Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2012 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ
OGÓŁEM
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
685 708
634 109
51 599
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
34 940
32 380
2 560
Dział 801 - Oświata i wychowanie
34 940
32 380
2 560
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
2 179
2 179
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 179
2 179
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
2 239
2 065
174
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 239
2 065
174
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
3 877
3 574
303
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 877
3 574
303
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
4 282
3 948
334
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 282
3 948
334
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
3 224
2 972
252
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 224
2 972
252
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
2 863
2 640
223
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 863
2 640
223
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3 380
3 115
265
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 380
3 115
265
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
3 827
3 528
299
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 827
3 528
299
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1 735
1 599
136
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 735
1 599
136
10/94
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2012 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ
OGÓŁEM
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 596
2 393
203
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 596
2 393
203
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
2 863
2 639
224
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 863
2 639
224
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1 875
1 728
147
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 875
1 728
147
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
405 626
373 849
31 777
Dział 801 - Oświata i wychowanie
396 919
365 824
31 095
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
8 707
8 025
682
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
4 736
4 359
377
Dział 752 - Obrona narodowa
4 736
4 359
377
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
53 086
50 937
2 149
Dział 801 - Oświata i wychowanie
53 086
50 937
2 149
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
65 007
59 845
5 162
Dział 801 - Oświata i wychowanie
60 182
55 398
4 784
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
4 825
4 447
378
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
103 187
95 111
8 076
Dział 801 - Oświata i wychowanie
103 187
95 111
8 076
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
19 126
17 628
1 498
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13 445
12 392
1 053
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
5 681
5 236
445
10/95
Załącznik nr 11
ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Czężą
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Razem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24 104 589
6 170 303
6 864 781
5 875 610
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
3 320
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Podzadanie 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
42
Wskaźnik dynamiki
Ministerstwo Spraw
projektów z zakresu
2 342
1 280
320
320
320
Wewnętrznych
Program/Działanie:
ograniczania
i Administracji
Rządowy program ograniczania
Wzrost poczucia bezpieczeństwa
aspołecznych
[2009] 40
100%
100%
100%
2007-2015
29 342
83
przestępczości i aspołecznych
wśród mieszkańców Polski
zachowań objętych
Ministerstwo Spraw
zachowań "Razem bezpieczniej"
dofinansowaniem w
27 000
12 000
3 000
3 000
3 000
Wewnętrznych
stosunku do projektów
i Administracji
w roku bazowym
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
124 136
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.6.Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
Podzadanie 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych
Liczba oddanych do
85
Program/Działanie:
użytku pasów odpraw
[2010] 0
0
16
15
300 250
300 250
190 271
89 381
100 890
0
Wojewoda Lubelski
"Program rozwoju infrastruktury
Usprawnienie funkcjonowania granicy dla pasażerów
2010-2013
granicznej na polsko-ukraińskiej granicy polsko-ukraińskiej
państwowej w latach 2010-2013"
Procentowe
85
wykorzystanie planu
[2010] 100
80
90
100
157 320
157 320
61 505
34 755
26 750
0
Wojewoda Podkarpacki
rzeczowego
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
95 600
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego
Sumaryczna
Program/Działanie:
powierzchnia użytkowa
38
"Budowa Kampusu 600-lecia
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów
[2007] 24480
59995
59995
59995
2001-2015
962 500
962 500
449 965
95 600
100 000
120 000
Uniwersytet Jagielloński
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oddanych do użytku w
Jagiellońskiego"
ramach programu
wieloletniego
11/1
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Czężą
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
71 795
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego
Sumaryczna
38
powierzchnia użytkowa
Program/Działanie:
Uniwersytet im. Adama
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
[2010] 29553
43413
49775
55723
2004-2015
600 937
600 937
126 638
71 795
39 556
15 287
Mickiewicza
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oddanych do użytku w
Poznaniu 2004-2015"
w Poznaniu
ramach programu
wieloletniego
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
10 100
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
Zapewnienie jak najszerszego udziału
polskich instytucji i podmiotów w
Program/Działanie:
20
unijnym Programie ramowym na rzecz Liczba beneficjentów
Udział Polski w Programie ramowym na
Polska Agencja Rozwoju
konkurencyjności i innowacji (tzw.
wsparcia udzielonego
[2010] 33
66
99
-
2008-2013
56 400
56 400
20 200
10 100
10 100
0
rzecz konkurencyjności i innowacyjności
Przedsiębiorczości
Program CIP), którego celem jest
przez PARP
w latach 2008-2013
promowanie konkurencyjności
europejskich przedsiębiorstw.
