Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
83
REZERWY CELOWE
1
16 665 837
4 578 873
11 000
4 292 484
1 510 542
6 272 938
758
Różne rozliczenia
2
16 665 837
4 578 873
11 000
4 292 484
1 510 542
6 272 938
75818 Rezerwy ogólne i celowe
3
16 665 837
4 578 873
11 000
4 292 484
1 510 542
6 272 938
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4
1 422 627
1 102 627
320 000
Infrastruktura drogowa i portowa
5
110 742
110 742
Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich
6
22 790
22 790
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
720 000
720 000
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków
europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków
otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie
środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki
Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych
oraz rozliczeń z Komisją Europejską programów finansowanych z UE
8
6 258 738
6 258 738
Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania
ratunkowego na terenie kraju
9
71 520
51 520
20 000
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
10
21 041
21 041
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
11
11 000
11 000
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie
programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach
pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych
przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji
zadań Inspekcji Weterynaryjnej
12
257 100
257 100
Pomoc dla repatriantów
13
9 066
9 066
Pomoc dla społeczności romskiej
14
10 000
10 000
Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji
15
3 010
3 010
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
16
396 297
396 297
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo
określonych zadań dotyczących wyborów i referendów
17
104 027
103 467
560
2/38
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Program dla Odry 2006
18
85 977
85 977
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania
(w tym na skutki przechodzące z 2011 r.) oraz na wynagrodzenia
osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE
oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
EFTA
19
19 575
5 375
14 200

Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników
służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2011 oraz
zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2011 oraz 2012 roku
ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
20
7 876
7 876
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych
na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych
stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu
niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących
wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie
w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń
21
5 217
5 217
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych
(w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów
dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie
obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych
granicach Schengen
22
52 785
30 000
22 785
Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego - Etap IV 2012-2015
23
6 920
60
6 860
Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków
kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych
24
5 000
5 000
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań
z zakresu pomocy społecznej
25
389 045
389 045
Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym
wyprawka szkolna
26
505 000
505 000
Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania"
27
200 000
200 000
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
28
3 376
3 376
Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz
upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu
29
31 580
29 580
2 000
2/39
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar
zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989
30
8 000
8 000
Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju
oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego
31
130 000
130 000
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem
z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach
przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków:
rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie
centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku
dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych
32
10 000
10 000
Programy wsparcia finansowego inwestycji
33
10 000
4 000
6 000
Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń
rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego)
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne
34
730 000
730 000
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
35
100 000
100 000
Środki na realizację rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
36
3 000
3 000
Bezpieczna i przyjazna szkoła
37
6 000
6 000
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły
do spraw orzekania o niepełnosprawności
38
3 890
2 305
1 585
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
39
60 000
60 000
Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012
40
134 139
134 139
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
41
27 000
27 000
Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych
42
2 500
2 500
Pomoc cudzoziemcom zapewniającym poprawę poziomu
bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju
43
1 000
1 000
Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego
- środki na realizację programu "Radosna szkoła"
44
488 000
488 000
Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
45
390 000
390 000
Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych
46
14 679
14 679
2/40
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
47
400 000
400 000
Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych
48
2 650
2 650
Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
organy administracji rządowej
49
59 835
59 835
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
w tym 6.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań
z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych
50
210 000
210 000
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2011 r.
51
62 060
62 060
Rezerwa na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych
52
80 000
80 000
Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
53
922 864
922 864
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
54
621 214
621 214
Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych
55
8 000
8 000
Uzupełnienie wydatków na realizację ustawy o dowodach osobistych
56
4 000
4 000
Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie
pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)
57
62 500
62 500
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3
58
51 000
40 000
11 000
Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym
59
229 590
229 590
Realizacja programu Polskiej Energetyki Jądrowej (w tym dezaktywacja
środków promieniotwórczych i szkodliwych)
60
20 000
20 000
Dotacje i subwencje dla partii politycznych
61
191 164
191 164
2/41
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw
odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)
62
396 930
396 930
Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
63
50 700
50 700
Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia
publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)
64
1 196
1 196
Programy wieloletnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
65
8 117
8 117
Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych
z tytułu lokat budżetowych w BGK
66
5 500
5 500
Rezerwa na zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012 - na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu
pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu
67
20 000
20 000
Odkupienie przez Kancelarię Prezydenta RP prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
68
10 000
10 000
Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
69
50 000
1 200
48 800
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
70
200 000
200 000
Finansowanie lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego,
tzw. "Świetlików"
71
150 000
150 000
2/42