Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
752
Obrona narodowa
10
460
460
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
460
460
755
Wymiar sprawiedliwości
12
1 824
43
1 781
75504
Izby morskie
13
1 824
43
1 781
803
Szkolnictwo wyższe
14
104 970
102 948
94
1 928
80306
Działalność dydaktyczna
15
92 620
90 648
44
1 928
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
16
12 350
12 300
50
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17
69 600
19 850
49 750
90018
Ochrona brzegów morskich
18
69 600
19 850
49 750
22
GOSPODARKA WODNA
1
331 486
22 550
1 913
236 218
455
70 350
710
Działalność usługowa
2
305 731
22 550
1 913
210 463
455
70 350
71016
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
3
13 526
1 930
5
11 462
50
79
71018
Regionalne zarządy gospodarki wodnej
4
271 573
1 908
198 989
405
70 271
71019
Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna
5
20 620
20 620
71095
Pozostała działalność
6
12
12
750
Administracja publiczna
7
23 317
23 317
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
23 270
23 270
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
47
47
752
Obrona narodowa
10
2 438
2 438
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
2 438
2 438
24
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
2 838 329
1 588 577
11 590
860 079
327 432
50 651
750
Administracja publiczna
2
60 037
280
48 318
3 150
8 289
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
59 348
280
47 629
3 150
8 289
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
239
239
75095
Pozostała działalność
5
450
450
752
Obrona narodowa
6
112
112
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
112
112
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
50
50
75414
Obrona cywilna
9
50
50
2/13
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
801
Oświata i wychowanie
10
702 864
20 080
2 460
658 127
18 890
3 307
80132
Szkoły artystyczne
11
686 838
20 080
2 050
642 751
18 650
3 307
80143
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
12
5 613
5
5 468
140
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
13
6 283
1
6 182
100
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
14
824
4
820
80195
Pozostała działalność
15
3 306
400
2 906
803
Szkolnictwo wyższe
16
493 737
447 333
4 230
300
21 600
20 274
80306
Działalność dydaktyczna
17
464 333
422 229
230
21 600
20 274
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
18
28 604
25 104
3 500
80395
Pozostała działalność
19
800
500
300
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
20
28 420
107
27 403
910
85410
Internaty i bursy szkolne
21
28 340
107
27 323
910
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
22
80
80
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
23
1 553 109
1 121 164
4 513
125 769
282 882
18 781
92102
Polski Instytut Sztuki Filmowej
24
10 706
10 706
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
25
57 239
48 940
4 250
4 049
92106
Teatry
26
155 393
153 343
2 050
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
27
52 661
52 061
600
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
28
18 573
18 573
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
29
22 660
18 760
3 900
92113
Centra kultury i sztuki
30
206 932
168 186
38 260
486
92114
Pozostałe instytucje kultury
31
100 558
83 652
16 200
706
92116
Biblioteki
32
144 321
139 821
4 500
92117
Archiwa
33
124 615
155
102 503
21 957
92118
Muzea
34
459 236
302 577
148 515
8 144
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
35
24 093
23 193
900
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
36
85 961
81 560
100
213
4 088
92122
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
37
19 847
1 035
8
18 804
92195
Pozostała działalność
38
70 314
18 757
200
46 000
5 357
25
KULTURA FIZYCZNA
1
562 363
212 664
22 320
32 179
295 200
750
Administracja publiczna
2
24 303
5
24 043
255
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
24 237
5
23 977
255
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
66
66
752
Obrona narodowa
5
5
5
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
5
5
2/14
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
926
Kultura fizyczna
7
538 055
212 664
22 315
8 131
294 945
92601
Obiekty sportowe
8
250 000
250 000
92603
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
9
1 736
1 721
15
92604
Instytucje kultury fizycznej
10
23 909
20 979
2 930
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
11
188 084
188 084
92695
Pozostała działalność
12
74 326
3 601
22 315
6 410
42 000
26
ŁĄCZNOŚĆ
1
21 161
1 972
7
18 844
292
46
600
Transport i łączność
2
4 404
1 972
2 415
17
60046
Operatorzy pocztowi
3
1 972
1 972
60052
Zadania w zakresie telekomunikacji
4
2 432
2 415
17
750
Administracja publiczna
5
15 590
7
15 262
292
29
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
15 549
7
15 221
292
29
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
7
41
41
752
Obrona narodowa
