Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
13 714
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
Procentowy udział
zwierząt
gospodarskich
Program/Działanie:
poddanych ocenie, w
32
Zapewnienie stabilnych warunków do
"Ochrona i zarządzanie krajowymi
tym metodami
Instytut Zootechniki -
realizacji tematów badawczych
zasobami genetycznymi zwierząt
cytogenetycznymi i
[2011] 100 %
100 %
100 %
100 %
2011-2015
56 218
56 218
46 315
13 714
12 571
9 980
Państwowy Instytut
wspomagających postęp biologiczny w
gospodarskich w warunkach
molekularnymi DNA, w
Badawczy w Krakowie
produkcji zwierzęcej
zrównoważonego użytkowania"
stosunku do zwierząt
zgłoszonych do badań
na przykładzie bydła i
świń
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
13 009
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
Podzadanie 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt
32
Zapewnienie aktualnych informacji
Państwowy Instytut
Program/Działanie:
dotyczących występowania w Polsce
Liczba przeszkolonych
Weterynaryjny -
"Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia
najgroźniejszych dla ludzi
[2010] 1129
1400
1400
-
2009-2013
61 319
61 319
25 701
13 009
12 692
0
osób
Państwowy Instytut
publicznego"
odzwierzęcych czynników
Badawczy w Puławach
chorobotwórczych
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
10 556
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
32
Instytut Ekonomiki
Program/Działanie:
Analiza i ocena konkurencyjności
Rolnictwa i Gospodarki
"Konkurencyjność polskiej gospodarki
polskiej gospodarki żywnościowej w
Liczba publikacji
[2010] 0
72
85
97
2011-2014
41 345
41 345
31 845
10 556
10 614
10 675
śywnościowej -
żywnościowej w warunkach globalizacji i warunkach globalizacji i integracji
Państwowy Instytut
integracji europejskiej"
europejskiej
Badawczy w Warszawie
Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównowazonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
8 300
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
Podzadanie 21.4.3. śywność regionalna, tradycyjna i systemy jakość żywności
32
Program/Działanie:
Instytut Uprawy
Wspieranie działań w zakresie
"Wspieranie działań w zakresie
Liczba publikacji w tym
Nawożenia
kształtowania środowiska rolniczego i
kształtowania środowiska rolniczego
z tzw. listy filadelfijskiej
2010 [0]
193
315
437
2011-2015
41 016
41 016
34 276
8 300
8 533
8 563
i Gleboznawstwa -
zrównoważonego rozwoju produkcji
i zrównoważonego rozwoju produkcji
(narastająco)
Państwowy Instytut
rolniczej w Polsce
rolniczej w Polsce"
Badawczy w Puławach
11/14
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
5 400
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Podzadanie 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego
Stopień wykonania
62
Program/Działanie:
Aktywne prowadzenie przez Polskę
przygotowywanych
Morski Instytut Rybacki w
"Wieloletni Program Zbierania Danych działań w zakresie Wspólnej Polityki
typów danych
[2011] 100 %
100 %
100 %
-
2007-2013
31 320
31 320
11 070
5 400
5 670
0
Gdyni
Rybackich 2007-2013"
Rybackiej
biologicznych i
ekonomicznych (%)
Miernik
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Część
Nazwa programu
Wartość
Termin
W ramach
Cel programu
Jednostka
zadania/podzadania/działania
Nazwa
Docelowa
realizacji
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program budowy dróg krajowych 2011-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
3 000 000
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych
Długość
32 372 551
23 188 793
9 183 758
0**
39
wybudowanych dróg
Program/Działanie:
Poprawa dostępności komunikacyjnej
Generalna Dyrekcja Dróg
ekspresowych i
"Program budowy dróg krajowych 2011- Polski i połączenie z głównymi
[2008] 505
985
266,2
155,7
2011-2015
78 930 379
78 930 379
Krajowych
autostrad, długość
2015"
korytarzami transportowymi
i Autostrad
przebudowanych dróg
oraz z budżetu państwa
krajowych (km)
9 300 000
3 000 000
3 100 000
3 200 000
* program realizowany w ramach 44 części budżetowych
** na tym etapie prac nie są prezentowane środki na rok 2014 (w uchwale środki zostały zaplanowane do 2013 r.)
11/15
Załącznik nr 12
PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
140 143
194 693
Należności
139 262
39 700
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
0
Zobowiązania
13 706
22 000
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
w tym: pozostałe, z tego:
0
0
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
258 718
213 665
1
Przychody z prowadzonej działalności
248 382
210 917
2
Dotacje z budżetu państwa
1 501
1 508
2.1
- podmiotowa
0
0
2.2
- przedmiotowa
0
0
2.3
- celowa
1 501
1 508
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
0
0
w tym na współfinansowanie
0
0
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
0
0
w tym na współfinansowanie
0
0
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
0
3
Pozostałe przychody
8 835
1 240
III
KOSZTY OGÓŁEM
143 937
131 766
1
Koszty funkcjonowania
83 068
79 581
1.1
- Amortyzacja
10 758
10 859
1.2
- Materiały i energia
2 037
2 003
1.3
- Usługi obce
5 032
4 530
1.3.1
- remonty
484
349
1.3.2
- pozostałe
4 548
4 181
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
26 863
24 105
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
6 393
3 094
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
20 470
21 011
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
0
0
1.5
- Wynagrodzenia
28 026
27 231
1.5.1
- osobowe
26 644
25 885
1.5.2
- pozostałe
1 382
1 346
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 363
5 244
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 189
4 093
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
674
654
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
28
27
1.6.4
- świadczenia socjalne
472
470
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.6.6
- inne
0
0
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.8
- Pozostałe
4 989
5 609
12/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
45 246
38 840
w tym na: ewidencję, utrzymanie i zagospodarowanie przejętego z MON i MSWiA mienia
45 246
38 840
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
0
0
3
Pozostałe koszty
15 623
13 345
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 114 781
+ 81 899
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
108 700
77 362
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
27 900
17 080
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
80 800
60 282
Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
78 754
58 274
Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez
niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
2 046
2 008
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 6 081
+ 4 537
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
6 964
2 838
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
0
0
do sektora finansów publicznych
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
0
0
1
Wpłata do budżetu państwa
0
0
2
Pozostałość nadwyżki środków
0
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
194 693
210 000
Należności
39 700
30 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
0
Zobowiązania
22 000
24 000
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
w tym: pozostałe, z tego:
0
0
- wymagalne
0
0
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
11 599
29 795
II
DOCHODY
258 500
213 262
1
Dotacje ogółem, z tego
1 501
1 508
1.1
- podmiotowa
0
0
1.2
- przedmiotowa
0
0
1.3
- celowa,
1 501
1 508
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
0
0
w tym na współfinansowanie
0
0
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
0
0
w tym na wspólfinansowanie
0
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
0
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
0
3
Pozostałe dochody
256 999
211 754
12/2
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
240 304
198 024
1
Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
72 310
68 722
1.1
- materiały i energia
2 037
2 003
1.2
- usługi obce
5 032
4 530
1.3
- podatki i opłaty
26 863
24 105
1.4
- wynagrodzenia
28 026
27 231
1.5
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 363
5 244
1.6
- pozostałe
4 989
5 609
2
Wydatki majątkowe
6 964
2 838
3
Środki przyznane innym podmiotom
0
0
4
- Pozostałe wydatki
161 030
126 464
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
29 795
45 033
12/3