gospodarki poprzez
20
realizowanej w Łodzi przez Nordea
Liczba utworzonych
wdrożenie nowej inwestycji usługowej
[2011] 120
205
250
-
2011-2013
1 382
1 382
719
470
249
0
Ministerstwo Gospodarki
Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą:
nowych miejsc pracy
o charakterze innowacyjnym,
Centrum operacyjne, w latach 2011-
utworzenie nowych miejsc pracy o
2013
wysokiej produktywności
Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
40 000
Funkcja 8. Kultura fizyczna
Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Podzadanie 8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
25
Program/Działanie:
Liczba oddanych do
Zapewnienie obiektów sportowych do
Ministerstwo Sportu
"Przygotowanie i wykonanie
użytku obiektów
[2008] 0
6
-
-
2008-2012
4 943 776
4 943 776
40 000
40 000
0
0
organizacji UEFA EURO 2012
i Turystyki
przedsięwziŚć EURO 2012"
sportowych do 2012 r.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
6 920
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków
Uporządkowanie i zagospodarowanie
83
terenów wokół Państwowego Muzeum
Program/Działanie:
Liczba zrealizowanych
Ministerstwo Spraw
Auschwitz-Birkenau, rozwój
"Oświęcimski Strategiczny Program
zadań priorytetowych
[2011] 37
8
11
12
2012-2015
76 725
76 725
33 610
6 920
9 840
12 360
Wewnętrznych
działalności edukacyjnej, poprawa
Rządowy. Etap IV - 2012-2015"
Programu
i Administracji
dostępności komunikacyjnej oraz
atrakcyjności turystycznej Oświęcimia
Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
6 699
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków
Stworzenie obiektu kultury
umacniającego naszą tożsamość
narodową, upowszechniającego
Powierzchnia obiektów
24
Program/Działanie:
wiedzę o dziejach ojczystych i
zabytkowych
Muzeum
"Budowa kompleksu Muzeum Józefa
uchronienie przed zniszceniami
poddanych
[2011] 0
0
0
0
2012-2016
15 639
15 639
15 639
1 242
2 322
3 455
Józefa Piłsudskiego
Piłsudskiego w Sulejówku"
"Enklawy historycznej", bezcennego z rewaloryzacji i
w Sulejówku
historycznego punktu widzenia
adaptacji w m2
fragmentu naszego narodowego
dziedzictwa
11/6
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Czężą
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów
Stworzenie obiektu kultury
umacniającego naszą tożsamość
narodową, upowszechniającego
24
Program/Działanie:
wiedzę o dziejach ojczystych i
Powierzchnia
Muzeum
"Budowa kompleksu Muzeum Józefa
uchronienie przed zniszceniami
budowanych obiektów
[2011] 0
0
0
0
2012-2016
153 156
153 156
153 156
5 457
12 233
46 030
Józefa Piłsudskiego
Piłsudskiego w Sulejówku"
"Enklawy historycznej", bezcennego z w m2
w Sulejówku
historycznego punktu widzenia
fragmentu naszego narodowego
dziedzictwa
Kontynuacja Budowy Muzeum Historii śydów Polskich
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
28 000
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów
Zorganizowanie nowoczesnego
muzeum jako placówki odpowiadającej
24
światowym standardom muzealnictwa,
Program/Działanie:
Powierzchnia
Ministerstwo Kultury
o rozbudowanym programie
"Kontynuacja budowy Muzeum Historii
budowanych obiektów
[2010] 0
12018
-
-
2010-2012
98 000
98 000
28 000
28 000
0
0
i Dziedzictwa
wystawienniczym i edukacyjnym
śydów Polskich"
w m2
Narodowego
udostepniającej zgromadzone zbiory
szerokiej publiczności z kraju i z
zagranicy
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
105 366
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów
24
Program/Działanie:
Stworzenie nowoczesnego muzeum, w Powierzchnia
Muzeum II Wojny
"Budowa Muzeum II Wojny Światowej w którym opowiedziana zostanie historia budowanych obiektów
[2011] 0
0
0
23000
2011-2014
358 432
358 432
344 158
105 366
161 039
77 753
Światowej w Gdańsku
Gdańsku"
wojny we wszystkich jej aspektach