8
1 167
1 167
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
1 167
1 167
27
INFORMATYZACJA
1
163 320
47
11 772
390
151 111
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
107 855
107 855
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3
107 855
107 855
720
Informatyka
4
7 788
40
1 575
6 173
72095
Pozostała działalność
5
7 788
40
1 575
6 173
750
Administracja publiczna
6
47 677
7
10 197
390
37 083
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
22 872
2
6 045
240
16 585
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
1 000
1 000
75077
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
9
20 228
20 228
75095
Pozostała działalność
10
3 577
5
3 152
150
270
2/15
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
NAUKA
1
5 061 103
4 182 604
15 679
163 599
341 615
357 606
730
Nauka
2
4 855 658
4 019 304
15 592
123 430
340 342
356 990
73001
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
3
1 179
1 179
73002
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych
4
18 700
18 300
400
73003
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i
ścisłych
5
390
390
73005
Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych
6
2 442 538
2 092 538
15 000
335 000
73006
Działalność upowszechniająca naukę
7
53 165
1 000
192
49 273
2 700
73007
Współpraca naukowa z zagranicą
8
160 000
71 144
88 856
73008
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
9
1 274 613
1 010 878
1 930
261 805
73009
Narodowe Centrum Nauki
10
900 000
896 588
3 412
73095
Pozostała działalność
11
5 073
400
3 013
1 660
750
Administracja publiczna
12
42 130
87
40 154
1 273
616
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
13
41 797
87
39 821
1 273
616
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
14
333
333
752
Obrona narodowa
15
154 815
154 800
15
75212
Pozostałe wydatki obronne
16
15
15
75221
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności
17
154 800
154 800
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
18
8 500
8 500
92114
Pozostałe instytucje kultury
19
8 500
8 500
29
OBRONA NARODOWA
1
29 303 336
1 165 305
7 000 181
13 668 645
7 469 205
700
Gospodarka mieszkaniowa
2
825 844
825 844
70013
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
3
825 844
825 844
710
Działalność usługowa
4
1 498
1 498
71032
Agencja Mienia Wojskowego
5
1 498
1 498
750
Administracja publiczna
6
249 297
14 764
224 353
10 180
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
202 207
456
195 691
6 060
75057
Placówki zagraniczne
8
46 973
14 308
28 545
4 120
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
117
117
2/16
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
752
Obrona narodowa
10
21 202 248
178 484
948 160
12 791 247
7 284 357
75201
Wojska Lądowe
11
2 752 591
210 130
2 542 461
75202
Siły Powietrzne
12
1 388 530
78 818
1 309 712
75203
Marynarka Wojenna
13
628 945
37 955
590 990
75204
Centralne wsparcie
14
9 921 910
32 432
2 700 022
7 189 456
75207
śandarmeria Wojskowa
15
201 022
14 791
186 231
75208
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
16
20 621
332
20 289
75209
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
17
2 706
47
2 659
75210
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
18
1 692
30
1 662
75213
Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
19
435 258
11 388
423 870
75215
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
20
27 000
27 000
75216
Wojskowe Misje Pokojowe
21
568 155
393 635
127 909
46 611
75217
Służba Wywiadu Wojskowego
22
120 053
2 697
85 267
32 089
75218
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
23
153 840
4 720
132 919
16 201
75219
Wojska Specjalne
24
291 959
15 453
276 506
75220
Zabezpieczenie wojsk
25
3 867 590
53 009
3 814 581
75280
Działalność badawczo-rozwojowa
26
24 100
24 100
75295
Pozostała działalność
27
796 276
151 484
92 723
552 069
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
28
6 467 803
6 032 541
428 036
7 226
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
29
6 465 532
6 030 270
428 036
7 226
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
30
923
923
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
31
1 348
1 348
755
Wymiar sprawiedliwości
32
59 950
1 327
54 738
3 885
75503
Sądy wojskowe
33
19 091
620
17 216
1 255
75506
Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
34
40 859
707
37 522
2 630
803
Szkolnictwo wyższe
35
163 116
133 037
79
30 000
80302
Uczelnie wojskowe
36
163 116
133 037
79
30 000
851
Ochrona zdrowia
37
294 482
2 344
3 310
170 271
118 557
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
38
3 562
3 562
85157
Staże i specjalizacje medyczne
39
387
387
85180
Działalność badawczo-rozwojowa
40
6 612
6 612
85195
Pozostała działalność
41
283 921
2 344
3 310
159 710
118 557
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
42
39 098
24 098
15 000
92114
Pozostałe instytucje kultury
43
7 173
7 173
92118
Muzea
44
31 925
16 925
15 000
2/17