Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

MI (cz. 39)
Udział pracowników Korpusu Prezydencji do
0,6%
ogółu zatrudnionych

UKE
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

PG
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi
Zapewnienie możliwości czynnego
MEN
Stopień wywiązywania się przez MEN
100%
członkostwa MEN w organizacjach
z zobowiązań wobec instytucji UE (%)
międzynarodowych oraz
warunków do właściwej realizacji
programów UE w Polsce
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik prezentowany przez Kancelarię Sejmu stanowi procent zrealizowanych przez Kancelarię Sejmu spotkań
związanych z Prezydencją. Wszystkie spotkania związane z Prezydencją w wymiarze parlamentarnym
Kancelaria Sejmu musi zrealizować zgodnie z przyjętym kalendarzem. Ryzyko niepełnej realizacji zadania może
wystąpić w związku z sytuacją polityczną w Europie i na świecie. Wartość miernika Kancelarii Senatu
wyliczana jest na podstawie stopnia realizacji celów szczegółowych, określonych przez zespół realizujący
zadanie i zatwierdzonych przez Szefa Kancelarii Senatu. Ryzyko niewykonania miernika jest umiarkowane.
MEN nie przewiduje ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Miernik MRR stanowi opracowanie
własne dysponenta, nie występuje ryzyko niewykonania jego wartości. Nie występuje ryzyko niewykonania
wartości miernika prezentowanego przez MNiSW. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika
prezentowanego przez MSZ jest małe. Miernik „Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu
zatrudnionych (w %)” prezentowany przez MI jest liczbą pracowników przydzielonych do obsługi zagadnień
związanych z Przewodnictwem Polski w Radzie UE w II połowie 2011 roku. Planowaną do osiągnięcia w 2012
roku wartość miernika określono na poziomie 0,60% w związku z zakończeniem programu wieloletniego
„Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie UE w II połowie 2011r.” W 2012 roku
nastąpi zakończenie realizacji programu prezydencji, dlatego przedstawiony miernik będzie adekwatniejszy do
zaproponowanego wcześniej. Nie istnieje ryzyko niewykonania wartości miernika MI „kwartalne sprawozdanie
przedłożone Pełnomocnikowi”. Miernik użyty przez GUS „kwartalne sprawozdanie przedłożone
Pełnomocnikowi” pozwala na weryfikację podejmowanych w GUS działań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE i ich finansowania.

151

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Funkcja 16 wpisuje się w obszary strategiczne Sprawne państwo, Kapitał społeczny i Rozwój regionalny
(strategie dominujące – Strategia sprawne państwo, Strategia rozwoju kapitału społecznego oraz Krajowa
strategia rozwoju regionalnego). Funkcja ta obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji
urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, podziału administracyjnego państwa, a także
obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, rejestracji stanu cywilnego oraz
koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa oraz wspierania Polonii i Polaków za granicą.
Obejmuje również sprawy z zakresu stosunków Państwa z Kościołem Katolickim, innymi Kościołami
i związkami wyznaniowymi oraz związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych jak również zachowaniem i rozwojem języków regionalnych. Wykonywane są również
zadania związane ze strzeżeniem wolności i praw człowieka i obywatela, praw dziecka, ochrony danych
osobowych oraz związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Funkcja 16 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014
W WPFP 2011-2014 określono jeden cel na poziomie funkcji: Zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez
organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji
opisano poniżej.
Prognozy zakładają w perspektywie czteroletniej stałą
1. Liczba decyzji administracyjnych zaskarżonych do
wartość dla obydwu części. Wartość tego miernika dla części
Sądów Administracyjnych w stosunku do liczby decyzji
42 – sprawy wewnętrzne wynosi ona 11%. Natomiast dla
administracyjnych wydanych ogółem
części 43 – wyznania religijne i mniejszości narodowe
wartość utrzymuje się na poziomie 43%.
Liczba decyzji administracyjnych zaskarżonych do Sądów Administracyjnych w stosunku do
liczby decyzji administracyjnych wydanych ogółem
60%
51%
40%
34%
27%
23%
17%
20%
11%
12%
11,5%
11,3%
6%
1%
2%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Wartość tego miernika dla lat objętych Wieloletnim Planem
2. Liczba decyzji uchylających organu II instancji do
Finansowym Państwa 2011-2014 wykazuje stałą wartość na
liczby wniesionych odwołań
poziomie 5%
Prognozy wartości dla cz.42 wykazują stałą wartość na
3. Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby skarg
poziomie 6%. Natomiast dla cz. 17 w perspektywie
ogółem
czteroletniej wartości spadają z 22% w roku 2011 do 13% w
roku 2014.
152
Wartość tego miernika w 2011 r. wynosi 10%, w latach
4. Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w
2012-2013 przewiduje się wzrost liczby tych usług, a w roku
stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji
2014 osiągnięcie wartości wynoszącej 20%.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 1 923,6 mln zł, w tym wydatki z budżetu środków
europejskich 529,2 mln zł. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 16 zostały
przedstawione na poniższym wykresie.
w tys. zł
0
200 000
400 000
600 000
800 000
Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela
709 064
Zadanie 16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie
19 634
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i
123 114
związkami wyznaniowymi
Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
112 172
Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami
99 434
Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka i Praw
75 713
Pacjenta
Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących
106 653
do właściwości jednostek samorządu terytorialnego
Zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa
677 768
informacyjnego


