Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
801
Oświata i wychowanie
48
12 751
937
11 754
60
80136
Kuratoria oświaty
49
9 749
5
9 684
60
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50
1 596
1 596
80195
Pozostała działalność
51
1 406
932
474
851
Ochrona zdrowia
52
248 332
189 252
980
57 780
320
85132
Inspekcja Sanitarna
53
52 352
55
51 997
300
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
54
1 951
1
1 950
85141
Ratownictwo medyczne
55
121 167
121 167
85147
Centra zdrowia publicznego
56
3 421
3
3 398
20
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
57
62
62
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
67 930
67 930
85195
Pozostała działalność
59
1 449
93
921
435
852
Pomoc społeczna
60
821 694
821 127
567
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
61
21
21
85202
Domy pomocy społecznej
62
58 134
58 134
85203
Ośrodki wsparcia
63
17 056
16 489
567
85204
Rodziny zastępcze
64
21
21
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
65
472
472
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
66
581 940
581 940
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
67
5 801
5 801
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
68
28 785
28 785
85216
Zasiłki stałe
69
56 327
56 327
85219
Ośrodki pomocy społecznej
70
46 695
46 695
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
71
17
17
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
2 097
2 097
85231
Pomoc dla cudzoziemców
73
35
35
85295
Pozostała działalność
74
24 293
24 293
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
5 208
4 033
1 175
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
76
5 207
4 032
1 175
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
77
1
1
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
78
2 220
780
1 440
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
79
2 220
780
1 440
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
80
10 183
100
5
9 878
200
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
81
100
100
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
82
10 083
5
9 878
200
2/58
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
83
4 618
1 250
3 345
23
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
84
1 610
1 250
360
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
85
3 008
2 985
23
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
86
1 658
1 658
92502
Parki krajobrazowe
87
1 658
1 658
85/12
Województwo małopolskie
1
1 800 169
1 569 396
1 672
202 984
9 774
16 343
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
57 908
15 362
17
25 731
3 996
12 802
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
8 208
8 208
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
2 256
1 052
5
1 199
01008
Melioracje wodne
5
12 584
5 551
3 474
3 559
01009
Spółki wodne
6
550
550
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
570
570
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 576
2
1 574
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 140
15
7 125
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 818
5 296
522
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
11 161
11 161
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
8 044
8 044
01095
Pozostała działalność
13
1
1
020
Leśnictwo
14
35
35
02001
Gospodarka leśna
15
35
35
050
Rybołówstwo i rybactwo
16
1 555
40
33
718
764
05003
Państwowa Straż Rybacka
17
751
33
718
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
18
804
40
764
500
Handel
19
4 470
19
4 451
50001
Inspekcja Handlowa
20
4 470
19
4 451
600
Transport i łączność
21
40 138
35 830
94
4 214
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
33 000
33 000
60031
Przejścia graniczne
23
2 850
2 830
20
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
4 274
80
4 194
60095
Pozostała działalność
25
14
14
2/59
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
700
Gospodarka mieszkaniowa
26
2 430
1 800
530
100
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27
2 430
1 800
530
100
710
Działalność usługowa
28
21 282
16 340
5
4 937
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
29
3
3
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
30
63
63
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
31
1 240
1 233
7
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
32
872
564
308
71015
Nadzór budowlany
33
18 657
14 080
5
4 572
71035
Cmentarze
34
447
400
47
750
Administracja publiczna
35
101 134
33 562
40
61 323
3 450
2 759
75011
Urzędy wojewódzkie
36
99 725
32 421
40
61 055
3 450
2 759
75018
Urzędy marszałkowskie
37
26
26
75045
Kwalifikacja wojskowa
38
1 048
950
98
75046
Komisje egzaminacyjne
39
185
165
20
75095
Pozostała działalność
40
150
150
752
Obrona narodowa
41
609
144
291
174
75212
Pozostałe wydatki obronne
42
609
144
291
174
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
43
153 379
140 097
399
10 844
2 039
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
44
10 850
399
10 451
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
45
142 029
140 029
2 000
75414
Obrona cywilna
46
407
68
300
39
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
93
93
758
Różne rozliczenia
48
5 599
5 599
75814
Różne rozliczenia finansowe
49
5 599
5 599
801
Oświata i wychowanie
50
13 875
479
13 396
80136
Kuratoria oświaty
51
12 788
2
12 786
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52
242
242
80195
Pozostała działalność
53
845
477
368
851
Ochrona zdrowia
54
278 423
217 049
571
60 770
15
18
85132
Inspekcja Sanitarna
55
58 383
56
58 309
18
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
56
1 970
1 955
15
85141
Ratownictwo medyczne
57
138 356
138 356
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
78 417
78 417
85195
Pozostała działalność
59
1 297
276
515
506
2/60
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
852
Pomoc społeczna
60
1 092 331
1 092 331
85202
Domy pomocy społecznej
61
83 800
83 800
85203
Ośrodki wsparcia
62
26 500
26 500
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
63
977
977
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
64
858 663
858 663
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
65
6 290
6 290
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
66
18 584
18 584
85216
Zasiłki stałe
67
38 000
38 000
85219
Ośrodki pomocy społecznej
68
28 003
28 003
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
69
5 007
5 007
85231
Pomoc dla cudzoziemców
70
3
3
85295
Pozostała działalność
71
26 504
26 504
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
72
5 135
4 362
773
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
73
5 125
4 352
773
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
74
10
10
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
75
1 873
606
1 267
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
76
1 873
606
1 267
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
77
9 972
70
15
9 887
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
78
70
70
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
79
9 902
15
9 887
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
80
9 352
5 500
3 852
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
81
5 800
5 500
300
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
82
3 452
3 452
92195
Pozostała działalność
83
100
100
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
84
669
669
92502
Parki krajobrazowe
85
648
648
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
86
20
20
92595
Pozostała działalność
87
1
1
2/61
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85/14
Województwo mazowieckie
1
2 608 919
2 216 522
2 636
341 495
18 836
29 430
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
113 597
35 200
42
52 546
9 593
16 216
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
18 808
18 808
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
2 538
2 000
145
393
01008
Melioracje wodne
5
31 301
13 830
9 388
8 083
01009
Spółki wodne
6
510
510
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
6 000
6 000
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
2 301
5
2 296
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
10 307
10
10 267
30
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
9 741
18
9 548
175
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
24 299
9
24 290
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
7 740
7 740
01095
Pozostała działalność
13
52
52
020
Leśnictwo
14
132
132
02001
Gospodarka leśna
15
132
132
050
Rybołówstwo i rybactwo
16
3 028
53
121
2 245
9
600
05003
Państwowa Straż Rybacka
17
2 366
121
2 245
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
18
662
53
9
600
500
Handel
19
7 302
22
7 280
50001
Inspekcja Handlowa
20
7 302
22
7 280
600
Transport i łączność
21
93 775
73 407
239
20 129
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
73 407
73 407
60031
Przejścia graniczne
23
14 475
14 475
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
5 854
200
5 654
60095
Pozostała działalność
25
39
39
700
Gospodarka mieszkaniowa
26
8 953
5 853
2 100
1 000
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27
8 953
5 853
2 100
1 000
710
Działalność usługowa
28
30 653
25 607
18
4 966
62
71002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
29
78
78
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
30
8
8
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
31
1 964
1 764
200
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
32
1 992
1 812
180
71015
Nadzór budowlany
33
24 847
20 259
18
4 508
62
71035
Cmentarze
34
1 764
1 764
2/62