Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5.11
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
613 845
673 845
5.11.1
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
283 139
313 139
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne
50 000
50 000
5.11.2
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
330 706
360 706
5.12
- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa
15 000
5.13
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
10 000
10 000
5.14
- restrukturyzacja zatrudnienia
1 000
1 000
5.15
- projekty pilotażowe
5 000
5 000
5.16
- programy specjalne
20 000
20 000
5.17
- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom,
które utraciły pracę
16 487
5.18
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
45 000
45 000
5.19
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
1 500
1 500
6/16
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5.20
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych
2 000
2 000
5.21
- badania lekarskie bezrobotnych
15 000
15 000
5.22
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych
9 000
9 000
5.23
- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej
39 936
5.24
- umorzenia pożyczek i inne
2 500
2 500
6.
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
359 600
174 400
6.1
- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 000
13 000
6.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
311 600
126 400
6.3
- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy
35 000
35 000
7.
Pozostałe zadania:
280 000
284 640
7.1
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi
i innymi podmiotami
62 900
70 000
7.2
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
20 000
15 000
7.3
- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
37 000
45 000
7.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
50 000
60 000
7.5
- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS
7 790
10 000
7.6
- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
47 600
45 000
7.7
- przejazdy członków rad zatrudnienia
210
210
7.8
- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników
1 000
1 000
7.9
- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
500
500
7.10
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
2 000
2 000
7.11
- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego
45 000
30 000
7.12
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych
z budżetu Unii Europejskiej
1 000
2 000
7.13
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
2 338
3 930
7.14
- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
2 662
8.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia
oraz ochotniczych hufców pracy
50 000
60 000
6/17
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 989 620
5 366 140
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
3 896 181
5 296 140
2.
Należności
x
189 772
200 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
30 103
30 000
3.
Zobowiązania (minus) z tego:
x
-96 333
-130 000
3.1
- z tytułu zaciągniętego kredytu
x
0
0
3.2
- pozostałe, z tego:
x
-96 333
-130 000
3.2.1
- wymagalne
x
II.
Przychody
x
10 271 200
10 670 826
1.
Dotacja z budżetu państwa
x
330 000
387 503
w tym: dotacja celowa
2007
330 000
387 503
2.
Składki 2,45%
0820
9 519 900
9 983 323
3.
Pozostałe przychody
x
421 300
300 000
3.1
- wpływy z różnych dochodów
0970
321 300
235 000
3.2
- odsetki
0920
100 000
65 000
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
8 894 680
8 862 854
1.
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy
2690
311 600
126 400
2.
Transfery na rzecz ludności
x
4 914 154
4 908 582
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3110
4 893 867
4 888 288
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
3119
20 287
20 294
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
330 000
387 503
4.
Wydatki bieżące:
x
3 248 926
3 340 369
4.1
- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
x
408 510
500 510
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010
401 451
495 216
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4019
7 059
5 294
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodzeń
x
73 906
93 906
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110, 4120
72 671
93 024
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4119, 4129
1 235
882
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
4110
660 771
654 913
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
x
89 158
116 089
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110
79 897
109 560
6/18
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4119
9 261
6 529
4.5
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników
4110
1 000
1 000
4.6.
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
4320
717 583
717 583
4.7
- pozostałe
x
1 297 998
1 256 368
4.7.1
- koszty poboru składki
4430
47 600
45 000
4.7.2
- umorzenia
4590, 4600
4 838
6 430
4.7.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4210, 4300
233 139
263 139
4.7.4
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4210, 4300
268 206
240 203
4.7.5
- koszty szkolenia
x
45 000
15 824
4.7.5.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4210, 4300
41 472
7 000
4.7.5.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4219, 4309
3 528
8 824
4.7.6
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
4210,4300
1 500
1 500
4.7.7
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
4210, 4300
303 930
353 262
4.7.8
- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
4210,4300, 4350
4360
65 562
70 000
4.7.9
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
x
35 000
35 000
4.7.9.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3030, 4300, 4410
33 235
33 235
4.7.9.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
3039, 4309, 4419
1 765
1 765
4.7.10
- badania lekarskie bezrobotnych
x
10 000
10 000
4.7.10.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4280
9 118
9 118
4.7.10.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4289
882
882
4.7.11
- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz
4170, 4210, 4300
ochotniczych hufców pracy
4550, 4700
37 000
45 000
4.7.12
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku
pracy oraz kluby pracy
x
12 000
10 000
4.7.12.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
4010,4110,4170,4210
programów i projektów
4300,4380,4390,4240
10 588
9 118
4.7.12.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
4019,4119,4179,4219
ze środków Unii Europejskiej
4309, 4389
4399
1 412
882
4.7.13
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4170,4210,4260,4270,
50 000
60 000
4300, 4350
6/19
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.7.14
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPiPS
4170,4210,4240,4300
4350,4380,4390,4420
7 790
10 000
4410
4.7.15
- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
4 300
500
500
4.7.16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
300
300
4.7.17
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
4590-4610
2 000
2 000
4.7.18
- przejazdy członków rad zatrudnienia
3030
210
210
4.7.19
- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4170,4210,4240,4300
4350,4380,4390,4420
45 000
30 000
4.7.20
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach
4170,4210,4300
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
1 000
2 000
4.7.21
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
4210,4300,4350,4360
4370
20 000
20 000
4.7.22
- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa
4300
15 000
4.7.23
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
4300
10 000
10 000
4.7.24
- restrukturyzacja zatrudnienia
4210,4300
1 000
1 000
4.7.25
- projekty pilotażowe
4210,4300
5 000
5 000
4.7.26
- programy specjalne
4210,4300
20 000
20 000
4.7.27
- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
udzielonych osobom, które utraciły pracę
2980
16 487
4.7.28
- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej
3110,4010,4110
39 936
5.
Wydatki inwestycyjne
x
90 000
100 000
5.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)
x
40 000
50 000
5.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
6120
38 235
48 235
5.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
6129
1 765
1 765
5.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
6120
50 000
50 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
5 366 140
7 174 112
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
5 296 140
7 094 112
2.
Należności
x
200 000
180 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
30 000
30 000
3.
Zobowiązania (minus) z tego:
x
-130 000
-100 000
3.1
- z tytułu zaciągniętego kredytu
x
3.2
- pozostałe, z tego:
x
-130 000
-100 000
3.2.1
- wymagalne
x
6/20