W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie
obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),

153
podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, obsługi cudzoziemców i ruchów
migracyjnych, utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi oraz wiele
innych.
Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
16
KPRM
3 582
0
17
MSWiA
22 985
85 549
34
MRR
676
3 969
42
MSWiA
241 586
0
85
Wojewodowie
350 717
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania w kierunku poprawy
efektywności pracy pracowników rozpatrujących skargi i wnioski oraz koordynuje wzmożony monitoring
terminowości w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów (ESOD). Minister Rozwoju Regionalnego,
dysponent części 34, cele omawianego zadania osiąga poprzez realizację projektu systemowego w ramach
Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości
rządzenia w Polsce oraz poprzez realizację grantu pod nazwą Facing the challenge – how to effectively suport
public administration reforms by ESF funds. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent
części 17 osiąga cel zadania poprzez objęcie wsparciem urzędów administracji publicznej w zakresie poprawy
standardów zarządzania w ramach Działania 5.2. PO KL. Zgodnie z dokumentami programowymi PO KL,
ostatecznym rezultatem wdrażania Działania 5.2. jest m.in. udzielenie wsparcia w zakresie poprawy jakości
polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym co najmniej 1.726 jednostkom samorządu terytorialnego.
W ramach części 42 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny jest za personalizację
dokumentów tożsamości, ewidencję oraz zmiany danych dotyczące ludności, udostępnianie danych osobowych,
wydawanie zezwoleń i koncesji. Wojewodowie dysponenci części 85, odpowiadają za realizację ustawowego
prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego, ewidencję ludności i dowodów osobistych oraz
rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach
dotyczących obywatelstwa polskiego, nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Poprawa efektywności
KPRM
Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do
≥75%
działania systemu
PRM i KPRM rozpatrzonych przed
przyjmowania oraz
terminem wynikającym z KPA
rozpatrywania skarg i
wniosków
154
Poprawa obsługi
MSWiA (cz.17)
Liczba urzędów administracji publicznej
380 /1 726
administracyjnej
objętych wsparciem w zakresie poprawy
obywatela
standardów zarządzania w relacji do liczby
wszystkich urzędów wymagających
wsparcia

MRR
Odsetek instytucji administracji rządowej
98%
i samorządowej, które zostały objęte
wsparciem w zakresie planowania
strategicznego

MSWiA (cz.42)
Odsetek skarg niezasadnych w relacji do
93%
ogólnej liczby skarg wniesionych


Liczba dokumentów spersonalizowanych /
5 872 000
wydanych ogółem
Realizacja potrzeb
Wojewodowie
Stosunek liczby skarg do liczby
0,094
mieszkańców
mieszkańców korzystających z usług
województwa w zakresie
w zakresie spraw obywatelskich
spraw obywatelskich
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Celem działania KPRM jest zapewnienie, aby każdy obywatel zwracający się ze skargą lub wnioskiem do
premiera lub KPRM otrzymywał odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie. Na niższą niż zaplanowana
wartość miernika może wpłynąć niemożliwy do przewidzenia napływ skarg i wniosków do premiera i KPRM,
bądź też nieprzewidziane absencje pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy bezpłatne). Miernik MRR
stanowi opracowanie własne dysponenta. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane
z ryzykiem niewyłonienia w 2011 roku wykonawcy jednego z zadań w projekcie. Osiągnięcie zakładanego celu
i wartości miernika MSWiA dla cz. 17 jest uzależnione od sprawności instytucjonalnej IP2 oraz od jakości
składanych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach procesu naboru, a także od potencjału
beneficjentów do realizacji dofinansowanych projektów, w tym umiejętności przygotowania poprawnych
wniosków o płatność. W odniesieniu do wartości pierwszego miernika (w ramach części 42) zakłada się,
że liczba skarg zasadnych na organy administracji publicznej się zmniejszy. Miernik jest adekwatny do
zdefiniowanego celu, pozwala na monitorowanie stopnia skuteczności realizacji zadań. Z kolei ryzyko
niewykonania zaplanowanej wartości dla drugiego miernika może wynikać z zakłóceń pracy systemów.
Zadanie 16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
30
Minister Edukacji Narodowej
948
43
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
16 881
63
Minister Pracy i Polityki Społecznej
831
85
Wojewodowie
974

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, w ramach zadania realizuje wspieranie działalności
edukacyjnej podejmowanej przez mniejszości, w tym m.in. doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów
w życiu społeczeństwa obywatelskiego (realizacja modułu edukacyjnego programu wieloletniego „Program na
rzecz społeczności romskiej w Polsce”). Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 43,

155