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
34 391
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
Program/Działanie:
Roczna wartożć
20
Program wspierania inwestycji o
Wzrost innowacyjności oraz
inwestycji
[2011] 11,19
11,19
11,19
11,19
2011-2020
727 000
727 000
700 391
34 391
70 000
90 000
Ministerstwo Gospodarki
istotnym znaczeniu dla gospodarki
konkurencyjności polskiej gospodarki
zagranicznych w
polskiej na lata 2011-2020
Polsce (mld euro)
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
4 000
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw
Liczba gmin na terenie
których
Program/Działanie:
Wycofanie azbestu i wyrobów
20
przeprowadzono
"Program Oczyszczania Kraju z
zawierających azbest stosowanych na
[2010] 1080
1700
2000
2200
2009-2032
40 400 000
40 400 000
29 200
4 000
4 000
4 000
Ministerstwo Gospodarki
inwentaryzację
Azbestu na lata 2009-2032"
terytorium Polski
wyrobów
zawierających azbest
11/2
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Czężą
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2012 roku
55 279
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Wdrożenie nowej inwestycji
realizowanej przez Orion Electric
produkcyjnej o charakterze
20
Liczba utworzonych
(Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod
innowacyjnym, utworzenie nowych
[2010] 500
500
500
500
2010-2014
26 527
26 527
12 253
4 433
3 910
3 910
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
nazwą: Fabryka telewizorów
miejsc pracy o wysokiej
ciekłokrystalicznych, w latach 2010-
produktywności
2014
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. wsparcie finansowe utworzenia
z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach
innowacyjnego i proekologicznego
Wrocławskich pod nazwą: Budowa
20
zakładu produkcji wyrobów
Liczba utworzonych
innowacyjnego i proekologicznego
[2010] 509
478
546
621
2008-2016
14 180
14 180
4 753
975
908
951
Ministerstwo Gospodarki
czekoladowych w Skarbimierzu oraz
nowych miejsc pracy
zakładu produkcji wyrobów
rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów
czekoladowych w Skarbimierzu oraz
czekoladowych w Bielanach
rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów
Wrocławskich przez Cadbury Wedel
czekoladowych w Bielanach
Sp. z o.o.
Wrocławskich w latach 2008-2016
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
20
realizowanej przez Dell Products
wsparcie finansowe budowy fabryki
Liczba utworzonych
[2010] 1485
3000
-
-
2007-2012
148 721
148 721
21 835
21 835
0
0
Ministerstwo Gospodarki
(Poland) Sp.z o.o. w Łodzi pod nazwą: produkującej sprzęt komputerowy
nowych miejsc pracy
Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
Łodzi, w latach 2007-2012
w Łodzi
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
realizowanej przez Carlsberg
zatrudnienia w regionie poprzez
20
Liczba utworzonych
Accounting Service Centre Sp. z o.o. w wsparcie finansowe utworzenia
[2010] 225
280
-
-
2008-2012
983
983
161
161
0
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
Poznaniu pod nazwą: Carlsberg
centrum usług pod nazwą: Carlsberg
Accounting Service Centre, w latach
Accounting Service Centre
2008-2012
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Samsung
20
wsparcie finansowe utworzenia
Liczba utworzonych
Electronics Polska Sp. z o.o. w
[2010] 279
250
-
-
2009-2012
3 740
3 740
1 137
1 137
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Telekomunikacyjnego Centrum Badań nowych miejsc pracy
Warszawie pod nazwą:
i Rozwoju przez Samsung Electronics
Telekomunikacyjne Centrum Badań i
Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Rozwoju, w latach 2009-2012
11/3