Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
84
ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
1
16 383 586
16 383 586
758
Różne rozliczenia
2
16 383 586
16 383 586
75850
Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych
3
16 383 586
16 383 586
85
BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1
22 903 816
19 337 684
24 820
2 825 868
351 310
364 134
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
1 159 482
300 843
894
498 845
115 696
243 204
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
154 482
154 482
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
33 500
13 070
230
345
19 855
01008
Melioracje wodne
5
356 932
128 955
107 218
120 759
01009
Spółki wodne
6
4 027
4 027
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
29 995
29 995
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
26 690
92
26 318
280
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
108 800
484
106 836
1 480
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
112 708
131
108 033
4 544
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
229 051
175
227 047
1 829
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
100 092
100 092
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13
2 498
2 498
01095
Pozostała działalność
14
707
309
12
386
020
Leśnictwo
15
203
203
02001
Gospodarka leśna
16
203
203
050
Rybołówstwo i rybactwo
17
33 464
639
798
18 796
308
12 923
05003
Państwowa Straż Rybacka
18
19 870
798
18 796
276
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
19
13 594
639
32
12 923
150
Przetwórstwo przemysłowe
20
1 071
1 071
15011
Rozwój przedsiębiorczości
21
884
884
15095
Pozostała działalność
22
187
187
500
Handel
23
64 415
223
63 760
432
50001
Inspekcja Handlowa
24
64 415
223
63 760
432
600
Transport i łączność
25
900 953
594 539
1 925
135 204
149 645
19 640
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
26
591 709
591 709
60031
Przejścia graniczne
27
242 152
2 830
294
73 759
145 629
19 640
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
28
66 902
1 481
61 405
4 016
60095
Pozostała działalność
29
190
150
40
2/43
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
700
Gospodarka mieszkaniowa
30
47 062
36 559
29
8 914
1 560
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
31
47 045
36 547
29
8 909
1 560
70095
Pozostała działalność
32
17
12
5
710
Działalność usługowa
33
261 735
217 545
145
42 855
1 190
71002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
34
78
78
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
35
313
8
305
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
36
367
367
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
37
9 853
9 853
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
38
38 263
36 882
46
1 335
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
39
6 973
6 374
599
71015
Nadzór budowlany
40
196 963
155 681
91
40 301
890
71035
Cmentarze
41
7 148
7 047
101
71095
Pozostała działalność
42
1 777
1 341
136
300
730
Nauka
43
36
36
73095
Pozostała działalność
44
36
36
750
Administracja publiczna
45
1 198 623
413 651
1 499
701 738
36 548
45 187
75011
Urzędy wojewódzkie
46
1 175 384
395 985
1 368
696 296
36 548
45 187
75018
Urzędy marszałkowskie
47
966
966
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
48
23
23
75045
Kwalifikacja wojskowa
49
19 308
15 443
32
3 833
75046
Komisje egzaminacyjne
50
1 006
393
5
608
75095
Pozostała działalność
51
1 936
841
94
1 001
752
Obrona narodowa
52
8 392
973
25
6 055
1 339
75212
Pozostałe wydatki obronne
53
8 392
973
25
6 055
1 339
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
54
2 089 797
1 855 202
4 876
153 479
33 836
42 404
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
55
178 835
4 876
145 586
3 609
24 764
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
56
1 899 547
1 854 034
27 873
17 640
75414
Obrona cywilna
57
7 966
1 168
5 794
1 004
75421
Zarządzanie kryzysowe
58
3 226
1 876
1 350
75495
Pozostała działalność
59
223
223
758
Różne rozliczenia
60
55 113
39 259
13 804
2 050
75814
Różne rozliczenia finansowe
61
39 259
39 259
75818
Rezerwy ogólne i celowe
62
15 824
13 774
2 050
75820
Prywatyzacja
63
30
30
801
Oświata i wychowanie
64
171 904
82
6 356
165 165
110
191
80136
Kuratoria oświaty
65
152 154
138
151 816
110
90
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
66
6 010
6 010
80195
Pozostała działalność
67
13 740
82
6 218
7 339
101
2/44
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
851
Ochrona zdrowia
68
3 733 395
2 908 355
7 664
811 029
6 329
18
85120
Lecznictwo psychiatryczne
69
35
35
85132
Inspekcja Sanitarna
70
780 396
775
774 178
5 425
18
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
71
24 105
18
23 803
284
85141
Ratownictwo medyczne
72
1 840 572
1 839 892
80
600
85147
Centra zdrowia publicznego
73
9 043
20
8
8 995
20
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
74
189
128
61
85153
Zwalczanie narkomanii
75
90
88
2
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
76
25
25
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
77
1 066 378
1 066 378
85195
Pozostała działalność
78
12 562
1 789
6 863
3 910
852
Pomoc społeczna
79
12 839 851
12 838 735
12
35
567
502
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
