Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
22 340
18 000
1.
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów,
sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu
4 000
2 000
2.
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od
hazardu
1 200
1 000
3.
Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem
problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia
patologicznym hazardem
16 840
13 000
4.
Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także
zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz
dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich
300
2 000
Część B

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
17 500
17 160
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
17 500
17 160
II.
Przychody
x
22 000
21 624
1.
Pozostałe przychody (przypis)
x
22 000
21 624
w tym:
1.1
wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa
1070
22 000
20 600
1.2
pozostałe odsetki
0920
0
1 024
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
22 340
18 000
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
22 340
18 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
17 160
20 784
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
17 160
20 784
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra
Finansów
0
20 784
1.1
- do 3 dni
0
0
1.2
- powyżej 3 dni
0
20 784
6/36
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
732 700
720 700
1.
Wydatki bieżące
732 700
720 700
1.1
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia
przejętego przez Skarb Państwa
692 400
692 400
1.2
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
3 600
3 100
1.3
- pozostałe odsetki
25 000
19 000
1.4
- pozostałe wydatki
11 700
6 200
2.
Wydatki inwestycyjne
0
0
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
4 874 233
4 315 233
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
4 935 687
4 315 233
2.
Należności
x
0
0
3.
Zobowiązania (minus)
x
-61 454
0
II.
Przychody
x
173 700
291 339
1.
Pozostałe przychody
x
173 700
291 339
1.1
- pozostałe odsetki
0920
75 000
100 000
1.2
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
98 700
191 339
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
732 700
720 700
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
732 700
720 700
1.1
- pozostałe, w tym
x
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- przelewy różne
2970
1.1.1.2
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
100
100
1.1.1.3
- zakup usług pozostałych
4300
5 000
0
1.1.1.4
- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
4390
100
100
1.1.1.5
- pozostałe odsetki
4580
25 000
19 000
1.1.1.6
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
3 600
3 100
1.1.1.7
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
6 500
6 000
1.1.1.8
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
4930
692 400
692 400
2.
Wydatki inwestycyjne
x
0
0
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne)
i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 315 233
3 885 872
1.
Środki pieniężne
x
4 315 233
3 885 872
6/37
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
703 000
703 000
1.
Wydatki bieżące
702 000
703 000
1.1
- wypłaty świadczeń pieniężnych
700 000
700 000
1.2
- obsługa wypłat świadczeń
2 000
3 000
2.
Wydatki inwestycyjne
1 000
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 277 378
785 478
1.
Środki pieniężne
x
1 131 385
711 828
2.
Należności
x
151 100
73 650
3.
Zobowiązania (minus)
x
-5 107
II.
Przychody
x
211 100
211 100
1.
Pozostałe przychody
x
211 100
211 100
w tym:
1.1
- pozostałe odsetki
0920
30 000
30 000
1.2
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących
z zasobu WRSP
1080
181 100
181 100
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
703 000
703 000
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
702 000
703 000
1.1
- inne
x
1.1.1
- zakup usług pozostałych
4300
2 000
3 000
1.1.2
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób fizycznych
4590
700 000
700 000
2.
Wydatki inwestycyjne
x
1 000
0
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
1 000
0
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
785 478
293 578
1.
Środki pieniężne
x
711 828
243 000
2.
Należności
x
73 650
50 578
6/38
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra
Finansów*
711 828
243 000
1.1
- do 3 dni
1.2
- powyżej 3 dni
711 828
243 000
* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz
przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
6/39
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
24 004
17 487
1.1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
6 614
3 805
1.2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
17 390
13 682
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
0
0
1.
Środki pieniężne
x
2.
Należności
x
3.
Zobowiązania (minus)
x
II.
Przychody
x
24 004
17 487
1.
Pozostałe przychody
24 004
17 487
- w tym:
1.1
- wpływy z usług
0830
1 300
930
1.2
- odsetki
0920
10
7
1.3
- zapisy i darowizny
0960
11 616
9 375
1.4
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
1 687
1 246
1.5
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych
6170
9 391
5 929
6/40