w m2
Kultura +
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
67 000
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Podzadanie 9.4.2. Modernizacja i wyposażenie obiektów
Liczba oddanych do
Program/Działanie:
Wzmocnienie potencjału i roli
użytku obiektów
24
[2011] 21
57
55
55
2011-2015
375 000
375 000
135 000
42 000
40 000
40 000
„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”
gminnych bibliotek publicznych
bibliotecznych po
Instytut Książki, Narodowy
budowie lub remoncie
Instytut Audiowizualny,
Narodowe Archiwum
Poszerzanie i ułatwianie dostępu do
Cyfrowe, Biblioteka
cyfrowych zasobów polskiego
Liczba stworzonych
Narodowa, Narodowy
Program/Działanie:
dziedzictwa kulturowego za
pracowni
[2011] 10
10
10
10
2011-2015
141 250
141 250
95 000
25 000
25 000
25 000
Instytut Dziedzictwa
„Digitalizacja”
pośrednictwem Internetu mieszkańcom digitalizacyjnych
Polski, zwłaszcza wsi i małych miast
11/7
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Czężą
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
32 500
Funkcja 10. Nauka polska
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
Podzadanie 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych
Liczba produktów
(rozwiązań prewencji
28
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań
Program/Działanie:
technicznej i
Centralny Instytut Ochrony
organizacyjnych i technicznych
"Poprawa bezpieczeństwa i warunków
organizacyjnej)
[2010] 0
52
244
-
2011-2013
31 500
31 500
21 000
10 500
10 500
0
Pracy - Państwowy
poprawiających warunki i
pracy" - II etap
programu
Instytut Badawczy
bezpieczeństwo pracy
wieloletniego w części
B
Funkcja 14. Rynek pracy
Zadanie 14.2 Budowa nowoczesnych stosunków pracy
Podzadanie 14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
31
Liczba zadań w
Program/Działanie:
Centralny Instytut Ochrony
Realizacja zadań w zakresie służb
zakresie służb
"Poprawa bezpieczeństwa i warunków
[2010] 134
99
94
-
2011-2013
62 000
62 000
43 000
22 000
21 000
0
Pracy - Państwowy
państwowych
państwowych w
pracy" - II etap
Instytut Badawczy
danym roku
Polskie Sztuczne Serce
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
2 750
Funkcja 10. Nauka polska
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
Podzadanie 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych
28
Opracowanie i wdrożenie do praktyki
Ministerstwo Nauki
Liczba wytworzonych
[2009] 1
1
-
-
19 226
19 226
1 000
1 000
0
0
Program/Działanie:
klinicznej polskich protez serca z
i Szkolnictwa Wyższego
prototypów protez
2007-2012
"Polskie Sztuczne Serce"
całkowicie implantowalną protezą
46
serca
serca jako element finalny
[2010] 1
1
-
-
10 500
10 500
1 750
1 750
0
0
Ministerstwo Zdrowia
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
96 788
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych
Podzadanie 11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi
Program/Działanie:
Pełna i terminowa
78
"Wyposażenie Sił Zbrojnych
Realizacja zobowiązań dłużnika
realizacja zobowiązań
[2009] 100%
100%
100%
100%
2001-2015
1 349 280
1 349 280
420 421
96 788
105 102
118 409
Ministerstwo Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
dłużnika
wielozadaniowe"
Program dla Odry - 2006
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
85 977
Funkcja 12. Środowisko
Zadanie 12.5.Gospodarowanie zasobami wodnymi
Podzadanie 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy
83
Zapewnienie bezpieczeństwa
Ilość km zbudowanych
Program/Działanie:
Pełnomocnik Rządu ds.
przeciwpowodziowego mieszkańcom
lub zmodernizowanych
[2010] 67
61
61
61
2002-2016
10 772 185
10 772 185
326 350
85 977
71 584
56 396
"Program dla Odry - 2006"
Programu dla Odry -2006
dorzecza Odry
wałów i urządzeń
melioracji wodnych
11/8