80
67
67
85202
Domy pomocy społecznej
81
907 871
907 871
85203
Ośrodki wsparcia
82
269 694
269 127
567
85204
Rodziny zastępcze
83
51
51
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
84
16 024
16 024
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85
9 622 300
9 622 300
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
86
83 957
83 957
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
87
483 504
483 002
502
85216
Zasiłki stałe
88
574 093
574 093
85219
Ośrodki pomocy społecznej
89
447 304
447 304
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
90
187
187
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
91
366
366
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
92
73 334
73 334
85231
Pomoc dla cudzoziemców
93
4 319
4 319
85295
Pozostała działalność
94
356 780
356 733
12
35
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
95
76 306
66 691
3
9 612
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
96
75 819
66 204
3
9 612
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
97
487
487
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
98
29 591
16 584
13 007
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
99
29 591
16 584
13 007
2/45
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
100
131 869
1 045
276
129 131
1 352
65
90002
Gospodarka odpadami
101
25
25
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
102
804
804
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
103
119
119
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
104
130 794
276
129 101
1 352
65
90095
Pozostała działalność
105
127
97
30
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
106
82 112
27 240
85
54 439
348
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
107
32 244
27 090
5 154
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
108
49 752
150
85
49 169
348
92195
Pozostała działalność
109
116
116
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
110
18 442
18 432
10
92502
Parki krajobrazowe
111
18 311
18 311
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
112
120
120
92595
Pozostała działalność
113
11
1
10
85/02
Województwo dolnośląskie
1
1 630 381
1 371 466
1 936
205 336
26 642
25 001
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
94 275
23 612
94
34 674
16 523
19 372
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
11 004
11 004
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
4 961
934
4 027
01008
Melioracje wodne
5
34 503
10 970
13 151
10 382
01009
Spółki wodne
6
644
644
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
1 200
1 200
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 761
4
1 747
10
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 718
31
7 540
147
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
9 201
25
6 326
2 850
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
18 043
34
17 644
365
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 963
4 963
01095
Pozostała działalność
13
277
60
217
050
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 752
61
1 121
78
492
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 260
61
1 121
78
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
492
492
500
Handel
17
4 370
20
4 333
17
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 370
20
4 333
17
2/46
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2012 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
600
Transport i łączność
19
56 501
48 645
114
7 018
724
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
48 645
48 645
60031
Przejścia graniczne
21
2 774
2 400
374
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
5 082
114
4 618
350
700
Gospodarka mieszkaniowa
23
4 575
3 683
892
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
4 575
3 683
892
710
Działalność usługowa
25
21 709
17 413
14
3 982
300
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
26
21
21
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
27
3 114
3 114
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
2 353
1 630
723
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29
461
415
46
71015
Nadzór budowlany
30
14 969
11 490
14
3 165
300
71035
Cmentarze
31
424
376
48
71095
Pozostała działalność
32
367
367
750
Administracja publiczna
33
82 019
29 218
99
45 541
3 299
3 862
75011
Urzędy wojewódzkie
34
80 298
27 860
85
45 192
3 299
3 862
75018
Urzędy marszałkowskie
35
61
61
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
1 490
1 228
262
75046
Komisje egzaminacyjne
37
156
69
87
75095
Pozostała działalność
38
14
14
752
Obrona narodowa
39
269
56
213
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
269
56
213
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
165 898
149 352
232
10 439
4 600
1 275
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
11 557
232
9 950
100
1 275
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
153 584
149 084
4 500
75414
Obrona cywilna
44
690
268
422
75421
Zarządzanie kryzysowe
45
67
67
758
Różne rozliczenia
46
4 962
4 962
75814
Różne rozliczenia finansowe
47
4 962
4 962
801
Oświata i wychowanie
48
12 745
414
12 331
80136
Kuratoria oświaty
49
11 569
10
11 559
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50
324
324
80195
Pozostała działalność
51
852
404
448
2/47